建筑施工有限公司合同管理流程圖

1、*施工有限公司合同管理流程圖合同起草01合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控修改定稿發(fā)起審核02合同會(huì)簽審核流程03合同談判合同簽訂合同編碼04合同發(fā)放交接05合同交底06合同歸檔建帳07合同信息化08*建筑施工有限公司合同管理控制程序1、目的為了規(guī)范工程合同在草擬、談判、會(huì)簽、編號(hào)、用印及歸檔管理的程序，理順工作流程，提高工作效率，加強(qiáng)工程合同的審查、監(jiān)督與控制管理，減少和杜絕合同履行中風(fēng)險(xiǎn)及其它各類問題的發(fā)生，特制定本程序。2、適用范圍公司工程范圍內(nèi)所有招標(biāo)及非招標(biāo)建筑安裝工程、消防及智能系統(tǒng)工程、裝飾裝修工程、室外配套工程、園林綠化工程及零星工程施工合同；工程勘察、設(shè)計(jì)合同；材料、設(shè)備采購合同及屬于工程管理范圍

2、的各種經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。3、職責(zé) 3.1 合約商務(wù)部為合同管理的主管部門，負(fù)責(zé)各類施工合同的草擬，組織評(píng)審會(huì)簽，參與合同的談判及簽署，并跟蹤其實(shí)施執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)建立公司合同總臺(tái)帳以及合同履行期間合同文件的正本保管、為各部門和機(jī)構(gòu)合同實(shí)施管理提供支持服務(wù)。3.2物資采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商采購平臺(tái)，負(fù)責(zé)組織授權(quán)范圍內(nèi)a、b類物資的采購招標(biāo)、合同談判、組織評(píng)審會(huì)簽、合同簽署、交底及實(shí)施、傳遞；負(fù)責(zé)全公司物資采購合同文件的管理并建立合同臺(tái)帳。3.3項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)建立合格分包商信息平臺(tái)，組織授權(quán)范圍內(nèi)的分包合同招標(biāo)；負(fù)責(zé)全公司分包合同文件的管理并建立合同臺(tái)帳。各項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理部的統(tǒng)一管理下具體負(fù)責(zé)施工合同

3、履行，辦理工程延期、停工、復(fù)工簽證工作；負(fù)責(zé)對(duì)分包方的管理。4、合同全面管理控制細(xì)則01 合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控首先審核合同策劃目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性； 合同文件以招標(biāo)文件為基礎(chǔ)形成，因此要認(rèn)真編制好招標(biāo)文件，客觀分析項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件，明確識(shí)別、劃分出可能預(yù)見到事件的責(zé)任范圍和處理方法，以減少合同執(zhí)行過程中的糾紛。 對(duì)合同單位進(jìn)行資信復(fù)查，重點(diǎn)核實(shí)該單位施工任務(wù)飽和程度及財(cái)務(wù)狀況，防止對(duì)其履約能力和商業(yè)信譽(yù)給予過高評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)履約期間必須依靠業(yè)主合同約定外的資金支持才能維持合同的情況。要控制這類風(fēng)險(xiǎn)，主要是提高合同調(diào)查人員的專業(yè)素質(zhì)和責(zé)任心，在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上做

4、出恰當(dāng)?shù)呐袛唷?預(yù)算部門特別注意對(duì)報(bào)價(jià)文件的綜合評(píng)審，科學(xué)合理地分析中標(biāo)價(jià)格，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“合理低價(jià)中標(biāo)”的原則，防止出現(xiàn)惡意低價(jià)中標(biāo)，履約過程中運(yùn)用不正常手段追加價(jià)款行為。 合同談判過程中存在忽略了重大問題或在重大問題上做出不當(dāng)讓步的風(fēng)險(xiǎn)以及本企業(yè)談判策略泄密的風(fēng)險(xiǎn)。因此一方面要組建素質(zhì)結(jié)構(gòu)合理的談判團(tuán)隊(duì)，包括技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律等方面的人員參與談判，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的智慧，研究確定下一步談判的策略, 另一方面在整個(gè)過程中強(qiáng)調(diào)并做好保密工作。 合理轉(zhuǎn)移或分散風(fēng)險(xiǎn)，利用履約保函、滯留金等經(jīng)濟(jì)手段，約束承包商在履行合同過程中的行為。合理分解發(fā)包項(xiàng)目，將一個(gè)標(biāo)的金額大的合同拆分成多個(gè)標(biāo)的金額較小的合同，

5、不同單位簽訂合同，將風(fēng)險(xiǎn)分散在不同的空間，以減少企業(yè)遭受合同風(fēng)險(xiǎn)損失的程度。02合同會(huì)簽審核流程 參與合同會(huì)簽評(píng)審的部門及評(píng)審重點(diǎn)： 項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)確認(rèn)簽約單位是否有履行合同的能力；工期是否符合科學(xué)規(guī)律及項(xiàng)目要求；勞動(dòng)力、機(jī)械配置及物料供應(yīng)是否滿足項(xiàng)目要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量安全管理目標(biāo)等是否滿足公司及項(xiàng)目要求；物資設(shè)備供應(yīng)合同負(fù)責(zé)審核供應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間周期等是否滿足項(xiàng)目要求；違約責(zé)任是否有相應(yīng)的處罰措施等。 合約商務(wù)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)承包范圍、承包方式、合同價(jià)款、結(jié)算方法、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、變更確認(rèn)及支付的約定是否符合公司要求。 物資設(shè)備部：負(fù)責(zé)審核貨物供應(yīng)簽約單位是否有履行合同的能力，產(chǎn)品

6、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)周期、售前售后維保服務(wù)等是否符合公司規(guī)定并滿足項(xiàng)目要求。 法務(wù)人員：負(fù)責(zé)審核合同條款是否符合法律、法規(guī)，內(nèi)容是否清楚合理，是否存在不明確或不利于我方的法律責(zé)任，是否存在法律方面的被索賠的風(fēng)險(xiǎn)等。 財(cái)務(wù)崗位負(fù)責(zé)審核：涉及財(cái)務(wù)支付和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)條款與公司相關(guān)規(guī)定的符合性。 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全面審核并督促、監(jiān)督合同評(píng)審全過程。 根據(jù)設(shè)定好的會(huì)簽流程在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行會(huì)簽單的傳遞，所有過程“全透明”傳遞，可隨時(shí)跟蹤其會(huì)簽狀態(tài)。會(huì)簽評(píng)審順序流程圖按流程圖所示：合約商務(wù)部/物資設(shè)備部發(fā)起常務(wù)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)資金部法務(wù)人員合約商務(wù)部項(xiàng)目管理部總經(jīng)理合約商務(wù)部或物資設(shè)備部修改定稿03合同談判公司成

7、立合同談判小組，分別由合約商務(wù)部、物資采購部牽頭負(fù)責(zé)組織施工和材料設(shè)備合同的談判工作。對(duì)照各部門合同評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容，派專人參與合同的溝通及商洽。所有合同的商務(wù)談判由公司領(lǐng)導(dǎo)組織專人進(jìn)行，談判過程相對(duì)保密，結(jié)果由總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理決策。04合同編碼公司商務(wù)合約部為合同編號(hào)的管理部門，由合同管理員根據(jù)合同的類型分類編號(hào)、歸檔、管理。施工合同山西興廈施字（ 年 ）第 號(hào)；材料、設(shè)備合同山西興廈材字（ 年 ）第 號(hào)。05合同發(fā)放交接合同的發(fā)放交接實(shí)行登記制度，經(jīng)辦人必須簽字，并注明發(fā)放交接合同的名稱、份數(shù)及時(shí)間。06合同交底 施工合同由公司合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織向項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)等有關(guān)

8、人員進(jìn)行合同交底，全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標(biāo)、合同執(zhí)行要點(diǎn)及特殊情況處理。材料設(shè)備物資供應(yīng)合同由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目交底工作。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織向項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同交底，陳述合同基本情況、各崗位的合同責(zé)任及執(zhí)行要點(diǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。 各層次合同交底均要形成記錄，并將交底情況反饋給項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理，由其負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤督察，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)制定相應(yīng)措施。 附表：工程施工合同交底表 工程施工合同交底表編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)工程名稱合同金額工程地點(diǎn)建筑面積合同對(duì)方名稱l 合同背景；l 承包范圍；l 簽約雙方合同負(fù)責(zé)人、參與人職權(quán)范圍；l 合同造價(jià)條款缺陷；l

9、 工程目標(biāo)的約定（工期，質(zhì)量和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)等）；l 項(xiàng)目承諾l 合同變更方式約定；l 竣工驗(yàn)收與移交約定；l 合同結(jié)算期限與結(jié)算工程款支付約定；l 合同質(zhì)量保證金返還約定；l 爭(zhēng)議解決約定；l 經(jīng)營(yíng)策略；l 成本控制；l 法律風(fēng)險(xiǎn)(用印管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防)；l 其他合同缺陷約定等。注：本表內(nèi)如有擴(kuò)展部分，由交底人增加。接受交底人簽名姓名部門崗位姓名部門崗位交底人： 交底日期： 07合同歸檔建帳 合同/協(xié)議經(jīng)審批程序并正式簽署后，由合約商務(wù)部合同管理員按以下程序辦理合同歸檔事宜： 將合同/協(xié)議原件一份送財(cái)務(wù)資金部備案，另一份自留歸檔保存。 合同文檔以年代結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行分類編號(hào)，合同管理員按合同臺(tái)帳格式

10、要求內(nèi)容進(jìn)行登記。做到建設(shè)工程合同臺(tái)帳與文本檔案相統(tǒng)一，完備、整潔、規(guī)范。 保存的合同文檔每半年清理核對(duì)一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 檔案工作人員要改變以往的“等待”歸檔意識(shí)，變被動(dòng)為主動(dòng)。在合同履行過程中檔案工作人員要對(duì)合同進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理，積極與經(jīng)辦人員溝通，及時(shí)掌握合同的履行及變更情況，督促承辦人員做好補(bǔ)充合同、協(xié)議的收集、歸檔工作。08合同信息化管理合同管理員將合同/協(xié)議掃描制作成電子檔案并編號(hào)存儲(chǔ)于公司電子檔案，運(yùn)用微機(jī)實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程合同動(dòng)態(tài)管理。序號(hào)合同編號(hào)簽訂時(shí)間項(xiàng)目名稱客戶名稱簽訂情況履行情況合同變更、解除標(biāo)的單位數(shù)量單價(jià)金額交貨地點(diǎn)付款方式交

11、貨時(shí)間數(shù)量金額收款日期結(jié)果名稱規(guī)格12345678*施工有限公司合同管理臺(tái)帳（物資供應(yīng)類）*施工有限公司合同管理臺(tái)帳（施工類）序號(hào)合同編號(hào)簽訂時(shí)間項(xiàng)目名稱客戶名稱承包方式承包范圍合同價(jià)款合同工期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行情況合同變更、解除 裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃

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17、蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈

18、薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃蒈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅肂薈螂袁肁芇薄螇肁莀螀肅膀蒂薃羈腿薄螈袇膈莄薁袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肈膅羋裊羄膅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芀蕿薇袃艿艿螂螈艿莁薅肇羋蒄螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅蒞莈薂膄莄薀螇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂罿蒄蚈螈羈薇襖肆羇芆蚇羂肇荿袂袈肆蒁蚅螄肅蚃