天津中環(huán)光伏太陽(yáng)能公司光能質(zhì)量手冊(cè)(DOC 61頁(yè))

1、編碼：zs/qa天津中環(huán)光伏太陽(yáng)能有限公司質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求 版 本 號(hào)： a受控狀態(tài)：編 號(hào)：2009年12月1日發(fā)布 2009年12月8日實(shí)施 編碼：zs/qa天津中環(huán)光伏太陽(yáng)能有限公司質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）編制：劉莉萍、李建兵、梁玉良、張東奇、云希省、趙樹(shù)東、穆茹祥、張偉 2009年11月16日審核：梁玉良 2009年11月26日批準(zhǔn)：趙建剛 2009年12月1日 目錄（對(duì)照表） 編碼：zs/qa-0.1章節(jié)標(biāo) 題iso9001：2008頁(yè)碼0.1目錄對(duì)照表30.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)修改表管理者代表任命書(shū)5.5.

2、20.5公司簡(jiǎn)介附件：1公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件：2公司貭量管理體系職能分配表貭量方針、貭量目標(biāo)5.3/質(zhì)量手冊(cè)的管理范圍1.02.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.03.0術(shù)語(yǔ)3.04.0質(zhì)量管理體系文件控制程序.4記錄控制程序管理職責(zé)5.05.1管理承諾5.15.2關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3 管理方針5.35.4質(zhì)量體系策劃質(zhì)量目標(biāo)控制程序職責(zé)、權(quán)限、溝通5.55.6管理評(píng)審控制程序5.66.0/6.1資源管理6.06.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序6.26.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控

3、制程序6.3/6.47.0/7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.0；7.17.2/8.2.1與顧客有關(guān)要求及顧客滿意度的測(cè)量的控制程序7.27.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序7.68.0/8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)8.08.2.2/3內(nèi)部審核及過(guò)程監(jiān)視測(cè)量控制程序8.2.2/38.2.4產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序不合格品控制程序8.38.4/8.5.1數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序8.4,糾正措施及預(yù)防措施控制程序8.5.2/3發(fā) 布 令 編碼：zs/qa0.2為確保公司生產(chǎn)的光伏玻璃產(chǎn)品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，并不斷增強(qiáng)顧客

4、滿意；并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提高員工的素質(zhì)，提升公司管理水平，使公司獲得更高的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的實(shí)際情況，編制完成本質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。我公司的質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件），是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，使公司的質(zhì)量管理體系得到不斷改進(jìn)和完善。本手冊(cè)經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，特批準(zhǔn)從 2009年12月8 日起發(fā)布實(shí)施?？偨?jīng)理：趙建剛 2009年 12月1日 管理手冊(cè)修改表 編碼:zs/qa0.3條款修 改

5、 內(nèi) 容修改日期修改人批 準(zhǔn)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容任 命 書(shū) 編碼：zs/qa0.4為貫徹執(zhí)行g(shù)b/t190012008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 梁玉良 為我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的職責(zé)外，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面負(fù)責(zé)：1、確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效、運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3、確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)?？偨?jīng)理：趙建剛 2009年 12月1日 公 司 簡(jiǎn) 介 編碼：zs/qa0.5天津中環(huán)光

6、伏太陽(yáng)能有限公司成立于2008年12月，注冊(cè)資金6000萬(wàn)元，座落在天津西青區(qū)楊柳青。公司著眼于未來(lái)的發(fā)展，按照“生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、籌劃一代的原則”，圍繞太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的上、中、下游以及玻璃產(chǎn)品的延伸、節(jié)能降耗、升級(jí)換代等進(jìn)行規(guī)劃。公司本著“以卓越質(zhì)量讓顧客滿意，以誠(chéng)意守信盈得市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念,在光伏玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過(guò)程中，竭誠(chéng)為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)。公司采用先進(jìn)工藝技術(shù)。公司擁有先進(jìn)的光伏玻璃生產(chǎn)線；公司擁有一批高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員；公司編制并采用先進(jìn)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，為廣大顧客生產(chǎn)質(zhì)量卓越的產(chǎn)品。公司以gb/t19001-2

7、008/iso9001:2008質(zhì)量管理體系-要求為依據(jù)，建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量管理體系,采用與國(guó)際接軌的質(zhì)量管理方法，以保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求。 成就現(xiàn)在，創(chuàng)建未來(lái)，是我公司全體同仁的理想目標(biāo)。我公司承諾繼續(xù)努力不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，努力開(kāi)創(chuàng)中環(huán)新紀(jì)元。公司地址：天津市西青區(qū)楊柳青公路口郵編：300380電話7傳真箱：http:公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件：1 總 經(jīng) 理副總経理経理 經(jīng) 理管理者代表副總経理経理 經(jīng) 理 市場(chǎng)部 技術(shù)管理部 資材部 綜合部 品保部 生產(chǎn)計(jì)劃部 成型車間 倉(cāng)

8、 庫(kù)中心實(shí)驗(yàn)室 倉(cāng) 庫(kù) 熔配車間 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 附件：2gb/t19001-2008條款 職能部門條款要求總 經(jīng) 理管理者代表技術(shù)管理部生產(chǎn)計(jì)劃部（含車間）品質(zhì)部市場(chǎng)部資材部綜合部4.1 總要求 4.2.1 總則 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5.1/2生產(chǎn)和服務(wù)提供

9、7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：為主要職能部門; 為相關(guān)部門。本公司刪減：gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 編碼：zs/qa-06為不斷完善公司質(zhì)量管理體系，在市場(chǎng)上取得充分的信譽(yù)，履行向顧客和相關(guān)方做出的承諾，特制定如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針 滿足要求、持續(xù)改進(jìn)；卓越品質(zhì)、顧客滿意。質(zhì)量方針解釋：第一句話為管理承諾，第二句話為管理目的

10、。滿足要求：遵守適用的法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。持續(xù)改進(jìn)：不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高質(zhì)量管理體系和過(guò)程的有效性及效率，持續(xù)改進(jìn)組織的整體業(yè)績(jī)。卓越品質(zhì)：以先進(jìn)的工藝技術(shù)，負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，生產(chǎn)顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。顧客滿意：產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求并不斷增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意率85%以上；制程工藝執(zhí)行合格率95%以上。注： 顧客滿意度計(jì)算方法如下（按調(diào)查項(xiàng)計(jì)算） 滿意項(xiàng)(基本滿意項(xiàng))滿意度（） 100% 調(diào)查項(xiàng)總計(jì)注：成品一次檢驗(yàn)合格率計(jì)算方法如下: 制程工藝執(zhí)行檢查合格批數(shù)制程工藝執(zhí)行合格率()= 100% 制程工藝執(zhí)行檢查批數(shù)公司目

11、標(biāo)在每年管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審、調(diào)整和更新，由公司經(jīng)理確定。技術(shù)管理部依據(jù)管理評(píng)審的決定，調(diào)整或更新質(zhì)量目標(biāo)，形成文件，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在全公司發(fā)布。0.7 質(zhì)量手冊(cè)的管理 編碼：zs/qa0.70.7-1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全部質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，適用于本公司光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場(chǎng)所的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊(cè)在合同環(huán)境下，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本

12、手冊(cè)做為培訓(xùn)員工，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，滿足質(zhì)量管理體系要求的依據(jù)；能用于內(nèi)部和外部（包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。本手冊(cè)中，“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。0.7-2 質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)的依據(jù)1 本手冊(cè)的編制考慮了公司的外部業(yè)務(wù)環(huán)境（如適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)環(huán)境、行業(yè)政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境）該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);考慮了公司內(nèi)部環(huán)境如：公司不斷變化的需求，具體目標(biāo)，所提供的產(chǎn)品，所采用的過(guò)程，組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。2 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求3 g

13、b/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)0.7-3 質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布與管理1 本手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后正式實(shí)施。2 本手冊(cè)由技術(shù)管理部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào)、發(fā)放和管理。3 本手冊(cè)分為“受控本”（跟蹤更改本）和“非受控本”（非跟蹤更改本）兩種，凡公司內(nèi)部使用或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的都必須是“受控本”，其它均為“非受控本”。0.7-4質(zhì)量手冊(cè)修改控制 1. 手冊(cè)持有者應(yīng)將其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2. 在使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以匯總，及時(shí)反饋到技術(shù)管理部，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)手冊(cè)（含程序文件）的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，修改后必須經(jīng)

14、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 修改執(zhí)行文件控制程序（zs/qp4.2-1）的有關(guān)規(guī)定。4. 修改后需認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)更改記錄，見(jiàn)附錄。1 范圍 編碼：zs/qa1.01.1 總則樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念，符合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，并采用過(guò)程方法，確保公司銷售的產(chǎn)品及提供的服務(wù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求是本手冊(cè)編寫(xiě)的指導(dǎo)思想。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全部質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，適用于本公司光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場(chǎng)所的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊(cè)在合同環(huán)境下，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過(guò)體系的有效

15、應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)做為培訓(xùn)員工，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，滿足質(zhì)量管理體系要求的依據(jù)；能用于內(nèi)部和外部（包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力，評(píng)定組織與光伏玻璃產(chǎn)品的制造及有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)。本手冊(cè)中，“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。本手冊(cè)對(duì)本公司按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述。并確定了如何實(shí)現(xiàn)這些要求的方法和途徑。本手冊(cè)為建立、實(shí)施、保持

16、并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定了準(zhǔn)則。本手冊(cè)可用于內(nèi)審及第三方認(rèn)證，以證實(shí)對(duì)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的符合。1.2 范圍1.2.1 場(chǎng)所范圍： 位于天津市中北工業(yè)園區(qū)1.2.2 qms覆蓋范圍 本質(zhì)量管理體系覆蓋了各規(guī)格光伏玻璃的生產(chǎn)。按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際對(duì)以下過(guò)程進(jìn)行刪減。刪減條款：7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。公司在生產(chǎn)、服務(wù)提供過(guò)程中，按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)等均由顧客決定，公司無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任及活動(dòng)，故在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)對(duì)其進(jìn)行刪減。以上條款的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求銷售產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 編碼：zs/qa2.

17、0本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)為：gb/t 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) gb/t 19001-20008 質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語(yǔ) 編碼：zs/qa3.03.1 本手冊(cè)采用gb/t19000-2008、gb/t 19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。在質(zhì)量手冊(cè)中，當(dāng)規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，優(yōu)先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。3.2 本公司特定術(shù)語(yǔ) 無(wú)4 管理體系 編碼：zs/qa4.04.1 總要求本公司按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，并形成了文件。本公司將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的要求實(shí)施，對(duì)質(zhì)量管理體系所有過(guò)程進(jìn)行控制，并持

18、續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)和其他要求，而達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的目的。4.1.1 建立質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)是gb/t19001-2008提倡使用過(guò)程方法，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)：1) 本公司根據(jù)iso9001的要求識(shí)別了管理體系所需要過(guò)程和活動(dòng)，確定了這些過(guò)程和活動(dòng)的順序和相互作用,建立了確保這些過(guò)程和活動(dòng)有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。2) 在編制體系文件時(shí)，注意了引用公司現(xiàn)有的行之有效的規(guī)章制度。4.1.2 公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、適用的法規(guī)要求和公司的實(shí)際情況，編制了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄以及采用外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件，建立了文件化的質(zhì)量管理體系

19、。4.1.3 為確保過(guò)程和活動(dòng)的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，公司提供了必要的資源和信息，包括：人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和各類信息。4.1.4 對(duì)過(guò)程和活動(dòng)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、測(cè)量，以獲取必要和充分的信息，并分析這些過(guò)程是否有效運(yùn)作。4.1.5 針對(duì)上述信息分析實(shí)施必要的措施，使這些過(guò)程和活動(dòng)最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并根據(jù)需要對(duì)這些過(guò)程、活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和考核。4.1.6 本公司的后處理（包括磨邊鋼化）為外包過(guò)程，本公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并根據(jù)外包過(guò)程對(duì)本公司提供滿足要求產(chǎn)品的能力的潛在影響，采取適宜的控制方式。對(duì)外包過(guò)程的控制，本公司通過(guò)應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2 文件要求

20、4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）質(zhì)量手冊(cè)包括按gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的和本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序文件；4）為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括作業(yè)文件（指導(dǎo)書(shū)、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程）、質(zhì)量計(jì)劃；5）為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性，確定了所需客觀證據(jù)的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)，表述了本公司質(zhì)量管理體系和確定的管理方針和管理目標(biāo)，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。手冊(cè)中明確了體系的范圍、包括了體系所建立的程序文件并

21、對(duì)質(zhì)量體系所包括的過(guò)程活動(dòng)的順序和相互作用作了表述。4.2.3 文件控制本公司制定了文件控制程序，對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評(píng)審、回收、作廢等管理的控制要求作了規(guī)定。 文件控制程序 編碼:zs/qp4.2.3-11 目的和適用范圍 為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)一致的有效版本的文件特制定本程序。本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。2. 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。2.3 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織文件的編寫(xiě)、評(píng)審、發(fā)放及管理等。2.4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、整理及歸檔等。3 程序內(nèi)容3.1 文件分類及保

22、管3.1.1 第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）由技術(shù)管理部組織編制并保存。3.1.2 第二級(jí)文件：由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制并報(bào)技術(shù)管理部備案存檔。技術(shù)文件（國(guó)家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）管理文件（管理制度、崗位責(zé)任制等）記錄表格3.1.3 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、外來(lái)文件、與體系有關(guān)的法律法規(guī)等，由技術(shù)管理部組織編制、收集并保存。3.2 文件的編號(hào)3.2.1 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）zsqa. （qp） 程序順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 手冊(cè)代碼qa，程序文件代碼qp 企業(yè)代碼3.2.2 技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）zsjs. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào) 技術(shù)文件代碼 企業(yè)代碼3

23、.2.3 管理文件（部門管理制度、崗位責(zé)任制、任職要求等）zsgl 管理標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 管理文件代碼 企業(yè)代碼3.2.4 記錄表格：jl 記錄順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄代碼標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào):質(zhì)量體系及共用條款不標(biāo)注，環(huán)境體系單獨(dú)要求標(biāo)注e。3.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的。3.3.1 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)發(fā)放。3.3.2 程序文件由各部門組織編寫(xiě)、匯總，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)發(fā)放。3.3.3 為確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相關(guān)文件的適用版本，文件

24、的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄（zs/jl-4.2.3-01）。3.4 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)確定文件的受控狀態(tài)，并建立受控文件清單（zs/jl-4.2.3-02）。3.5 文件的更改3.5.1 質(zhì)量手冊(cè)的更改，由技術(shù)管理部填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)（zs/jl-4.2.3-03），經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改與發(fā)放。3.5.2 程序文件及其他文件的更改由提出更改的部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)原編寫(xiě)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由原編寫(xiě)部門更改，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)發(fā)放。

25、3.5.3 技術(shù)管理部應(yīng)將更改后作廢文件及時(shí)收回，以確保文件有效版本的唯一性。3.6 文件的領(lǐng)用3.6.1 文件使用者經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部領(lǐng)取，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄。3.6.2 因破損而重新領(lǐng)用的其分發(fā)號(hào)不變，領(lǐng)取新文件同時(shí)將舊文件交回；因丟失而補(bǔ)發(fā)的給予新的分發(fā)號(hào)，技術(shù)管理部做好記錄。3.7 文件的保存3.7.1 各部門受控文件由本部門專人保管，技術(shù)管理部對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行監(jiān)督。3.7.2 受控文件必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。3.7.3 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。3.8

26、 文件的換版3.8.1 有下列情況之一時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)即換版：a)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行較大的修改或換版時(shí)；c) 質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行大幅度修改時(shí)。3.8.2 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，改變手冊(cè)版本號(hào)，由a改為b，b改為c以此類推。3.8.3 程序文件、記錄和各部門文件換版時(shí)，改變頁(yè)面上的版本號(hào)，由a改為b，由b改為c，以此類推。3.9 文件的作廢與銷毀3.9.1 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門指定人員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，加蓋“作廢”印章。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。3.9.2 對(duì)需要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)文

27、件銷毀申請(qǐng) (zs/jl-4.2.3-04)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)銷毀。3.10 外來(lái)文件的控制 3.10.1 技術(shù)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、品保部等部門負(fù)責(zé)分別收集、識(shí)別并確定策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等的最新版本，確保其有效性、適用性。3.10.2技術(shù)管理部負(fù)責(zé)填寫(xiě)外來(lái)文件登記評(píng)審表（zs/jl4.2.3-05），管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并做好記錄。3.10.3 技術(shù)管理部每年對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性、適用性。3.11 技術(shù)管理部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件

28、進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行3.5條款。 3.12 當(dāng)文件用電子媒體時(shí)，也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定，同時(shí)由專人做好備份。3.13 作為記錄的文件執(zhí)行記錄控制程序。4.本程序相關(guān)文件與記錄4.1 相關(guān)文件zs/qp4.2.4-1 記錄控制程序4.2 記錄 zs/jl-4.2.3-01 文件發(fā)放、回收記錄zs/jl-4.2.3-02 受控文件清單zs/jl-4.2.3-03 文件更改申請(qǐng) zs/jl-4.2.3-04 文件銷毀申請(qǐng) zs/jl-4.2.3-05 外來(lái)文件登記評(píng)審表更改通知編號(hào)更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間4.2.4 記錄控制本公司制定了記

29、錄控制程序并組織實(shí)施，以提供證明產(chǎn)品過(guò)程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄控制程序 編碼:zs/qp4.2.4-11.目的和適用范圍為了對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的證據(jù)，并保持管理體系運(yùn)行過(guò)程的可追溯性，特制定本程序。本程序適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的控制。2.職責(zé)2.1 技術(shù)管理部為記錄控制的歸口管理部門。2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、歸檔、保存。3.程序內(nèi)容3.1 記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)按文件控制程序（zs/qp4.2-1）中文件編碼的條款要求執(zhí)行。3.2 記錄的表樣3.2.1 各部門的記錄表樣，

30、在編寫(xiě)相關(guān)文件時(shí)負(fù)責(zé)編制，技術(shù)管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.2.2 各部門當(dāng)需要增添新的或修改舊的記錄表樣時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量記錄增添/修改申請(qǐng)表（zs/jl4.2.4-01），報(bào)技術(shù)管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.3 記錄的填寫(xiě)各部門質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全、清晰、準(zhǔn)確，不允許隨意修改，如筆誤需修改，應(yīng)采用劃改方式。3.4 記錄的貯存、保護(hù)、檢索、保留3.4.1 各部門質(zhì)量記錄分類歸檔，記錄的貯存應(yīng)存放于環(huán)境干燥的場(chǎng)所；應(yīng)采取保護(hù)措施，確保記錄不發(fā)生損壞、丟失；記錄按類別及發(fā)生的順序進(jìn)行編號(hào)以便于檢索，。記錄由填寫(xiě)部門負(fù)責(zé)保畄，各部門根據(jù)記錄的保存作用，規(guī)定其保留負(fù)責(zé)

31、人和保存期限，并報(bào)技術(shù)管理部登記。3.4.2技術(shù)管理部應(yīng)建立質(zhì)量記錄一覽表（zs/jl4.2.4-02），并建立記錄表樣，質(zhì)量記錄一覽表應(yīng)包括如下內(nèi)容：序號(hào)、記錄編碼、名稱、使用部門、保留部門、保存期限。3.5 記錄的銷毀處置記錄超過(guò)保存期或需要銷毀時(shí)，由主管人員填寫(xiě)作廢文件保留/銷毀登記表（zs/jl4.206），經(jīng)技術(shù)管理部確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)有監(jiān)銷人。4.本程序相關(guān)文件與記錄4.1 相關(guān)文件文件控制程序 （lp/qp4.2.3-1）4.2 記錄質(zhì)量記錄增添/修改申請(qǐng)表 （zs/jl4.2.4-01）質(zhì)量記錄一覽表 （zs/jl4.2.4-02）更改通知編號(hào)更改條款更

32、改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間5 管理職責(zé) 編碼:zs/qa5.05.1管理承諾5.1.1為證實(shí)公司經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，規(guī)定了公司經(jīng)理在整質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的作用。5.1.2公司經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，并在各相關(guān)活動(dòng)中提供證據(jù)，包括：1）向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2）組織制定本公司的質(zhì)量方針。公司的全體員工要理解質(zhì)量方針，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針付諸實(shí)際行動(dòng)。 3）制定了與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 4）通過(guò)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，確定為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做

33、出的，與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的修改及資源需求有關(guān)的決策和行動(dòng)。5）確保組織獲得必要的人力、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、信息系統(tǒng)及其他應(yīng)有資源，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.2關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）公司總經(jīng)理應(yīng)將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)之一，并運(yùn)用管理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。2）確保識(shí)別顧客明確和隱含的要求及適用法律、法規(guī)的要求得到確定，并傳遞到公司內(nèi)部的相關(guān)層次，通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針 編碼:zs/qa5.3本公司的質(zhì)量方針（詳見(jiàn)本手冊(cè)0.5-1）5.3.1 本公司的質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨、話動(dòng)/

34、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和公司規(guī)模相適應(yīng)。 5.3.2 質(zhì)量方針為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)提供了框架。本公司質(zhì)量方針將通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施確保方針的貫徹、落實(shí)。5.3.3質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.4本公司為確保質(zhì)量方針在各部門、各崗位上有效傳遞，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)、布告、墻報(bào)等形式宣傳，使為組織和代表組織工作的人員工理解管質(zhì)量方針，并在各自的崗位上遵守質(zhì)量方針。5.3.5 公司總經(jīng)理在每次的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)管理部做好記錄，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 5.3.6公司總經(jīng)理在確定質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)全員參與的原則，質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。對(duì)質(zhì)量

35、方針進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)布修訂后的質(zhì)量方針。5.3.7 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客、相關(guān)方、員工進(jìn)行傳達(dá)，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司質(zhì)量行為。5.4策劃為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司最高管理者要為實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司制定了質(zhì)量目標(biāo)控制程序，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)制訂、實(shí)施、評(píng)價(jià)進(jìn)行管理。質(zhì)量目標(biāo)控制程序 編碼：zs/qp5.4.1-11目的和適用范圍為了確保質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的控制。2職責(zé)2.1 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量目標(biāo)的擬制和分解，匯總公司質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施的

36、監(jiān)視測(cè)量。2.2 各部室負(fù)責(zé)制定部門質(zhì)量目標(biāo)的措施和所分解環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案并實(shí)施。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的審議、協(xié)調(diào)和審核。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。2.5 各部室的質(zhì)量目標(biāo)由部室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3程序內(nèi)容3.1 質(zhì)量目標(biāo)制定的原則3.1.1 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保：1）在組織的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；2）包括滿足產(chǎn)品有關(guān)要求所需的內(nèi)容；3）目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，盡可能量化；4）和質(zhì)量方針保持一致。3.2 質(zhì)量目標(biāo)的制訂、修訂和分解3.2.1 技術(shù)管理部組織各部門依據(jù)以上原則擬訂質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3

37、.2.2公司應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能層次，各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并形成質(zhì)量目標(biāo)分解表（jl5.4.1-01），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.3 當(dāng)公司的情況和法律法規(guī)發(fā)生變化后，或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)已不適宜時(shí)，技術(shù)管理部應(yīng)及時(shí)組織各部門研究提出對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂的意見(jiàn)，通過(guò)管理評(píng)審、并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改。3.3質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)與管理。3.3.1 各部室應(yīng)對(duì)按本部門的質(zhì)量目標(biāo)組織實(shí)施。3.3.2為保證目標(biāo)的順利完成及各過(guò)程能力滿足所策劃的要求，各部門應(yīng)測(cè)量、分折本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況及存在問(wèn)題，并將結(jié)果填寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況記錄表（zs/jl8.2.3-01）報(bào)技術(shù)管理部審核。3.

38、3.3 技術(shù)管理部每季度應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，并按糾正措施和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。3.6 年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及改進(jìn)建議，由技術(shù)管理部匯總后報(bào)管理者代表提交管理評(píng)審。4 本程序相關(guān)文件記錄4.1相關(guān)文件糾正措施和預(yù)防措施控制程序zs/qp8.5.-014.2記錄質(zhì)量目標(biāo)分解表zs/jl5.4.1-01 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況記錄表 zs/jl8.2.3-01更改通知編號(hào)更改條款更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改人更改時(shí)間5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1）體系策劃依據(jù)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，按照本手冊(cè)4.1的描述對(duì)公司的質(zhì)量管理

39、體系進(jìn)行了策劃. 建立了質(zhì)量管理體系策劃、運(yùn)行、控制、監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)所需過(guò)程和程序，提供相應(yīng)的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2) 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，質(zhì)量管理體系需進(jìn)行變更策劃：企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化；企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故；企業(yè)外部環(huán)境變化；顧客和相關(guān)方導(dǎo)致的重大變更；適用的法律、法規(guī)發(fā)生重大變化。3) 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，由公司總經(jīng)理組織管理者代表和相關(guān)部門進(jìn)行策劃和實(shí)施，此時(shí)應(yīng)確保體系的完整性。在策劃和實(shí)施更改時(shí)，若變更涉及質(zhì)量管理體系文件的變更時(shí)，按照文件控制程序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附表1） 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表（見(jiàn)附表2

40、）5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理組織確定、建立了5.5.1職責(zé)和權(quán)限、崗位說(shuō)明書(shū)明確了管理層中各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并將其傳達(dá)到全體員工，確保組織內(nèi)得到充分的溝通。在質(zhì)量管理體系中各崗位、部門的職責(zé)主要有： 經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工理解；2) 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；3) 負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)，批準(zhǔn)公司各部門的職責(zé)、崗位的職責(zé)；4) 負(fù)責(zé)任命管理者代表；5) 負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客要求、遵守法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境的重要性；6） 負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)提供

41、必須的資源；7) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。職能部室共有管理職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，分解和落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)；2) 負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3) 負(fù)責(zé)本單位的員工培訓(xùn)，確保本單位的員工滿足質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位能力和意識(shí)的要求；4) 按專業(yè)分工組織專項(xiàng)檢查、考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格或潛在不符合/不合格項(xiàng)按照內(nèi)審要求實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施；及時(shí)溝通體系運(yùn)行中的有效性信息；7) 負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理。技術(shù)管理部1）負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的制、修訂，組織程序文件的制、修訂和公司文件的管

42、理；2）負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，包括策劃、編碼管理和監(jiān)督檢查；3）負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量管理體系目標(biāo)的擬制和分解，并負(fù)責(zé)實(shí)施的監(jiān)視測(cè)量；4) 負(fù)責(zé)制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進(jìn)；5）負(fù)責(zé)組織對(duì)外包過(guò)程的控制；6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制文件的編制及管理；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的信息溝通的歸口管理和實(shí)施； 8）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和日常管理；9）負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識(shí)要求，負(fù)責(zé)人力資源的管理；10）負(fù)責(zé)整合體系不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制的歸口管理。11）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施、檢查內(nèi)部審核的有效性；5.5

43、.1.4品保部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段的監(jiān)視和測(cè)量；2）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的歸口管理并進(jìn)行處置；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量相關(guān)的不符合、產(chǎn)品不合格的糾正措施和預(yù)防措施的管理。 生產(chǎn)計(jì)劃部（含車間）1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行控制的歸口管理, 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃；2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程中標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、唯一性標(biāo)識(shí)的管理；3）負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的周期校驗(yàn)和內(nèi)部校準(zhǔn),下達(dá)周期檢定計(jì)劃；負(fù)責(zé)校準(zhǔn)檢定工作的實(shí)施；4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行維護(hù)的歸口管理； 市場(chǎng)部1)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理, 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售,負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施與顧客

44、的各類溝通，為顧客提供優(yōu)良的服務(wù)；3)負(fù)責(zé)組織收集、分折、處置顧客的信息，負(fù)責(zé)顧客滿意度和意見(jiàn)的收集、調(diào)查和傳遞，分析顧客的需求和滿意度;4)負(fù)責(zé)顧客信息處置結(jié)果的答復(fù)和糾正措施有效性的確認(rèn)。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存以及產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；6)負(fù)責(zé)交付和使用中發(fā)生的不合格品的管理，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施進(jìn)行處置。7)負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理。資材部1)負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的歸口管理,負(fù)責(zé)組織原材料采購(gòu)負(fù)責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。；2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商控制的歸口管理；3) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商（外包方）的選擇、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)公司核準(zhǔn)后合格供應(yīng)商（外包方）的檔案的管理工作；4) 負(fù)責(zé)采購(gòu)的原材料，輔料的不合

45、格品控制和處置；5)負(fù)責(zé)與供方有關(guān)信息的管理。6)負(fù)責(zé)資材倉(cāng)庫(kù)的管理。綜合部1）負(fù)責(zé)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能力和意識(shí)要求，負(fù)責(zé)人力資源的管理；2)負(fù)責(zé)運(yùn)輸、辦公車輛的管理；0 管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表，具備以下職責(zé)和權(quán)限：1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3)通過(guò)貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)；4)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，使之保持有效運(yùn)行并不斷增進(jìn)顧

46、客滿意；6)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)方面的溝通和聯(lián)系。1倉(cāng)庫(kù)管理員1)負(fù)責(zé)原、輔料及成品的收發(fā)、管理，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品；2)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，確保符合產(chǎn)品要求；3)負(fù)責(zé)管理好庫(kù)存資材、產(chǎn)品，嚴(yán)格發(fā)放制度。2操作人員1)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)；2)正確使用和維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備；3)對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并做好生產(chǎn)記錄4)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全管理規(guī)定，戴好所需的勞動(dòng)保護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)。3內(nèi)審員1)協(xié)助本部門貫徹實(shí)施公司管理手冊(cè)和體系文件要求；2)參與公司內(nèi)部審核工作，按審核計(jì)劃的安排對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審核，并對(duì)不符合項(xiàng)的改