關(guān)于縣級財政決算和財政預(yù)算編制情況的報告(精簡篇）

1、關(guān)于2016年縣級財政決算和2016年財政預(yù)算編制情況的報告關(guān)于2016年縣級財政決算和2016年財政預(yù)算編制情況的報告 尊敬的劉主任、各位副主任、各位委員： 我代表縣人民政府，向縣第十六屆人民代表大會常務(wù)委員會第會議報告2016年縣級財政決算和2016年縣級財政預(yù)算編制情況，請予審議。同時，請與會的各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴的意見和建議。 一、2016年全縣財政收支預(yù)算執(zhí)行情況 2016年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，堅決執(zhí)行縣委各項決策部署和縣第十六屆人大第二次會議的各項決議，面對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)下行、重點稅源企業(yè)增收乏力等不利因素，我

2、們切實采取有效應(yīng)對措施，盡心竭力組織收入，積極謀劃服務(wù)發(fā)展，更加注重改革創(chuàng)新，切實加強財政監(jiān)管，財政收支執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。 （一）財政收入完成情況 2016年年終決算，全縣財政總收入完成176,156萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.09%，同比增長25.62%。其中：公共財政預(yù)算收入完成75,636萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.85%，同比增長.25%。 （二）財政支出完成情況 2016年，全縣財政總支出完成540592萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.53%，同比增長9.69%。其中：公共財政預(yù)算支出完成483,1萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.09%，同比增長7.%；政府性基金預(yù)

3、算支出55034萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的2.36%，同比增長39.31%；上解支出完成2,437萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的1.85%，同比增長4.01%。 （三）全縣財政收支預(yù)算平衡情況 2016年，地方財政收入5,059萬元；稅收返還收入3988萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補助8890萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助280447萬元；轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券9,600萬元；上年結(jié)余7,754萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年的?？钪С?,585萬元，凈結(jié)余167萬元）。全縣財力總額555738萬元，支出總額540592萬元,收支相抵結(jié)余15146萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年的?？钪С?5095萬元，凈結(jié)余51萬元）。 二、2016年財

4、政預(yù)算編制情況 2016年，按照 ?；尽⒈Ｃ裆?、促發(fā)展 的總體要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強預(yù)算管理，嚴(yán)格控制 三公經(jīng)費 支出，強化政府性債務(wù)管理，深化國庫集中收付管理改革，推進(jìn)財政支出績效評價，切實提高財政資金使用效益。 （一）財政收入預(yù)算情況 2016年全縣財政總收入預(yù)算為211,389萬元，比上年實際完成數(shù)增長20.00%。其中：公共財政預(yù)算收入預(yù)算為86,982萬元，比上年實際完成數(shù)增長15%。 （二）財政支出預(yù)算情況 2016年全縣財政總支出預(yù)算為476,115萬元(含部分經(jīng)常性專款），比上年預(yù)算數(shù)增長13.18%。其中：公共財政預(yù)算支出預(yù)算為434,115萬元,比上年預(yù)算數(shù)增

5、長10.89%；政府性基金支出預(yù)算為40,000萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長47.09%；上解支出預(yù)算為2000萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 財政支出具體項目安排情況： 1、人員經(jīng)費支出預(yù)算165811萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20893萬元。其中：各類人員工資及補助經(jīng)費4281萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15316萬元；住房公積金10595萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1430萬元；住房增量補貼26608萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3475萬元；臨聘人員補助及養(yǎng)老保險、工傷保險經(jīng)費4327萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加672萬元。 2、日常公用經(jīng)費預(yù)算4443萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少262萬元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常公用經(jīng)費預(yù)算88萬元，比上

6、年預(yù)算數(shù)減少173萬元；縣級日常公用經(jīng)費支出預(yù)算3155萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少89萬元。 3、專項經(jīng)費支出預(yù)算311萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3289萬元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項經(jīng)費支出預(yù)算3422萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少77萬元；縣級專項經(jīng)費支出預(yù)算27789萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3366萬元。 4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成6501萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1313萬元。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉稅分成5848萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加52萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)地稅獎勵（剔除煙葉和煤炭稅收）338萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)國稅獎勵66萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少71萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)原煤銷售獎勵249萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20萬元。 5、農(nóng)村稅費轉(zhuǎn)移支付

7、支出預(yù)算1,976萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 6、安排上級專項經(jīng)費264173萬元。 7、上解支出2000萬元。 （三）財政收支平衡情況 2016年，地方財政收入預(yù)計6981萬元；稅收返還收入預(yù)計3988萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計0000萬元；部分經(jīng)常性專項補助預(yù)計210000萬元；上年結(jié)余15146萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年的?？钪С?5095萬元，凈結(jié)余51萬元）。全縣財力預(yù)計476115萬元，支出總額476115萬元,收支相抵平衡。 四、堅定信心，乘勢而上，全面完成2016年財政目標(biāo)任務(wù) （一）狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。一是充分發(fā)揮財政資金杠桿作用、引導(dǎo)作用，積極支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯

8、實財源建設(shè)基礎(chǔ)；支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)工業(yè)提速發(fā)展和第三產(chǎn)業(yè)突破，做優(yōu)做強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，培育新興財源。二是強化目標(biāo)管理，加大組織收入力度。進(jìn)一步健全和完善收入激勵、考核機制，將全年收入目標(biāo)任務(wù)按月分解落實到財稅部門，按月督促考核、分析調(diào)度工作。堅持依法治稅，切實抓好重點稅源、重點稅種的有效監(jiān)控，努力挖潛增收。加強政府非稅收入管理，嚴(yán)格 收支兩條線 ，強化 以票管收、源頭控收 ；加大土地出讓金、國有資源有償使用、政府性基金等征管清收力度，拓寬增收渠道，確保應(yīng)收盡收。三是強化政策研究，積極爭取上級財政資金和項目支持。認(rèn)真研究中央、省財稅制度改革政策措施、財政資金投向，加強與上級主管部門的聯(lián)系，積極論證

9、申報項目，爭取上級財政資金和項目扶持。四是強化節(jié)支生財理念。進(jìn)一步貫徹落實中央、省、縣關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾相關(guān)規(guī)定及配套措施，堅持厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，從嚴(yán)從緊控制 三公 經(jīng)費、會議費等一般性支出，確保全年 三公 經(jīng)費負(fù)增長，降低行政運行成本。 （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力。一是積極落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，按政策要求將各項惠民補貼資金及時、足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。二是繼續(xù)加大對 三農(nóng) 的投入，統(tǒng)籌資金搞好 六到村六到戶 精準(zhǔn)扶貧。三是繼續(xù)加大對社會保障事業(yè)的投入，足額安排配套資金，落實各項民生政策，重點增強城鄉(xiāng)低保醫(yī)保、保障性住房、城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老擴(kuò)面等社保事業(yè)的財政保障能力。

10、（三）完善財政管理，提高科學(xué)理財水平。一是進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機制。二是加強財政精細(xì)化管理，著力提高財政資金使用效益。繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，深入推進(jìn) 公務(wù)卡 制度改革，擴(kuò)大全縣行政事業(yè)單位 公務(wù)卡 結(jié)算范圍和比例。三是加強財政資金績效評價和各類專項資金的監(jiān)督管理，完善 財政支出到哪里、財政監(jiān)督跟進(jìn)到哪里 的全程監(jiān)督管理機制，做到監(jiān)督跟著資金走，確保資金使用規(guī)范、安全、高效。四是進(jìn)一步建立和完善國有資產(chǎn)管理制度，不斷提高管理水平，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。五是深化政府采購制度改革，進(jìn)一步完善采購預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的機制，確保資金安全，從源頭上防治腐敗行為發(fā)生，提高財政資金使用效益。六是加強政府債務(wù)管理，加強對債務(wù) 借、用、管、還 的全程監(jiān)控與管理，在適度舉債，風(fēng)險可控的前提下，逐步做好我縣政府性債務(wù)化解工作。七是建立健全厲行節(jié)約長效機制。進(jìn)一步梳理現(xiàn)行規(guī)章制度，建立科學(xué)合理、完整規(guī)范、符合實際的公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)公務(wù)支出管理科學(xué)化、規(guī)范