恭城瑤族自治疾病預(yù)防控制中2016年部門決算

1、恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中2016年部門決算報送單位：恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心單位領(lǐng)導：填報人：黃麗娟報送日期：2017年9月14日第一部分：恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：2016年度部門恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心決算情況說

2、明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第一部分：恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心概況一、主要職能承擔本縣區(qū)域內(nèi)的疾病預(yù)防控制具體工作的管理與組織落實；負責疾病預(yù)防控制、監(jiān)測檢驗、健 康教育與健康促進、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓；衛(wèi)生評價等工作；承擔傳染病流行、中毒、污染 等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查處理；組織指導社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)院防保組開展衛(wèi)生防 病工作；負責培

3、訓初級專業(yè)技術(shù)人員、協(xié)助和配合上級業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其它相關(guān)工作。二、部門決算單位構(gòu)成1、行政后勤科負責文件收發(fā)處理，歸檔及來人來訪接待，圖書、報刊的訂購和管理工作，協(xié)調(diào)督促及檢查各科室工作，督促做好質(zhì)量保證，車輛管理及使用登記工作，房屋水電維修及其它后勤管理工作。2、免疫規(guī)劃科負責全縣計劃免疫、生物制品的訂購、二類疫苗的預(yù)防接種。3、流病科負責傳染病疫情管理、做好疫情統(tǒng)計、分析、管理和月、旬、年報工作。4、綜合衛(wèi)生科負責從業(yè)人員體檢、職業(yè)病防治、健康教育、消殺滅監(jiān)測等工作、慢性非傳染性疾病監(jiān)測工作。5、結(jié)艾綜合科負責結(jié)核病、艾滋病歸口管理及項目實施工作、做好結(jié)核病、艾滋病等資料的收集管

4、理，疫情報 告、統(tǒng)計分析工作。6、檢驗科負責衛(wèi)生監(jiān)測檢驗、疾病監(jiān)測檢驗、門診檢驗等工作。7、質(zhì)量管理科負責本中心業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量管理制定并組織實施質(zhì)量控制方案，地方病防治、寄生蟲病防治工作。8財務(wù)科負責勞動工資審批、發(fā)放等相關(guān)事務(wù)管理，負責財務(wù)管理和會計核算、收入、支出管理、收費、票據(jù)管理及專項資金管理等。第二部分：2016年部門決恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心算報表-5 -單位：萬元表一：收入支出決算總表收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入532.99一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入12.51三、國防支出三、事業(yè)收入400.00四、公共安全支

5、出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入八、科學技術(shù)支出六、其他收入4.80七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出44.36九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出830.98十九、住房保障支出26.00本年收入合計950.30本年支出合計901.34用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配86.36年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.99交納所得稅基本支出結(jié)轉(zhuǎn)提取職工福利基金34.54項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.99轉(zhuǎn)入事業(yè)基金51.82經(jīng)營結(jié)余其他年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.59基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.59經(jīng)營結(jié)余收入總計1012.29支出總計1012.29-7 -單位：萬元表二：收入決算表項目本年收入 合計財政撥款

6、 收入上級補 助收入事業(yè)收入經(jīng)營收 入附屬單位 上繳收入其他收入科目 編碼科目名稱欄次1234567合計950.30532.9912.51400.004.80208社會保障和就業(yè)支出44.3644.3620803財政對社會保險基金的補助44.3644.362080301財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助39.6739.672080302財政對失業(yè)保險基金的補助2.592.592080304財政對工傷保險基金的補助0.940.942080305財政對生育保險基金的補助1.161.16210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出879.94466.1912.51396.444.8021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)12.001

7、2.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出12.0012.0021004公共衛(wèi)生838.34424.5912.51396.444.802100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)756.09342.3412.51396.444.802100409重大公共衛(wèi)生專項82.2582.2521005醫(yī)療保障29.6029.602100502事業(yè)單位醫(yī)療16.6316.632100503公務(wù)員醫(yī)療補助12.9712.97221住房保障支出26.0022.443.5622102住房改革支出26.0022.443.562210201住房公積金26.0022.443.56-11 -表二：支出決算表項目本年支出 合計基本

8、支出項目支出上繳上 級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助 支出科目編碼科目名稱欄次123456合計901.34769.69131.65208社會保障和就業(yè)支出44.3644.3620803財政對社會保險基金的補助44.3644.362080301財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助39.6739.672080302財政對失業(yè)保險基金的補助2.592.592080304財政對工傷保險基金的補助0.940.942080305P財政對生育保險基金的補助1.161.16210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出830.98699.33131.6521003:基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)12.0012.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

9、12.0012.0021004:公共衛(wèi)生789.38669.73119.652100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)669.73669.732100409重大公共衛(wèi)生專項119.65119.6521005醫(yī)療保障29.6029.602100502事業(yè)單位醫(yī)療16.6316.632100503公務(wù)員醫(yī)療補助12.9712.97221住房保障支出26.0026.0022102”主房改革支出26.0026.002210201住房公積金26.0026.00表四：財政撥款收入支出決算總表收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共 預(yù)算財政 撥款政府性基金 預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1532

10、.99一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出193三、國防支出204四、公共安全支出215五、教育支出226八、科學技術(shù)支出237七、文化體育與傳媒支出248八、社會保障和就業(yè)支出2544.3644.369九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26503.59503.5910十九、住房保障支出2722.4422.441128本年收入合計12532.99本年支出合計29570.39年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1361.99年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.59一般公共預(yù)算財政撥款1461.99基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31政府性基金預(yù)算財政撥款15項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3224.591633合計17594.

11、98合計34594.98表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表項目合計基本支出項目支出科目編碼1科目名稱欄次123合計570.39438.74131.65208社會保障和就業(yè)支出44.3644.3620803財政對社會保險基金的補助44.3644.362080301財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助39.6739.672080302財政對失業(yè)保險基金的補助2.592.592080304財政對工傷保險基金的補助0.940.942080305財政對生育保險基金的補助1.161.16210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出503.59371.94131.6521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)12.0012.002100399其

12、他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出12.0012.0021004公共衛(wèi)生461.99342.34119.652100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)342.34342.342100409重大公共衛(wèi)生專項119.65119.6521005醫(yī)療保障29.6029.602100502事業(yè)單位醫(yī)療16.6316.632100503公務(wù)員醫(yī)療補助12.9712.97221住房保障支出22.4422.4422102住房改革支出22.4422.442210201住房公積金22.4422.44表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目名稱本年支出 合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計438.74421.3017.

13、44工資福利支出315.79315.79基本工資110.83110.83津貼補貼15.2915.29其他社會保障繳費34.2934.29績效工資99.8499.84機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.6739.67職業(yè)年金繳費15.8715.87其他工資福利支出商品和服務(wù)支出17.4417.44辦公費3.233.23水費1.711.71電費1.831.83郵電費4.414.41差旅費2.452.45維修（護）費0.650.65培訓費1.311.31工會經(jīng)費0.420.42其他商品和服務(wù)支出1.431.43對個人和家庭的補助105.51105.51離休費8.548.54退休費73.3773.37生

14、活補助1.161.16住房公積金22.4422.44-12 -單位：萬元表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國 （境）費用公務(wù)用車購臵及運行費公務(wù)接 待費合計因公出國（境）費用公務(wù)用車購臵及運行費公務(wù) 接待費小計公務(wù)用車購臵費公務(wù)用車 運行維護費小計公務(wù)用車購臵費公務(wù)用車 運行維護費12345678910111218.5012.5012.506.005.915.915.910-13 -單位：萬元表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表功能分 類科目 編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年 收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目

15、支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計基本 支出項目 支出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支 出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余合計0000000000類0000000000款0000000000項0000000000恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財 政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。-14 -第三部分：2016年恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況（一）收入總計1012.29萬元。1. 財政撥款收入532.99萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。2. 上級補助收入12.51萬元，為事業(yè)單位從上級單位取得的非財政補助收入。3. 事業(yè)收入400.

16、00萬元，為事業(yè)單位開展狂犬疫苗、乙肝疫苗等二類疫苗接種業(yè)務(wù)活動取得的非稅收入。4. 其他收入4.80萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.99萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目資金。（二）支出總計1012.29萬元。包括：1 .社會保障和就業(yè)（類）44.36萬兀：主要用于按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷、 生育等社會保險繳費。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出830.98萬元：主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員、離退休人員工資津補貼及遺囑生活補助、醫(yī)療保障、開展各項業(yè)務(wù)活

17、動等方面的支出。3 .住房保障支出（類）26.00萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房 改革方面的支出。4. 結(jié)余分配86.36萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.59萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計 劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目資金。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心2016年度一般公共預(yù)算支出570.39萬元，其中：1、基本支出438.74萬元，用于社會保障和就業(yè)支出44.36萬元（用于財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助39.67

18、萬元;失業(yè)保險基金的補助2.59萬元；工傷保險基金的補助 0.94萬元；生育保險基金的補助1.16萬元）；用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出中疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出371.94萬元，其中公共衛(wèi)生疾病預(yù)防控制機構(gòu)342.34萬元;醫(yī)療保障29.60萬元（其中事業(yè)單位醫(yī)療支出16.63萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助 12.97萬元）；住房保障支出22.44萬元。人員經(jīng)費421.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、事業(yè)單位績效工資、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費 17.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、 會議費

19、、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和辦公設(shè)備購臵費等。）2、項目支出131.65萬元：其中用于公共衛(wèi)生的重大公共衛(wèi)生專項支出119.65萬元，主要用于免疫規(guī)工作、艾滋病防治、結(jié)核病防治、水和環(huán)境衛(wèi)生、食品安全風險監(jiān)測等項目下鄉(xiāng)監(jiān)測、采樣、宣傳、督導等 防治業(yè)務(wù)工作中聘用人員工資、培訓、宣傳、差旅費、專用材料費、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購臵、公車 運行維護費等支出；用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出12.00萬元，是水質(zhì)監(jiān)測中心儀器設(shè)備購臵經(jīng)費支出。三、2016年度政府性基金支出決算情況恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，

20、故本表無數(shù)據(jù)。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出438.74萬元，其中：人員經(jīng)費 421.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、事業(yè)單位績效工資、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費17.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行 維護費和辦公設(shè)備購臵費等。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）

21、費用支出決算0萬元；公務(wù)用車購臵及運行維護費支出決算5.91萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費用支出 0萬元。全年使用財政撥款安排 0個，所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務(wù)用車購臵及運行維護費支出5.91萬元。其中：公務(wù)用車購臵支出0萬元。公務(wù)用車運行支出5.91萬元。主要用于機要文件交換、因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費等。 2016年，恭城瑤族自治縣疾病預(yù)防控制中心 1個單位開支財政撥款 的公務(wù)用車保有量為5輛，全年一般公共預(yù)算財政拔款運行費支出

22、5.91萬元，平均每輛1.18萬元。（三）公務(wù)接待費支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批 0次人、國（境）外公務(wù)接待 0批次0人。（四）三公”經(jīng)費支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對比及增減變動原因說明。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的 三公經(jīng)費”支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占年初預(yù)算的0%比上年增加（減少）0萬元，上升（下降）0%;公務(wù)用車購臵及運行費支出決算 5.91萬元，占年初預(yù) 算的47.28%，比上年減少3.26萬元，下降35.55% ;公務(wù)接待費支出決算0萬元，占年初預(yù)算的0%比 上年減少0萬元，下降100 % 三公經(jīng)費”支出下降的主要原因是：公務(wù)用車次數(shù)減少，燃油費及維修費也相應(yīng)減少。（備注說明：其他資金支出列支了 2.15萬元；公務(wù)接待費4.24萬元