部門整體支出績效評價與衡量自評報告材料

1、實用文案 部門整體支出績效評價自評報告 （2016年度） 單位名稱：常德廣播電視大學(xué) 報告日期：2017年8月4日 標準文檔 2016 年常德廣播電視大學(xué) 整體支出績效自評報告 一、部門概況 （一）機構(gòu)、人員構(gòu)成 常德廣播電視大學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級 撥款單位， 學(xué)校設(shè)置 9 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)， 即辦公室、 人事科 （監(jiān)察 室與其合署辦公） 、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技 術(shù)科、開放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制 名額為 52 人， 2016 年 12 月底在編在職人員 50 人，退休 人員 29 人，固定臨時聘用工作人員 17 人。 學(xué)校目前占地面積 50 畝，擁有傳

2、達室 1 間、辦公樓 1 棟、 教學(xué)樓 3 棟、男生宿舍 1 棟、女生宿舍 1 棟、食堂及禮堂 1 棟、教工宿舍 2 棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化 廣場等公共活動區(qū)。學(xué)校目前擁有公務(wù)車 1 輛。 （二）單位主要職責 常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū) 大學(xué)）是獨立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責有指導(dǎo)管理全 市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督 導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線 學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、 指導(dǎo)全市教師、校長遠程教育，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn) 等。 二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況 （一）部門預(yù)

3、算情況 1、部門預(yù)算收入 2016 年初部門預(yù)算收入為 1463.84 萬元，其中，公共 預(yù)算財政經(jīng)費撥款 852.72 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入 撥款 22 萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 589.12 萬元。 2、部門預(yù)算支出 2016 年初部門預(yù)算支出為 1463.84 萬元，其中，基本 支出 1337.44 萬元，項目支出 126.40 萬元。 3、三公經(jīng)費預(yù)算情況 2016 年度部門預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算總支出 41 萬元，其中 公務(wù)車運行維護費 16 萬元，因公出國出境 0 萬元，公務(wù)接 待費 25 萬元。 （二）部門預(yù)算執(zhí)行情況 1、部門實際收入 2016 年度收入決算數(shù) 156

4、7.15 萬元，其中，公共預(yù)算 財政撥款收入 1014.34 萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 552.81 萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn) 374.53 萬元， 2016 年度可用金額 合計 1941.68 萬元。 2、部門實際支出 2016 年度支出決算數(shù) 1593.47 萬元?；局С?1444.01 萬元。其中：人員經(jīng)費 878.66 萬元（工資福利支出 594.43 萬元，對個人和家庭的補助支出 284.23 萬元），商品和服務(wù) 支出等公用經(jīng)費 565.35 萬元。項目支出 149.46 萬元， 為其 他資本性支出。 3、三公經(jīng)費實際支出情況 2016 年度部門預(yù)算三公經(jīng)費實際總支出 36.04 萬

5、元， 其中公務(wù)車運行維護費 15.84 萬元，因公出國出境 0 萬元， 公務(wù)接待 20.20 萬元。 4、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析 2016 年部門整體實際支出 1593.47 萬元，2015 年部門 整體實際支出 1339.79 萬元， 2016 年較 2015 年整體支出 增加了 253.68 萬元， 其中基本支出增加 229.64 萬元， 主要 因為工資福利支出根據(jù)當年政策有所調(diào)整，增加了 113.69 萬元，學(xué)校職能全面拓展，除負責指導(dǎo)全市開放教育外，新 增終身教育及學(xué)分登記、教師培訓(xùn)、干部在線等工作，商品 和服務(wù)支出增加 99.95 萬元。與年初預(yù)算 1463.84 萬元對比，

6、增加了 129.63 萬元，主要為辦公費、勞務(wù)費、維修費及其 他商品服務(wù)支出預(yù)算欠精準。 2016 年度“三公”經(jīng)費總支出 36.04 萬元，預(yù)算數(shù)為 41 萬元， 2015 年度“三公” 經(jīng)費總支出 49.75 萬元。 2016 年度“三公”經(jīng)費比 2015 年減少 13.71 萬元，減少率 27.56% 。與 2016 年預(yù)算對比，減少 4.94 萬元，減少率 12.1% 。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十” 項規(guī)定要求，嚴格控制接待范圍，接待標準，厲行節(jié)約、縮 減開支。 （三）部門預(yù)算管理情況 1、預(yù)算編制方面 學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計劃和任務(wù)目標為中心，在降低 成本、減少費用

7、支出等方面做出詳細規(guī)劃，同時充分考慮國 家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本 校實際情況編制部門預(yù)算。 預(yù)算編制流程分為 5 個步驟，包括預(yù)算布置、 預(yù)算申報、 預(yù)算論證及編制預(yù)算。 預(yù)算布置。每年九月，財務(wù)室根據(jù)財政局要求，提出 下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置 下年度的預(yù)算申報工作； 預(yù)算申報。每年十月初，各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目 標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預(yù)算申請，專項經(jīng)費 應(yīng)附支出預(yù)算明細。 預(yù)算論證。每年十月中旬，財務(wù)室對各部門的下年度 預(yù)算申請進行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進 行比對與論證，結(jié)合學(xué)校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的

8、輕 重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。 編制預(yù)算。每年一月初，財務(wù)室根據(jù)市財政下達的 預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ) 上，編制全校下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管 校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。 2、基本支出預(yù)算管理情況 根據(jù)市財政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報， 并在校園網(wǎng)站進行公開，下年度各項經(jīng)費開支范圍、項目建 設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準，不得無預(yù)算、超預(yù)算支 出。預(yù)算指標下達后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請。 5 千 元（含 5 千元）以下用款由分管校長審批， 2 萬元以上用款 由班子會研究后審批。 3、項目支出預(yù)算管理情況 學(xué)校加強對市

9、財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項 目資金按計劃、按進度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，專 款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、 套取、轉(zhuǎn)移專項資金。 所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范 圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采 購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預(yù)算評審、招投標、 簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進 行公示，接受監(jiān)督。 4、三公經(jīng)費預(yù)算管理情況 學(xué)校對于三公經(jīng)費預(yù)算嚴格按照相關(guān)管理規(guī)定進行，嚴 格預(yù)算，近年來，學(xué)校公務(wù)接待費逐年下降。 三、部門績效目標 （一）部門績效總目標 目標 1 ：積極爭取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)

10、費支持、人 才支持、建設(shè)支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學(xué)院、納入市 政府工作議程。 目標 2 ：成功創(chuàng)建省級文明單位，建設(shè)文明校園、書香 校園、溫馨校園。 目標 3 ：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到 社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、 城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時代特征、橫向溝通、 縱向銜接的開放式終身教育體系。 （二）部門績效年度目標 1 、年度內(nèi)在籍學(xué)生達 1 萬人，社區(qū)居民培訓(xùn)達 8000 人次，教師培訓(xùn)達 4000 人，干部在線培訓(xùn)達 1 萬人，輟學(xué) 學(xué)生低于 5% 。 2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前五、國開網(wǎng)交互 交流活動全省排名前三、培訓(xùn)合格率達

11、到 95% 。 3、厲行節(jié)約，加強預(yù)算管理，爭取預(yù)算執(zhí)行差異率低 于 5% 。 4 、2016 年全年學(xué)費、住宿費、門面租金等非稅收入達 到 510 萬元以上。 5、項目整體滿意度達到 85% 。 （三）績效目標完成情況 1、2016 年底在籍學(xué)生超 1.2 萬人，社區(qū)教育培訓(xùn)近 9000 人次， 2016 年“國培省培”遠程培訓(xùn) 3650 人, 2016 年提升工程培訓(xùn)分兩期進行， 共 8084 人參加培訓(xùn) ,培訓(xùn)合格 率達 95% 以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的 網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市 11990 名副科級及以上干部報名參 加， 11610 人順利結(jié)業(yè)， 參學(xué)率、 結(jié)業(yè)率分別達到 99.06% 、 9

12、6.83% 、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有 12130 名副科 級及以上干部報名參加， 11648 人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè) 率分別達到 98.38% 、 96.03% 。 2、國開課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國開網(wǎng)交互 交流活動全省第二、培訓(xùn)合格率達到95% 以上。 3 、2016 年部門整體實際支出 1593.47 萬元，支出預(yù)算 數(shù)為 1463.84 萬元，預(yù)算執(zhí)行差異率為 8% ，略低于年初績 效目標。 4、2016 年全年學(xué)費收入 530.65 萬元、學(xué)生住宿費達 到 30 萬元、門面租金收入 49.69 萬元。 5 、學(xué)校師生及培訓(xùn)對象整體滿意達 85% 。 四、部門績效評價工

13、作情況 針對年初工作安排，我校于每年度結(jié)束前，以個人、科 室為單位對本年度工作進行總結(jié)歸納，交人事部門匯總后進 行考核評價。 五、綜合評價結(jié)果 結(jié)合我校實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)部門整體 支出績效評價指標體系評分，綜合得分 86 分，部門整體 支出績效為“良” 。 六、部門整體支出績效情況 1 、經(jīng)濟效益： 2016 年全年學(xué)費收入 530.65 萬元、學(xué) 生住宿費達到 30 萬元、門面租金收入 49.69 萬元，均完成 年初績效目標。 2 、社會效益： 2016 年我校開放教育招生 4001 人（其 中農(nóng)民大學(xué)生招生 1050 人），在籍學(xué)生達到 1.2 萬人， 組織 面授課程、網(wǎng)上教學(xué)

14、，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。社 區(qū)大學(xué) 2016 年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)” ，首期有 7000 門資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊人數(shù)已經(jīng)達到 3758 人。為豐富 本土學(xué)習(xí)資源， 重點進行了 “講好常德故事” 資源建設(shè)申報， 中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內(nèi)容的編訂 等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了 12 門自制課程的 建設(shè)。另百堂好課進社區(qū)組織送課三次，得到市民好評，特 別是中老年人智能手機使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡 迎。 3、生態(tài)效益：學(xué)校堅持注重校園環(huán)境的營造，打造書 香校園、溫馨校園，文明校園。 “都市菜園”項目的建設(shè)與 推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助

15、力“綠色常 德”建設(shè)；圖書閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個學(xué)習(xí)休閑的 場所，營造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書香常德” 。 4、可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進社區(qū)，培訓(xùn) 學(xué)院進行教師培訓(xùn)、 干部培訓(xùn)， 開放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育， 學(xué)校利用自己的平臺，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機會，提升市 民素質(zhì) ,促進全民終身學(xué)習(xí)。 學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉， 逐 步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作。 5、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項 業(yè)務(wù)活動組織過程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對 象提供所需求的服務(wù)。 學(xué)生對教學(xué)滿意度達到 85% 、參加培 訓(xùn)人員對服務(wù)滿意度達到 85% 。 七、存在的主要問題 1. 對于目標設(shè)定需要分科室部門分解，匯總后制定整體 目標。目標設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評價標準，特別是對于 不能量化的目標如何評價。 2. 部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經(jīng) 濟效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，不能很好的對比 支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問 題，分析問題，提出解決方案。 3. 財務(wù)管理方面，會計核算還不夠細致，對于有些能夠 細分的工作，未能詳細分