壓力管道安裝程序材料零部件采購驗(yàn)收控制程序

1、材料、零部件采購驗(yàn)收控制程序1 目的和適用范圍1.1 目的 通過實(shí)施材料零部件采購驗(yàn)收控制程序，確保采購物資和外協(xié)、外構(gòu)件的質(zhì)量滿足技術(shù)文件的要求。1.2 適用范圍 本程序適用于本公司材料零部件采購驗(yàn)收和外協(xié)、外構(gòu)件采購的質(zhì)量控制。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資和外協(xié)、外構(gòu)件產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、材料匯總以及外協(xié)件匯總等技術(shù)文件。2.2 工程部負(fù)責(zé)提出施工臨時性外協(xié)加工；外協(xié)加工計(jì)劃，安排外協(xié)件的加工制作及訂購。2.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定物資采購計(jì)劃和按要求采購各類物資。2.4 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對采購物資和外協(xié)件產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2.5 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織對外委單位和供方（包括外協(xié)加工單位）的評價和

2、有關(guān)資料的存檔。2.6 各有關(guān)責(zé)任工程師是采購程序的質(zhì)量控制責(zé)任人。3 工作程序3.1 制定采購計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃3.1.1 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部下達(dá)的技術(shù)文件，結(jié)合施工計(jì)劃和倉庫庫存量，平衡后編制“采購計(jì)劃表”，經(jīng)供應(yīng)部部長批準(zhǔn)后，下達(dá)給采購員進(jìn)行采購。3.1.2 工程部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部提供的外協(xié)件匯總表、圖樣和技術(shù)文件，結(jié)合施工計(jì)劃編制“外協(xié)件加工計(jì)劃表”，經(jīng)工程部部長批準(zhǔn)后下達(dá)給外協(xié)人員安排外協(xié)。3.2 對外委單位和供方的選擇和評價3.2.1 由各有關(guān)部提出能滿足本公司質(zhì)量體系要求和施工質(zhì)量要求的外委單位和供方，并填寫“供方評價申請表”提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室組織有關(guān)部門對外委

3、單位和供方進(jìn)行評價。3.2.2 以下情況一般采用非現(xiàn)場評價。 a) 有國家權(quán)威部門認(rèn)證的外委單位和供方； b) 供方提供的物資本公司使用時間在兩年以上，批量在五批以上，質(zhì)量情況良好； c) 管道組成件、管道支承件制作廠必須有相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)或以上的生產(chǎn)制造資質(zhì)。3.2.3 以下情況一般采用現(xiàn)場評價。 a) 首次開發(fā)的外委單位或供方； b) 對存在質(zhì)量問題較多的外委單位或供方。3.3 非現(xiàn)場評價和現(xiàn)場評價方法3.3.1 由總經(jīng)理辦公室根據(jù)“供方評價申請表”規(guī)定的內(nèi)容，組織技術(shù)、檢驗(yàn)、工程以及相關(guān)責(zé)任人員對外委單位和供方進(jìn)行評價，并分別簽署意見后，由總經(jīng)理辦公室填寫評價結(jié)論，并將“供方評價申請表”呈

4、送質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.3.2 經(jīng)評價合格的外委單位和供方，由總經(jīng)理辦公室登入“合格供方一覽表”中，并通知各有關(guān)部作為委托加工、委托試驗(yàn)、采購和外協(xié)加工的定點(diǎn)單位。3.4 對合格供方的控制3.4.1 各有關(guān)部對外委單位或供方提供的圖樣、試驗(yàn)結(jié)果、每批產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)貨時間等記錄在“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”中，作為對供方質(zhì)量控制的依據(jù)。對于連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而未采取糾正、預(yù)防措施的供方，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)質(zhì)量問題的情況，提出是否需要對外委單位或供方進(jìn)行復(fù)審或取消其供方資格的意見，并報請質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.4.2 如決定需對外委單位或供方進(jìn)行復(fù)審時，復(fù)審程序按3.2條規(guī)定進(jìn)行。3.4.3 對合格外委單

5、位和供方評價的資料和記錄，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一存檔。3.5 采購3.5.1 采購員接到“采購計(jì)劃表”后，按技術(shù)文件的要求到經(jīng)過評價合格的供方進(jìn)行采購；外協(xié)員根據(jù)“外協(xié)件加工計(jì)劃表”連同圖樣和技術(shù)文件送交經(jīng)評價合格的外協(xié)加工單位實(shí)施外協(xié)加工，并將采購和外協(xié)加工實(shí)際執(zhí)行情況填寫在“采購計(jì)劃表”和“外協(xié)件加工計(jì)劃表”上。3.5.2 因特殊情況需要在未經(jīng)評價合格的供方實(shí)施采購時，屬于緊急采購，采購員應(yīng)填寫“采購申請單”的右上角注明“緊急”字樣，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，質(zhì)保工程師人批準(zhǔn)后擇優(yōu)采購。3.5.3 需要臨時性外協(xié)時，由工程部提出申請，填寫“外協(xié)件加工計(jì)劃表” 右上角注明“臨時性外協(xié)”字樣，經(jīng)工程部部長

6、簽字，工藝責(zé)任工程師審核同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.5.4 采購物資和安排外協(xié)加工時，采購員和外協(xié)人員應(yīng)與供方簽訂合同或協(xié)議，如因批量較小沒有簽訂合同時，應(yīng)在“采購計(jì)劃表”和“外協(xié)件加工計(jì)劃表”上詳細(xì)記載供方名稱、聯(lián)系人、電話、付款和交貨情況等。3.5.5 采購員和外協(xié)人員應(yīng)向供方索取所采購物資和加工產(chǎn)品的質(zhì)量證明及有關(guān)技術(shù)資料。3.5.6 因某種原材料按技術(shù)文件規(guī)定的牌號和規(guī)格暫時無法供應(yīng)時，由供應(yīng)部計(jì)劃員提出材料代用，并填寫“原材料變更單”，按“材料、零部件代用控制程序”辦理代用。3.6 采購和外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.6.1 原材料檢驗(yàn)1）本公司采購的原材料進(jìn)入本公司后，由庫管員負(fù)責(zé)將材料放在

7、待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，根據(jù)送貨單核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，確認(rèn)無誤后填寫“報驗(yàn)單”，連同材料“質(zhì)量證明書”一起報交材料檢驗(yàn)員。2）材料檢驗(yàn)員接到“報驗(yàn)單”后，審核材料規(guī)格、牌號、標(biāo)識以及質(zhì)量證明書，符合要求后，登入“檢驗(yàn)臺帳”，并給出檢驗(yàn)編號，然后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入“材料表面檢驗(yàn)記錄”。.3）經(jīng)表面檢驗(yàn)合格的材料，由工程部協(xié)助材料檢驗(yàn)員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如光譜檢驗(yàn)或有復(fù)驗(yàn)要求的（切取試樣）等，并開具“試驗(yàn)委托單”，對于焊接材料由材料檢驗(yàn)員按規(guī)定抽取焊條和委托單一起送交焊接試驗(yàn)室焊制試板，并打上檢驗(yàn)編號鋼印 ，經(jīng)無損探傷檢查后，材料檢驗(yàn)員將試板連同“試驗(yàn)委托單”

8、轉(zhuǎn)送生產(chǎn)進(jìn)行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員將試樣連同“試驗(yàn)委托單”轉(zhuǎn)送理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)外委。5）理化檢驗(yàn)按“理化檢驗(yàn)控制程序”執(zhí)行。3.6.2外協(xié)外購件的檢驗(yàn)1）外協(xié)外購件進(jìn)本公司后，由庫管員負(fù)責(zé)填寫 “報驗(yàn)單”連同有關(guān)資料一起向檢驗(yàn)員報驗(yàn)。主要管道組成件、管道支承件供方必須提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。2）檢驗(yàn)員按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)及合同簽訂的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)情況及結(jié)果填入“外協(xié)、外購件檢驗(yàn)記錄”和“報驗(yàn)單”中，檢驗(yàn)員簽章確認(rèn)后方可辦理入庫。3）需進(jìn)行試驗(yàn)的外協(xié)、外購件由檢驗(yàn)員開具“試驗(yàn)委托單”，連同試件一起轉(zhuǎn)送生產(chǎn)進(jìn)行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員連同“試驗(yàn)委托

9、單”送交理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)外委。5）理化外委單位按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)并開具“試驗(yàn)報告”，經(jīng)審核簽章后轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)員。6）合格的外協(xié)、外購件由檢驗(yàn)員填寫“入庫通知單”，通知庫管員辦理入庫手續(xù)。7）對不合格的外協(xié)外購件按“不合格品控制程序”規(guī)定處理。8）采購產(chǎn)品在供方貨源處驗(yàn)證時，“采購計(jì)劃”或合同上要注明驗(yàn)證事項(xiàng)和產(chǎn)品交付辦法。3.6.3 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證1）當(dāng)合同規(guī)定顧客對供方產(chǎn)品提出驗(yàn)證時，由我公司檢驗(yàn)員參加配合顧客在供方處或在本公司內(nèi)對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫“顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄”。2）顧客的驗(yàn)證不能免除本檢驗(yàn)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能作為本公司對供方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量有效控制的依據(jù)，應(yīng)以本檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員簽署的意見為準(zhǔn)則。3.6.4緊急采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)3.6.4.1從未經(jīng)評定合格的分承包方緊急采購的產(chǎn)品，由庫管員填寫加蓋“緊急采購”印章的“外協(xié)、外購件報驗(yàn)單”，連同技術(shù)資料一起向檢驗(yàn)人員報驗(yàn)。3