四川公路路政管理大隊

1、四川省公路路政管理大隊2017 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。保護(hù)公路路產(chǎn)，維護(hù)公路路權(quán)，實施公路路政巡查。（二）2017 年重點工作完成情況。 （1）、執(zhí)法管理工作基本情況（ 2 ）、夯實基礎(chǔ)，強(qiáng)化宣傳教育，全面落實路政管理 責(zé)任（3）、加強(qiáng)路政管理，確保公路暢、潔、綠、美、安（4）、狠抓隊伍建設(shè)，提高隊伍綜合素質(zhì)（5）、精神文明建設(shè)（6）、強(qiáng)化責(zé)任管理，進(jìn)一步抓好安全工作二、部門概況參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個，其他事業(yè)單位 * 個。三、收支決算總體情況說明2017 年*本年收入合計 170.39 萬元， 其中：一般公共 預(yù)算財政撥款收入 170.39 萬元

2、，占 100% ；政府性基金預(yù)算 財政撥款收入 *萬元，占*% ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收 入*萬元，占 *% ；事業(yè)收入 *萬元，占 *% ；經(jīng)營收入 *萬元，占 *% ；附屬單位上繳收入 *萬元，占 *% ；其他收入 *萬元，占 *% 。2017 年*本年支出合計 163.82 萬元， 其中：基本支出 83.26 萬元， 占 50.82% ；項目支出 80.56 萬元，占 49.18% ； 上繳上級支出 *萬元，占 *% ；經(jīng)營支出 *萬元，占 *% ；對 附屬單位補(bǔ)助支出 *萬元，占 *% 。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年度財政撥款收、支總計 334.21 萬元。與

3、2016 年相比，財政撥款收、支總計各增加 161.49 萬元，增長 106.95% 。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 163.82 萬元，占 本年支出合計的 100% 。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算財 政撥款增加 79.21 萬元，增長 93.62% 。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出 163.82 萬元，主要 用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出 150.08 萬元，占 91.6% ； 教育支出 *萬元，占 *% ；社會保障和就業(yè)支出 7.05 萬元，

4、占 4.3% ；醫(yī)療衛(wèi)生支出 *萬元，占 *% ；住房保障支出 4.26 萬元，占 2.6% ； 。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)（類） * （款） * （項） : 支出決算為 150.05 萬元，完成預(yù)算 96% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是。2. 教育（類） *（款） * （項） : 支出決算為 *萬元， 完成預(yù)算 *% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。3. 科學(xué)技術(shù)（類） * （款） * （項） : 支出決算為 *萬 元，完成預(yù)算 *% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。4. 文化體育與傳媒（類） * （款） * （項） : 支出決

5、算 為*萬元，完成預(yù)算 *% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是。5. 社會保障和就業(yè)（類） * （款） * （項） : 支出決算 為 7.05 萬元，完成預(yù)算 100% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算數(shù)的 主要原因是。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） * （款） * （項） :支出 決算為 2.43 萬元，完成預(yù)算 100% ，決算數(shù)大于 /小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 83.26 萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi) 49.43 萬元， 主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

6、險 繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支 出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、 住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ) 助支出等。公用經(jīng)費(fèi) 33.83 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會 議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng) 費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附 加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購 置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 （一

7、）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 12.3 萬元， 完成預(yù)算 96% ，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主 要原因是。公務(wù)接待費(fèi)減少 4% 。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國 （境）費(fèi)支出決算 *萬元，占*% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)支出決算 9.5 萬元，占 77% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.8 萬 元，占 23% 。具體情況如下：1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 * 萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 * 次，出國（境） *人。開支內(nèi)容包括：（團(tuán) 組名稱、出訪地點、

8、取得成效）等。因公出國（境）支出決算比 2016 年增加 /減少 *萬元， 增長 /下降 *% 。主要原因是。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.5 萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出 *萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用 車* 輛，其中：轎車 *輛、金額 *萬元，越野車 * 輛、金額 * 萬元，載客汽車 * 輛、金額 *萬元，主要用于。截至 2016 年 12 月底，單位共有公務(wù)用車 *輛，其中：轎車 * 輛、越野 車* 輛、載客汽車 * 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.5 萬元。主要用于公路路政 巡查、超限超載車輛的查處（具體工作）等所需的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公

9、務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016 年增加 /減少 0.3 萬元，下降 3% 。主要原因是。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中的車輛保險費(fèi)和車輛燃料費(fèi)減少。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 2.8 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展 業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待 16 批次， 138 人次（不包括陪同人員） ，共計支出 2.8 萬元， 具體內(nèi)容包括：（接待具體項目、金額） 。其中：外事接 待*批次， *人，共計支出 *萬元，主要用于接待 （具體項 目）。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比 2016 年增加 /減少 0.05 萬元，增長/下降 1.8% 。主要原因是公務(wù)接待批次減少。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況

10、說明2017 年度政府性基金預(yù)算撥款支出 *萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 2017 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 * 萬元。 十、其他重要事項的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年度，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 支出 33.83 萬元，比 2016 年增加 /減少 8.12 萬元，下降 23.99% （或與 2016 年決算數(shù)持平） 。（二）政府采購支出情況2017 年度， *政府采購支出總額 *萬元， 其中： 政府采 購貨物支出 * 萬元、政府采購工程支出 *萬元、政府采購服 務(wù)支出 *萬元。主要用于 （具體工作） 。授予中小企業(yè)合同 金額 *萬元，占政府

11、采購支出總額的 *% ，其中：授予小微企 業(yè)合同金額 *萬元，占政府采購支出總額的 *% 。（數(shù)據(jù)來源財決 CS06 表）（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017 年12月31日，*共有車輛 3輛，其中：部級領(lǐng) 導(dǎo)干部用車 *輛、一般公務(wù)用車 * 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 * 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3輛、其他用車 *輛；單價 50萬元以上 通用設(shè)備 *臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備 *臺（套）（四）預(yù)算績效情況1. 績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對 2017 年一般公共預(yù) 算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)*個，涉及財政資金 *萬元，覆蓋率達(dá)到 *% 。2. 部

12、門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對 2017 年整體支出開 展績效自評，自評得分 * 分，存在的問題：一是，二 是， 三是。 下一步改進(jìn)措施： 一是， 二是2017 年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)得分部門決策（ 25 分）目標(biāo)任務(wù)（ 15 分）相關(guān)性（ 5 分）明確性（ 5 分）合理性（ 5 分）預(yù)算編制（ 10 分）測算依據(jù)（ 5 分）目標(biāo)管理（ 5 分）綜合管理（ 30 分）專項資金分配時限（ 2 分）省級財力專項預(yù)算分配時限（ 1 分）中央?？罘峙浜弦?guī)率（ 1 分）中期評估（ 2 分）執(zhí)行中期評估（ 2 分）績效監(jiān)控（ 5 分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)

13、控（ 2 分）績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（ 3 分）非稅收入執(zhí)收情況（ 2 分）非稅收入征收情況（ 1 分）非稅收入上繳情況（ 1 分）資產(chǎn)管理（ 6 分）資產(chǎn)管理信息化情況（ 2 分）行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（ 2 分）資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（ 2 分）內(nèi)控制度管理（ 2 分）內(nèi)部控制度健全完整（ 2 分）信息公開（ 6 分）預(yù)算公開（ 2 分）決算公開（ 2 分）績效信息公開（ 2 分）績效評價（ 5 分）績效評價開展（ 2 分）7評價結(jié)果應(yīng)用（ 3 分）部門績效情況（ 45 分）履職成效（ 20 分）部門特性指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展能力 （15 分）重點改革（重點工作）完成情況（ 5 分）科技（制度、方法

14、、機(jī)制等）創(chuàng)新（ 5 分）人才培養(yǎng)（ 5 分）滿意度（ 10 分）協(xié)作部門滿意度（ 3 分）管理對象滿意度（ 3 分）社會公眾滿意度（ 4 分）3. 部門自行組織績效評價開展情況。本部門對下屬單位 * 開展了整體支出績效評價， 得分為 *分，存在的問題：一是，二是，三是。下一 步改進(jìn)措施： 一是， 二是。 /本部門對 * 項目開展了 績效評價，得分為 *分，存在的問題：一是，二是， 三是。下一步改進(jìn)措施：一是，二是。2017 年項目支出績效評價得分表/一級 指標(biāo)二級 指標(biāo)標(biāo) 指 級 三值 分得分（2分） 項目決策（10分） 科學(xué)決策) 性據(jù) 必要 策依 必政5性善 行性完 可行策 可政50（1

15、） 績效目標(biāo)性 確 明5性 理 合58（10分） 項目管理（7分） 資金管理34（3分） 項目執(zhí)行范 規(guī) 行 執(zhí)3（ 項性 目指 績標(biāo) 效 70分）0（ 2） 項目完成量 數(shù) 成 完5量 質(zhì) 成 完5效 時 成 完5本 成 成 完5（5分） 項目效益04度 意 滿01分 總一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入

16、以外的各項收入 主要是（收入類型）等。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政 撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年 支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng) 年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定 從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或 以后年度繼續(xù)使用的資金。9. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項） ：指。10. 外

17、交（類）（款）（項） ：指。11. 公共安全（類）（款）（項） ：指。12. 教育（類）（款）（項） ：指。13. 科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項） ：指。14. 文化體育與傳媒（類）（款）（項） ：指15. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項） ：指16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 （類）（款）（項）：指17. 節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項） ：指。1018. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）（款）（項） ：指。19. 農(nóng)林水（類）（款）（項） ：指。20. 交通運(yùn)輸（類）（款）（項） ：指。21. 資源勘探信息等（類）（款）（項） ：指22. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項） ：指。23. 金融（類）（款）（項） ：指。24. 國土海洋氣象等（類）（款）（項） ：指25. 住房保障（類）（款）（項） ：指。26. 糧油物資儲備（類）（款）（項） ：指27. 基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。29. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。30. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國 （境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國 （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境