供應(yīng)管理制度V

1、管理文件密級版次文件類別文件編號k 3A一般V1.0規(guī)定類ST-D12-0001閱讀要求熟讀供應(yīng)管理制度共4頁 第1頁閱讀范圍全公司擬制凌高峰審核凌星星、龍建鋼批準(zhǔn)龔進(jìn)生效日期2010年1月26日1 總則1.1 為確保公司“精心設(shè)計產(chǎn)品，精益控制過程，持續(xù)提高品質(zhì)”的質(zhì)量方針得到落實，為客戶提供質(zhì)量一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)公司“ 做節(jié)能領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)電機(jī)節(jié)能減排新時代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購過程的控制，特制定本制度。2 管理范圍2.1 本制度旨在規(guī)范采購過程中供應(yīng)計劃的編制、分供方的評審、招議標(biāo)、采購合同的簽訂、到貨檢驗、入庫、發(fā)料等過程管理。本制度依據(jù)公司的生產(chǎn)、供應(yīng)

2、、質(zhì)控系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)圖編制。生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)控系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖見附件1。3 管理職責(zé)3.1 總經(jīng)理（或其授權(quán)副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)年度、季度供應(yīng)計劃的最終審批；負(fù)責(zé)采購資金需求計劃的批準(zhǔn)； 對生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應(yīng)的全過程負(fù)有歸口領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2 制造部部長主管物資供應(yīng)的日常工作，對班組建設(shè)、物資供應(yīng)的全過程負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.3 供應(yīng)科科長協(xié)助制造部部長處理物資供應(yīng)事務(wù)。3.4 供應(yīng)庫房的保管員對入庫物資負(fù)有管理職責(zé)，保證帳目、實物相符。保證庫存物資不損壞、不失效、不變質(zhì)。3.5 供應(yīng)科（包括西安分公司的供應(yīng)科，下同）是日常物資供應(yīng)業(yè)務(wù)歸口部門，應(yīng)協(xié)助綜合部人事科進(jìn)行人員招聘、人員培訓(xùn)、人員資質(zhì)認(rèn)定；參

3、加營銷部的重大合同的評審；協(xié)助質(zhì)控部門做好分供方評審；負(fù)責(zé)編制月度資金需求計劃；負(fù)責(zé)建立分供方供貨質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)供應(yīng)庫房的日常管理。3.6 研究所負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造所需的技術(shù)資料，包括但不局限于產(chǎn)品整套施工圖紙、BOM清單、檢試大綱、外購件清單、采購規(guī)范以及供應(yīng)件的關(guān)鍵、重要特性分級；負(fù)責(zé)配合采購過程中的技術(shù)支持。3.7 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供主生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)分解計劃，并及時反饋元器件、原材料的質(zhì)量信息。3.8 綜合管理部財務(wù)科負(fù)責(zé)審核月度采購資金需求計劃的審核，并按照付款計劃付款。3.9 質(zhì)量科負(fù)責(zé)外購原材料、元器件的入廠檢驗；負(fù)責(zé)組織分供方評審。3.10綜合管理部企管科負(fù)責(zé)公司招議標(biāo)制度的制定和

4、歸口管理，負(fù)責(zé)各部門工作的協(xié)調(diào)及考核。4 管理流程4.1 物質(zhì)供應(yīng)管理流程為：物資供應(yīng)計劃t供應(yīng)計劃分解t月度采購資金需求計劃t招議標(biāo)t簽訂合同t到貨驗收t檢驗t入庫t發(fā)料。詳見附件2物資供應(yīng)流程（LC_125 管理程序5.1 物資供應(yīng)計劃：計劃員根據(jù)年度/季度主生產(chǎn)作業(yè)計劃、供應(yīng)庫房的庫存臺帳編制年度/季度物資供 應(yīng)計劃（西安分公司單列，見附件 3），經(jīng)供應(yīng)科長校審，月度計劃經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)，年度 / 季度計 劃經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。報送總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理；送綜合部及財務(wù)科確認(rèn)和備案5.2 供應(yīng)計劃分解：計劃員根據(jù)產(chǎn)品 BOM表 （或外購件明細(xì)表、主特材料表）、交貨期等因素，編制

5、物資供應(yīng)月度計劃 （見附件 4），供應(yīng)科長審核，經(jīng)制造部部長批準(zhǔn)后報送到財務(wù)科。5.3 編制月度采購資金需求計劃： 計劃員根據(jù)物資供應(yīng)月度計劃 ，物資采購周期等因素編制月度采 購資金需求計劃（見附件 5）（注意：對于采購周期大約 20 天的項次， 必須在上一月度的供應(yīng)計劃中 出現(xiàn)，并類推） ，供應(yīng)科長審核，經(jīng)供應(yīng)部部長審定后分送到財務(wù)部批準(zhǔn)。5.4 招議標(biāo) ： 采購主管根據(jù)公司的招議標(biāo)制度， 向綜合部企管科部提出招議標(biāo)申請， 并協(xié)助企管科做好招 議標(biāo)工作。5.5 簽訂合同 ： 采購主管按照招議標(biāo)的結(jié)果（或未經(jīng)過招議標(biāo)，但在授權(quán)情況下）與分供方簽訂供貨合 同。合同經(jīng)制造部部長審批后 （重大合同需

6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)） 方可生效， 報綜合部企管科、 財務(wù)科備案。 合同生效后采購主管應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)不能履約的苗頭，應(yīng)及時與分供方協(xié)調(diào)，并及時向 供應(yīng)科長和制造部部長匯報。5.6 到貨驗收 ： 采購主管向保管員提出到貨驗收請求， 保管員嚴(yán)格按照貨單清點數(shù)量；檢查包裝情況和外 觀質(zhì)量；貨物置于待檢區(qū)待檢。采購主管應(yīng)及時向質(zhì)量科提出入庫檢驗申請。質(zhì)量科應(yīng)組織檢驗人員 按驗收標(biāo)準(zhǔn)檢驗，對驗收不合格的元器件、原材料報告采購主管，采購主管應(yīng)及時向分供方通報，并 啟動合同糾紛處理程序。5.7 入庫： 采購主管對檢驗合格的元器件和原材料填制驗收入庫單 （見附件 6），辦理入庫手續(xù)，保管 員建立臺帳。按規(guī)

7、范放置到相應(yīng)的存放區(qū)域、貨架、貨位。5.8 發(fā)料： 保管員嚴(yán)格按照有效的領(lǐng)料單發(fā)料。 保管員不得擅自同意各制造工段提出的補(bǔ)料、 換料和退料 要求。有補(bǔ)料、換料和退料要求的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科三方同意后，重新開具領(lǐng)料單方可辦理。5.9 物料改代 ： 公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請改代的部門的技術(shù)主管填寫現(xiàn)場問 題處理單，并按處理單所規(guī)定的流程進(jìn)行處理。重處理結(jié)果經(jīng)供應(yīng)部部長簽字確認(rèn)。5.10 分供方供貨質(zhì)量檔案管理： 采購主管所簽訂的合同、驗收入庫單，檢驗員填寫的元器件、原材料檢 驗記錄需送一份給綜合計劃室。 計劃員負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的分供方供貨質(zhì)量檔案。 供選擇招議標(biāo)單位參考。6

8、 安全、環(huán)保6.1 切實做好安全文明生產(chǎn)知識和規(guī)程的培訓(xùn)；督促現(xiàn)場人員嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)程作業(yè)；定期或隨機(jī)檢查 安全文明生產(chǎn)規(guī)程的執(zhí)行情況。所有現(xiàn)場人員必須自覺遵守安全文明生產(chǎn)規(guī)程。所有庫房現(xiàn)場實行門 禁制度，做到安全問題可追查。6.2 切實做好環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的培訓(xùn)和教育；督促現(xiàn)場人員嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度作業(yè)；定期或隨機(jī) 檢查環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。所有員工必須自覺遵守環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。7 考核7.1 對由于物資供應(yīng)計劃編制的差錯而導(dǎo)致不能滿足客戶交貨要求的，追究計劃編制相關(guān)人員的責(zé)任。7.2 對原材料供應(yīng)不及時的，追究采購主管和相關(guān)人員的責(zé)任。對違反公司招議標(biāo)制度的，按招議標(biāo)制度規(guī)定追

9、究責(zé)任。 對不合格材料流入車間的，追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按一定比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 對庫房的賬物不符、元器件失效、變質(zhì)、缺損等情況，追究保管員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并追究制造部部長的 連帶責(zé)任。如發(fā)生安全事故、 環(huán)境污染事故， 需通過召開事故分析會， 明確事故發(fā)生的原因、 責(zé)任人、 責(zé)任部門。 追究責(zé)任人、責(zé)任部門的直接領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。附件ST-D12-0001-F01 生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖ST-D12-0001-F02 供應(yīng)控制流程ST-D12-0001-F03 年度 / 季度物資供應(yīng)計劃ST-D12-0001-F04 月度物資供應(yīng)計劃ST-D12-0001-F05 月度采

10、購資金需求計劃7.37.47.57.688.18.28.38.48.58.6ST-D12-0001-F06 驗收入庫單生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖ST-D12-0001-F01制造部部長營銷部綜合管理部部門名稱制造部供應(yīng)科任務(wù)概要物資供應(yīng)實現(xiàn)過程部門12345678供應(yīng)控制流程ST-D12-0001-F02流程名稱及編號LC-12 供應(yīng)控制流程營銷部研究所銷售排產(chǎn)（包含銷售訂單和排產(chǎn)計劃），計劃調(diào)整技術(shù)資料（產(chǎn)品B0表，主特物料米購規(guī)范）生產(chǎn)科、財務(wù)科生產(chǎn)作業(yè)計 劃（月、季、 年度、補(bǔ)充） 西安的計劃財務(wù)審批財務(wù)部、研究 所、企管部、 制造部參與供應(yīng)科、西安分公司供應(yīng)科質(zhì)量科制造部部長分管副

11、總總經(jīng)理物資供應(yīng)計劃（季、年度、）西安單列供應(yīng)計劃分解（月度、補(bǔ)充）、卄編制月度米購資金需求計劃招標(biāo)否招議標(biāo)簽訂合同到貨驗收制造部岀具 領(lǐng)料單年度/季度物資供應(yīng)計劃第 頁，共 頁編號：WZGY(N/J)NN YY RR序 號品名型號規(guī)格驗收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求交 貨日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920月度物資供應(yīng)計劃ST-D12-0001-F04序號品名型號規(guī)格驗收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求 入庫日期本部西安備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1234567891011121314151617181920月度采購資金需求計劃序號品名型號規(guī)格驗收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商要求入 庫日期本部西安備注數(shù)量單價金