壓力管道安裝程序材料零部件采購(gòu)驗(yàn)收控制程序

1、材料、零部件采購(gòu)驗(yàn)收控制程序1 目的和適用范圍1.1 目的 通過(guò)實(shí)施材料零部件采購(gòu)驗(yàn)收控制程序，確保采購(gòu)物資和外協(xié)、外構(gòu)件的質(zhì)量滿足技術(shù)文件的要求。1.2 適用范圍 本程序適用于本公司材料零部件采購(gòu)驗(yàn)收和外協(xié)、外構(gòu)件采購(gòu)的質(zhì)量控制。2 職責(zé)2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資和外協(xié)、外構(gòu)件產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、材料匯總以及外協(xié)件匯總等技術(shù)文件。2.2 工程部負(fù)責(zé)提出施工臨時(shí)性外協(xié)加工；外協(xié)加工計(jì)劃，安排外協(xié)件的加工制作及訂購(gòu)。2.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求采購(gòu)各類(lèi)物資。2.4 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和外協(xié)件產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2.5 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)外委單位和供方（包括外協(xié)加工單位）的評(píng)價(jià)和

2、有關(guān)資料的存檔。2.6 各有關(guān)責(zé)任工程師是采購(gòu)程序的質(zhì)量控制責(zé)任人。3 工作程序3.1 制定采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃3.1.1 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部下達(dá)的技術(shù)文件，結(jié)合施工計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量，平衡后編制“采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下達(dá)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。3.1.2 工程部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部提供的外協(xié)件匯總表、圖樣和技術(shù)文件，結(jié)合施工計(jì)劃編制“外協(xié)件加工計(jì)劃表”，經(jīng)工程部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)給外協(xié)人員安排外協(xié)。3.2 對(duì)外委單位和供方的選擇和評(píng)價(jià)3.2.1 由各有關(guān)部提出能滿足本公司質(zhì)量體系要求和施工質(zhì)量要求的外委單位和供方，并填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)表”提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)外委

3、單位和供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2.2 以下情況一般采用非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 a) 有國(guó)家權(quán)威部門(mén)認(rèn)證的外委單位和供方； b) 供方提供的物資本公司使用時(shí)間在兩年以上，批量在五批以上，質(zhì)量情況良好； c) 管道組成件、管道支承件制作廠必須有相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)或以上的生產(chǎn)制造資質(zhì)。3.2.3 以下情況一般采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 a) 首次開(kāi)發(fā)的外委單位或供方； b) 對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題較多的外委單位或供方。3.3 非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方法3.3.1 由總經(jīng)理辦公室根據(jù)“供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)表”規(guī)定的內(nèi)容，組織技術(shù)、檢驗(yàn)、工程以及相關(guān)責(zé)任人員對(duì)外委單位和供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并分別簽署意見(jiàn)后，由總經(jīng)理辦公室填寫(xiě)評(píng)價(jià)結(jié)論，并將“供方評(píng)價(jià)申請(qǐng)表”呈

4、送質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.3.2 經(jīng)評(píng)價(jià)合格的外委單位和供方，由總經(jīng)理辦公室登入“合格供方一覽表”中，并通知各有關(guān)部作為委托加工、委托試驗(yàn)、采購(gòu)和外協(xié)加工的定點(diǎn)單位。3.4 對(duì)合格供方的控制3.4.1 各有關(guān)部對(duì)外委單位或供方提供的圖樣、試驗(yàn)結(jié)果、每批產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)貨時(shí)間等記錄在“供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”中，作為對(duì)供方質(zhì)量控制的依據(jù)。對(duì)于連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而未采取糾正、預(yù)防措施的供方，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的情況，提出是否需要對(duì)外委單位或供方進(jìn)行復(fù)審或取消其供方資格的意見(jiàn)，并報(bào)請(qǐng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.4.2 如決定需對(duì)外委單位或供方進(jìn)行復(fù)審時(shí)，復(fù)審程序按3.2條規(guī)定進(jìn)行。3.4.3 對(duì)合格外委單

5、位和供方評(píng)價(jià)的資料和記錄，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一存檔。3.5 采購(gòu)3.5.1 采購(gòu)員接到“采購(gòu)計(jì)劃表”后，按技術(shù)文件的要求到經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格的供方進(jìn)行采購(gòu)；外協(xié)員根據(jù)“外協(xié)件加工計(jì)劃表”連同圖樣和技術(shù)文件送交經(jīng)評(píng)價(jià)合格的外協(xié)加工單位實(shí)施外協(xié)加工，并將采購(gòu)和外協(xié)加工實(shí)際執(zhí)行情況填寫(xiě)在“采購(gòu)計(jì)劃表”和“外協(xié)件加工計(jì)劃表”上。3.5.2 因特殊情況需要在未經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方實(shí)施采購(gòu)時(shí)，屬于緊急采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”的右上角注明“緊急”字樣，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，質(zhì)保工程師人批準(zhǔn)后擇優(yōu)采購(gòu)。3.5.3 需要臨時(shí)性外協(xié)時(shí)，由工程部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“外協(xié)件加工計(jì)劃表” 右上角注明“臨時(shí)性外協(xié)”字樣，經(jīng)工程部部長(zhǎng)

6、簽字，工藝責(zé)任工程師審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.5.4 采購(gòu)物資和安排外協(xié)加工時(shí)，采購(gòu)員和外協(xié)人員應(yīng)與供方簽訂合同或協(xié)議，如因批量較小沒(méi)有簽訂合同時(shí)，應(yīng)在“采購(gòu)計(jì)劃表”和“外協(xié)件加工計(jì)劃表”上詳細(xì)記載供方名稱、聯(lián)系人、電話、付款和交貨情況等。3.5.5 采購(gòu)員和外協(xié)人員應(yīng)向供方索取所采購(gòu)物資和加工產(chǎn)品的質(zhì)量證明及有關(guān)技術(shù)資料。3.5.6 因某種原材料按技術(shù)文件規(guī)定的牌號(hào)和規(guī)格暫時(shí)無(wú)法供應(yīng)時(shí)，由供應(yīng)部計(jì)劃員提出材料代用，并填寫(xiě)“原材料變更單”，按“材料、零部件代用控制程序”辦理代用。3.6 采購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.6.1 原材料檢驗(yàn)1）本公司采購(gòu)的原材料進(jìn)入本公司后，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)將材料放在

7、待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，根據(jù)送貨單核對(duì)其名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)“報(bào)驗(yàn)單”，連同材料“質(zhì)量證明書(shū)”一起報(bào)交材料檢驗(yàn)員。2）材料檢驗(yàn)員接到“報(bào)驗(yàn)單”后，審核材料規(guī)格、牌號(hào)、標(biāo)識(shí)以及質(zhì)量證明書(shū)，符合要求后，登入“檢驗(yàn)臺(tái)帳”，并給出檢驗(yàn)編號(hào)，然后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入“材料表面檢驗(yàn)記錄”。.3）經(jīng)表面檢驗(yàn)合格的材料，由工程部協(xié)助材料檢驗(yàn)員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如光譜檢驗(yàn)或有復(fù)驗(yàn)要求的（切取試樣）等，并開(kāi)具“試驗(yàn)委托單”，對(duì)于焊接材料由材料檢驗(yàn)員按規(guī)定抽取焊條和委托單一起送交焊接試驗(yàn)室焊制試板，并打上檢驗(yàn)編號(hào)鋼印 ，經(jīng)無(wú)損探傷檢查后，材料檢驗(yàn)員將試板連同“試驗(yàn)委托單”

8、轉(zhuǎn)送生產(chǎn)進(jìn)行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員將試樣連同“試驗(yàn)委托單”轉(zhuǎn)送理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)外委。5）理化檢驗(yàn)按“理化檢驗(yàn)控制程序”執(zhí)行。3.6.2外協(xié)外購(gòu)件的檢驗(yàn)1）外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)本公司后，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě) “報(bào)驗(yàn)單”連同有關(guān)資料一起向檢驗(yàn)員報(bào)驗(yàn)。主要管道組成件、管道支承件供方必須提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。2）檢驗(yàn)員按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)及合同簽訂的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)情況及結(jié)果填入“外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄”和“報(bào)驗(yàn)單”中，檢驗(yàn)員簽章確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)。3）需進(jìn)行試驗(yàn)的外協(xié)、外購(gòu)件由檢驗(yàn)員開(kāi)具“試驗(yàn)委托單”，連同試件一起轉(zhuǎn)送生產(chǎn)進(jìn)行試樣加工。4）加工后的試樣經(jīng)檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員連同“試驗(yàn)委托

9、單”送交理化室進(jìn)行理化試驗(yàn)外委。5）理化外委單位按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)并開(kāi)具“試驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)審核簽章后轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)員。6）合格的外協(xié)、外購(gòu)件由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“入庫(kù)通知單”，通知庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。7）對(duì)不合格的外協(xié)外購(gòu)件按“不合格品控制程序”規(guī)定處理。8）采購(gòu)產(chǎn)品在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，“采購(gòu)計(jì)劃”或合同上要注明驗(yàn)證事項(xiàng)和產(chǎn)品交付辦法。3.6.3 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證1）當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)供方產(chǎn)品提出驗(yàn)證時(shí)，由我公司檢驗(yàn)員參加配合顧客在供方處或在本公司內(nèi)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)“顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄”。2）顧客的驗(yàn)證不能免除本檢驗(yàn)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能作為本公司對(duì)供方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量有效控制的依據(jù)，應(yīng)以本檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員簽署的意見(jiàn)為準(zhǔn)則。3.6.4緊急采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)3.6.4.1從未經(jīng)評(píng)定合格的分承包方緊急采購(gòu)的產(chǎn)品，由庫(kù)管員填寫(xiě)加蓋“緊急采購(gòu)”印章的“外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單”，連同技術(shù)資料一起向檢驗(yàn)人員報(bào)驗(yàn)。3