質(zhì)量管理表格模塊

1、編號(hào)： BM4.4-1申請(qǐng)部門(mén)培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)申請(qǐng)表序號(hào)：申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期期限申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)123456789101112131415輔助人員任職資格表 編號(hào)：BM4.4-4第 頁(yè) / 共 頁(yè)16171819輔助人員任職資格表序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)2021222324252627282930313233編號(hào)： BM4.4-4第 頁(yè) / 共 頁(yè)3435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)： BM4.4-5 第 頁(yè) / 共 頁(yè)設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)購(gòu)進(jìn)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)

2、量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料） ：申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳編 號(hào) ： BM4.4-6 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序 號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量使用 部門(mén)設(shè)備現(xiàn) 狀校驗(yàn)周 期購(gòu)置或 啟用時(shí)備注填表 日期：部門(mén)年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)考核表編號(hào)：BM4.4-7序號(hào)：部門(mén)管理體系文件審批發(fā)放表編號(hào)： BM4.8-1第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)及個(gè)人份數(shù)日期經(jīng)辦人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號(hào)： BM4.8-2序號(hào):文件名稱編號(hào) 版本提出部門(mén)更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：

3、簽名： 日期：會(huì)議紀(jì)要編號(hào)： BM4.8-3會(huì)議名稱地點(diǎn)時(shí)間年 月 日主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會(huì)議組織部門(mén)保存，記錄人填寫(xiě)，可以增加附頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄發(fā)放部門(mén)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注編號(hào)： BM4.8-4第 頁(yè) / 共 頁(yè)填表人：計(jì)算機(jī)軟件登記清單序號(hào)軟件名稱軟件編號(hào)保管人備注編號(hào)： BM4.8-5第 頁(yè) /共頁(yè)有效版本目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保管人備注編號(hào)： BM4.8-6第 頁(yè) / 共 頁(yè)外來(lái)受控文件清單 編號(hào)： BM4.8-7填表人：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控 狀態(tài)文件來(lái)源第 頁(yè) /共 頁(yè)文件借閱、復(fù)制記錄時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控 狀態(tài)借閱、復(fù) 制份數(shù)

4、簽名歸還 時(shí)間編號(hào)： BM4.9-1第 頁(yè) / 共頁(yè)填表人： 批準(zhǔn)人：文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表編號(hào)： BM4.9-2 序號(hào)：文件（記錄）名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：合同登記表編號(hào)： BM4.9-3日期項(xiàng)目 編號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面 積（）估算總 投資 （萬(wàn) 元）設(shè)計(jì)費(fèi) 率（%）估算設(shè) 計(jì)費(fèi) （萬(wàn) 元）合 同 份 數(shù)經(jīng)辦 人互提資料表 編號(hào)： GC-5.1-1一、設(shè)計(jì)階段： 初設(shè) 方案 施工圖 提出專業(yè)：提出專業(yè)負(fù)責(zé)人： 提出專業(yè)審核人： 提出日期： 年 月 日二、提出內(nèi)容及要求：附頁(yè)： 張，附圖 張

5、三、接受專業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表） ：注：若有附頁(yè)、附圖，此頁(yè)也需由專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審表 編號(hào)： GC5.1-2項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期 年 月 日參加評(píng)審人員評(píng)審意見(jiàn)：批準(zhǔn)人日期填表人日期質(zhì)量計(jì)劃修改表 編號(hào)： .GC5.1-3項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目編號(hào)修改內(nèi)容：日期日期批準(zhǔn)人填表人用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號(hào)： GC5.2-1業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱記錄人要求：業(yè)主簽字：編號(hào)： GC5.2-2 評(píng)審依據(jù)：項(xiàng)目要求評(píng)審表(任務(wù)書(shū)1)業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目級(jí)別 國(guó)保級(jí)省保級(jí)評(píng)審方式 市縣級(jí)其它評(píng)審方式 會(huì)議 傳閱工程概況及任務(wù)范

6、圍：填寫(xiě)人： 日期：顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求 （技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、 支持服務(wù)、 價(jià)格等）：填寫(xiě)人： 日期：處理結(jié)果：填寫(xiě)人： 日期：潛在要求：填寫(xiě)人： 日期：項(xiàng)目用途及法規(guī)要求：填寫(xiě)人： 日期：項(xiàng)目要求評(píng)審表（ 2）編號(hào)： GC5.2-2 評(píng)審依據(jù)：任務(wù)書(shū)業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫(xiě)人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施：填寫(xiě)人：日期：技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源） ：填寫(xiě)人：日期：進(jìn)度評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：價(jià)格及其他條款評(píng)審：填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論：所長(zhǎng)：日期：主管副所長(zhǎng)：日期：室主任：日期：參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽：日期：項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷砭幪?hào)： GC5.2-3項(xiàng)目名稱：業(yè)主單位：洽談

7、記錄：負(fù)責(zé)人簽字：年月日用戶簽字：年月日顧客財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表編號(hào)： GC5.3-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱財(cái)產(chǎn)提供人 及日期項(xiàng)目編號(hào)財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗(yàn)證人日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期所長(zhǎng)日期初設(shè)（ ）方案（ ）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)： GC5.5-1 序號(hào)：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)： GC5.5-2序號(hào)項(xiàng)目名稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡(jiǎn)裝精裝簡(jiǎn)裝工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記編號(hào)： .GC5.5-3架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱首次歸檔底圖 （張）修改補(bǔ)充

8、底 圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖（白圖）臺(tái)帳編號(hào)： GC5.5-4編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱資料內(nèi)容提交者 簽名接收者 簽名日期備注圖紙文本照片其它用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)（存根）編號(hào)： GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類別過(guò)程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字蓋章）用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)編號(hào)： GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類別過(guò)程文本圖紙其它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字蓋章）勘察項(xiàng)目任務(wù)書(shū)編號(hào)： GC5.6-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)系電話室別保護(hù)單位名稱：保護(hù)級(jí)別批次序號(hào)建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項(xiàng)目進(jìn)度要求計(jì)劃開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期項(xiàng)目任務(wù)下

9、達(dá)主管所長(zhǎng)簽署室主任簽署編號(hào)： GC5.6-2勘察項(xiàng)目計(jì)劃表業(yè)主單位項(xiàng)目名稱現(xiàn)任命 同志為 質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。其它 人員分工建筑名稱勾圖測(cè)量進(jìn)度二級(jí)校審校對(duì)審批室主任日期聯(lián)系方式項(xiàng)目編號(hào)工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)與本工程主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：記數(shù)拍照殘破記錄資料收集審核填表人此表可另加附頁(yè)勘察報(bào)告校審記錄編號(hào)： GC5.6-3業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫(xiě)審查日期報(bào)告章節(jié)或 圖名、圖號(hào)存在問(wèn)題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表編號(hào)： .GC5.6-4業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測(cè) 量 儀 器照 相 器 材配置日期： 收

10、回日期： 經(jīng)收人：此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)，隨項(xiàng)目歸檔項(xiàng)目編號(hào) 200勘察項(xiàng)目執(zhí)行表( GC5.6-5 )項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目 概 況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng) 目工 作范 圍與 內(nèi)容基本 要 求期限業(yè)務(wù) 主管 要求其他進(jìn)度 記 錄校對(duì)人審核人審定人成果 清 單考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注成資測(cè)稿35果料文獻(xiàn)8質(zhì)照片7考報(bào)告25核量其他資料5情工安全15作管理5況合計(jì)100考核組成員：日期： 200 年 月 日配套勘察 資料 收集 情況水文 地質(zhì)勘測(cè)單位遙感 航測(cè)勘測(cè)單位其他勘測(cè)單位資 料 歸 檔資料簽收： 日期：

11、200 年 月 日包干 費(fèi) 用勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用財(cái)務(wù)審核簽名：日期： 200 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期： 200 年 月 日備注注： 1、上表不夠時(shí)可附頁(yè)。2、所有人員均為本人簽名設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)： GC5.7-1序號(hào)項(xiàng)目名稱1項(xiàng)目組成 員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正主要設(shè)計(jì)人審核設(shè)總審定2設(shè)計(jì)階段勘察 初設(shè) 方案 施工圖3對(duì)資源的特殊要求：4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間人員5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定人員日期6項(xiàng)目進(jìn)度勘察階段初設(shè)階段方案設(shè)計(jì)階段施工圖階段成果 歸檔初設(shè)方案施工圖成果 交付初設(shè)方案施工圖7設(shè)計(jì)確認(rèn)初設(shè)方案施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 無(wú)服務(wù)實(shí)施人 職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察

12、計(jì)劃另見(jiàn) GC5.6-2 勘察計(jì)劃表輸入文件表 編號(hào)： GC5.7-21、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：2、本階段設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、主要做法編制人批準(zhǔn)人：（審定人）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)評(píng)審表 編號(hào)： GC5.7-3一、評(píng)審的依據(jù)：二、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法：三、上述問(wèn)題改正的驗(yàn)證：二中各問(wèn)題分別在下列圖紙中改正：四、驗(yàn)證人簽字：評(píng)審主持人：年月日附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表 編號(hào)： GC5.7-4 發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題及解決辦法）會(huì)議主持人： 記錄人：年月日注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)會(huì)議簽到表編號(hào)：GC5.7-5年 月 日序號(hào)姓名部門(mén)職稱項(xiàng)目中的職務(wù)圖紙校正記錄

13、表編號(hào)：GC5.7-6項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 校正人： 問(wèn)題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審核記錄表編號(hào)： GC5.7-7項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種 改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審定記錄表編號(hào)： GC5.7-8項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段：序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題問(wèn)題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審定人：?jiǎn)栴}性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種 改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表階段：編號(hào)： GC5.7-9一、業(yè)主

14、對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)：簽字： 日期：二、確認(rèn)意見(jiàn)的落實(shí)情況：設(shè)計(jì)人：審核人：日期：注：此表只用于沒(méi)有上級(jí)批示時(shí)設(shè)計(jì)變更通知單 編號(hào)： GC5.7-10項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主單位日期一、 變更原因及可行性分析：審核人簽字：變更內(nèi)容：設(shè)計(jì)校對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核審定施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表 編號(hào)： GC5.8-1項(xiàng)目名稱會(huì)議發(fā)現(xiàn)并改正的問(wèn)題及辦法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）審核人批準(zhǔn)：簽字： 年 月 日編號(hào)： GC5.8-2施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱：服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審

15、意見(jiàn)項(xiàng)目審定人：施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單序號(hào)：編號(hào)： GC5.8-2一、項(xiàng)目名稱：服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問(wèn)題采取的處理措施：現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見(jiàn)：（問(wèn)題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過(guò)程中，問(wèn)題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)項(xiàng)目審定人：合格供方名錄編號(hào)： GC5.9-2首次列入序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱日期評(píng)價(jià)表序號(hào)備注編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)： GC5.9-3申請(qǐng)人 日期 序號(hào)臨時(shí)采購(gòu)原因：物品名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量計(jì)劃購(gòu)買時(shí)間備注申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月 日采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日所長(zhǎng)意見(jiàn)：簽 字：年月日填表人：采購(gòu)文件及協(xié)議表編號(hào)： GC

16、5.9-4項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)項(xiàng)目技術(shù)要求：設(shè)計(jì)人員資格要求：設(shè)計(jì)過(guò)程中的驗(yàn)證內(nèi)容：批準(zhǔn)人： 年 月 日勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注編號(hào)： .GC5.10-1第 頁(yè) /共 頁(yè)填表：審核：日期：勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃序 號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能裝置 現(xiàn)狀校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 方式末次校準(zhǔn)日期計(jì)劃校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注編號(hào)：.GC5.10-2第 頁(yè) / 共 頁(yè)批準(zhǔn)：編制：勘察和測(cè)量裝置檢定記錄表編號(hào)： .GC5.10-3編號(hào)名稱 型號(hào)精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級(jí)實(shí)際精度申請(qǐng)人日期檢定 校準(zhǔn) 內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人： 年 月 日檢

17、定 校準(zhǔn) 評(píng)語(yǔ)校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗(yàn)收人： 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)： TX6.2-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系人及電話項(xiàng)目編號(hào)滿意度測(cè)量： （內(nèi)打）a 合同履約情況滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意b 設(shè)計(jì)合理性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意c 設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意d 設(shè)計(jì)適用性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意e 設(shè)計(jì)水平滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意f 設(shè)計(jì)圖面質(zhì)量滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意g 設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意h 服務(wù)態(tài)度滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意l 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是否及時(shí)滿意較滿意較不

18、滿意不滿意很不滿意建議和要求（可以附頁(yè)） ：請(qǐng)貴單位填好表并及時(shí)送（傳）回我所，此表可以復(fù)印。傳真： 03117772098收到日期：收到人：會(huì)議簽到表編號(hào)： TX6.3-1會(huì)議名稱時(shí)間地 點(diǎn)序號(hào)姓名部門(mén)職務(wù) （或職稱）備注內(nèi)審計(jì)劃表編號(hào)： TX6.3-21、審核目的：2、審核依據(jù)： GB/T9001 2000idtISO9001:2000 本所質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核范圍： 質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)4、審核時(shí)間：年 月 日至 年 月 日5、審核組成員：組長(zhǎng)： 組員：6、審核日程安排：日期/時(shí)間受審部門(mén) /審核條款人員 編號(hào)日期/時(shí)間受審部門(mén) /審核條款人員

19、編號(hào)受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí) 時(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄編號(hào)：TX6.3-3共 頁(yè) 第 頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審檢查表審核員：內(nèi)審不合格報(bào)告編號(hào)： TX6.3-4 序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款 不合格性質(zhì) 一般 嚴(yán)重 審核組長(zhǎng)：審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：日期：原因分析及糾正措施：制定人： 實(shí)施人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 日期：內(nèi)審報(bào)告審核時(shí)間編制日期審核組成員組長(zhǎng)： 組員：審核結(jié)論：TX6.3-5編號(hào)序號(hào)：審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： TX6.4-1 序號(hào)： 評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)人員：評(píng)審主要內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)

20、間：編制：審核：審定：日期：編號(hào)： .TX6.4-2評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑涡蛱?hào)：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄編號(hào)：TX6.4-3序號(hào)：改進(jìn)措施分類糾正措施預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)部門(mén)責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要預(yù)期完成時(shí)間：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：改進(jìn)措施驗(yàn)證情況：管理者代表：日期：管理評(píng)審報(bào)告 （可另附頁(yè)）序號(hào)：編號(hào)：TX6.4-4 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表?xiàng)l款號(hào)部門(mén)條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì) 一室設(shè)計(jì)

21、二室設(shè)計(jì) 三室小 計(jì)備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝 通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施編號(hào)：TX6.5-1第1頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)：TX6.5-1第 2 頁(yè)條款號(hào)部門(mén)條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì) 一室設(shè)計(jì) 二室設(shè)計(jì) 三室小計(jì)備注7.2與顧客有關(guān)的過(guò) 程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)達(dá)標(biāo)“”、基本達(dá)標(biāo)“” 、不合格“”質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄編號(hào)

22、： TX6.5-1共頁(yè)第頁(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目抽查人時(shí)間抽查內(nèi)容： 4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2.2 6.3 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3條款抽查內(nèi)容、方法記錄項(xiàng)目編號(hào) 200設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表(TX6.5-2)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200 年 月 日河北省古建筑研究所制項(xiàng)目

23、名稱項(xiàng)目類型委托單位項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員地點(diǎn)項(xiàng)總體目布局概本項(xiàng) 目工況作范 圍與 內(nèi)容期限階段深度基本業(yè)務(wù) 主管要要求求其他進(jìn)度 記 錄校對(duì)人文件目錄：審核人審定人成果 清 單考核項(xiàng)目圖紙?jiān)瓌t說(shuō)明概算附件最高得分 考核得分45202055備注管理核合計(jì)100情施 工 圖 設(shè)圖紙80說(shuō)明書(shū)20況合計(jì)100計(jì)初 步設(shè)計(jì)依據(jù)30總體構(gòu)思50設(shè)計(jì)表達(dá)20合計(jì)100考核組成員：日期： 200 年 月 日相關(guān)消防 安防 避雷設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件防洪 水電情況其他設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)單位資料 歸 檔資料簽收：日期： 200年月設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù)難度 包干考核系數(shù) 系數(shù)系數(shù)階包段方案X70干階施工圖X30費(fèi)段合計(jì)用初設(shè)X15階方案X60段施工圖X25合計(jì)