大名第一中學(xué)2018年部門預(yù)算信息公開

1、大名縣第一中學(xué) 2018 年部門預(yù)算信息公開2018按照預(yù)算法 、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將 年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：1、加大辦學(xué)投入，改善辦學(xué)條件，提高對學(xué)生的資助2、擴(kuò)大招生規(guī)模，提升一中影響力3、抓好教育教學(xué)工作，提高教育教學(xué)質(zhì)量4、實(shí)現(xiàn)高考計劃目標(biāo)5、完成高中招生計劃6、完成初中招生任務(wù)7、關(guān)心關(guān)愛教職工身心健康&完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車輛 編制 數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計3553522大名縣第一中學(xué)事業(yè)正科級財政撥款3

2、553522二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。1、收入說明2018年預(yù)算收入共計2729.75萬元，其中：財政撥款收入1929.75萬元、財政專戶核撥 800.00萬元。2、支出說明2018 年部門支出預(yù)算共計 2729.75 萬元，其中 人員經(jīng)費(fèi) 支出預(yù)算 2147.75 萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 支出預(yù)算 522 萬元；項(xiàng)目支出 60.00 萬元。3、比上年增減情況2018 年部門預(yù)算較 2017 年減少 26.49 萬元， 其中：主要是減少人員經(jīng)費(fèi) 109.49 萬元； 日常公 用經(jīng)費(fèi)增加 83 萬元。三、機(jī)

3、關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排 522萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、 辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和離退休干部經(jīng)費(fèi)。四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 0萬元，其中因公出國 （ 境） 費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購置及 運(yùn)維費(fèi) 0萬元， （其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元 ） ；公務(wù)接待費(fèi) 0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：加大辦學(xué)投入，改善辦學(xué)條件，提高

4、對學(xué)生的資助，擴(kuò)大招生規(guī)模，提升一中影響力，抓好教育教學(xué)工 作，提高教育教學(xué)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)高考計劃目標(biāo)，完成高中招生計劃，完成初中招生任務(wù)，關(guān)心關(guān)愛教職工身心 健康，完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)364大名縣第一中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差義務(wù)教育建立中小學(xué)校舍維修長效機(jī) 制，改善學(xué)校辦學(xué)條件，健全 貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助制度。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制， 資助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生， 改善學(xué)校基本辦學(xué)條件，促進(jìn) 教育事業(yè)發(fā)展。發(fā)展義務(wù)教育完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制， 保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證學(xué)校 校

5、舍安全，改善學(xué)校生活設(shè)施，執(zhí)行義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)生免費(fèi)提供教科書。教科書免費(fèi) 發(fā)放率100%98%96%96%貧困寄宿生24%364大名縣第一中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述資助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生， 向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免費(fèi)提供 教科書?？冃繕?biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差生活費(fèi)補(bǔ)助 覆蓋率26%25%24%新建、改擴(kuò) 建、維修校舍 面積補(bǔ)助貧困寄 宿生生活費(fèi) 人數(shù)改善學(xué)校辦學(xué)條件保障學(xué)?；窘虒W(xué)條件，改善 學(xué)校生活設(shè)施，推進(jìn)學(xué)校教育 信息化。全面改善學(xué)?；巨k學(xué)條件， 使學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施滿 足基本生活需要，教師數(shù)量、 素質(zhì)、結(jié)構(gòu)適應(yīng)教學(xué)需要。初學(xué)生均校 舍面積初中生

6、均設(shè) 備價值新建、改擴(kuò)建 學(xué)校舍面積學(xué)校教學(xué)設(shè) 備、圖書購置 數(shù)量普通高中教育實(shí)施普通高中學(xué)歷教育，推動 基礎(chǔ)教育發(fā)展，建立健全普通 高中國家助學(xué)金和獎學(xué)金制 度，改善普通咼中辦學(xué)條件， 提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)更多 優(yōu)秀人才。建立健全普通咼中國家助學(xué)金 和獎學(xué)金制度，保障貧困學(xué)生 完成學(xué)業(yè)，努力爭取上級資金 對學(xué)校的投入，改善普通高中 辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量， 進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校凝聚力，開展 各種形式的師生活動，培養(yǎng)更364大名縣第一中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差多德智體全面發(fā)展的優(yōu)秀學(xué) 生，努力將我校打造成市級乃 至省級名校。提升高中教育教學(xué) 質(zhì)量和

7、辦學(xué)水平實(shí)施重點(diǎn)高中學(xué)校質(zhì)量提升計 戈以“質(zhì)量中心，責(zé)任立校， 分段實(shí)施，辦成名?！钡陌l(fā)展 思路統(tǒng)領(lǐng)工作全局，以“建成區(qū)域性名?！睘閵^斗目標(biāo)，圍 繞“團(tuán)隊(duì)、勤奮、精細(xì)”三個 工作著力點(diǎn)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資 源，深化教育教學(xué)改革，提升 專業(yè)發(fā)展水平，提高教學(xué)質(zhì)量、 提咼辦學(xué)水平，改善咼中學(xué)校 辦學(xué)條件，洛實(shí)普通咼中助學(xué) 金政策。推動高中教育發(fā)展，擴(kuò)大高中 教育規(guī)模；落實(shí)普通高中助學(xué) 金政策，確保貧困高中學(xué)生順 利完成學(xué)業(yè)，深化教育教學(xué)改 革，進(jìn)一步擴(kuò)大普通高中教育 優(yōu)質(zhì)教育資源，爭取上級資金 對學(xué)校的投入。確保我縣高中 階段教育工作目標(biāo)如期順利完 成。咼中階段毛 入學(xué)率，咼中 生均設(shè)備價 值家庭經(jīng)濟(jì)

8、困 難學(xué)生助學(xué) 金覆蓋率100%98%96%96%新建、改擴(kuò)建 校舍面積，辦 公、教學(xué)設(shè)備 購置數(shù)量家庭經(jīng)濟(jì)困 難學(xué)生助學(xué) 金補(bǔ)助人次教師隊(duì)伍建設(shè)完善教職工考核機(jī)制，落實(shí)中 小學(xué)教師資格標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌規(guī)劃 和指導(dǎo)學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)。完成學(xué)校骨干、學(xué)科教師培訓(xùn)， 培養(yǎng)咼層次、優(yōu)秀人才，提咼 教師待遇。提升教師隊(duì)伍素質(zhì)開展學(xué)校骨干、學(xué)科教師等專 項(xiàng)培訓(xùn)，完成中小學(xué)教師國家 級、省級和縣級培訓(xùn)計劃。加強(qiáng)教師技能培訓(xùn)，對優(yōu)秀教 師進(jìn)行表彰。參訓(xùn)教師合 格率，學(xué)生、 家長滿意度 情況95%92%90%90%364大名縣第一中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)r良中差培訓(xùn)教師人 數(shù)

9、學(xué)校事物管理負(fù)責(zé)學(xué)校綜合業(yè)務(wù)管理和綜合 事務(wù)管理。依法、依規(guī)治校，辦人民群眾 滿意的教育；構(gòu)建勤政廉潔、 服務(wù)大局的管理隊(duì)伍；各項(xiàng)工 作正常咼效運(yùn)行。綜合業(yè)務(wù)管理執(zhí)行教育政策、深入推進(jìn)新課 程改革、提高教科研水平、教 育信息化建設(shè)等工作。做好各項(xiàng)教育管理工作。學(xué)生、家長滿意度90%85%80%80%綜合業(yè)務(wù)管 理工作完成 率100%95%90%90%綜合事務(wù)管理做好學(xué)?；顒优嘤?xùn)組織，內(nèi)部 信息化建設(shè)與維護(hù)，財務(wù)和資 產(chǎn)管理，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè) 施維修，大型設(shè)備購置，人事、 黨務(wù)管理等工作。保障工作正常咼效運(yùn)轉(zhuǎn)。學(xué)校工作人 員滿意度90%85%80%80%綜合事務(wù)管 理工作完成 率100%95%

10、90%90%六、政府采購預(yù)算情況2018年度我單位未安排政府采購事宜。七、國有資產(chǎn)信息情況截止2017年末，大名縣第一中學(xué)固定資產(chǎn)總額 5027.7萬元（資產(chǎn)情況見下表）。2018年未安排新增購置 固定資產(chǎn)。資產(chǎn)情況表編制單位：大名縣第一中學(xué)2017年度 金額單位：萬元項(xiàng)目行 次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1一一4,867.05,027.7一、流動資產(chǎn)2一一0.00.0二、固定資產(chǎn)3一一4,867.04,867.0（一）房屋（平方米）444,286.0045, 052.123,361.33,361.31.辦公用房5600.00600.0048.748.72.業(yè)務(wù)用房63

11、6,000.0036,766.122,558.02,655.43.其他（不含構(gòu)筑物）77,686.007,686.00754.6754.6（二）車輛（臺、輛）8111.61.61.轎車9000.00.02.越野車10000.00.03.小型載客汽車11000.00.04.大中型載客汽車12000.00.05.其他車型13111.61.6（三）單價在50萬元以上的設(shè)備（臺、套，）14000.00.0其中：單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備15000.00.0單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備16000.00.0（四）其他固定資產(chǎn)17一一1,504.11,567.3八、名詞解釋1、一般預(yù)算收入：縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出