特種設(shè)備鑒定評(píng)審約請(qǐng)函

1、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSG RF001-2004附件1特種設(shè)備鑒定評(píng)審約請(qǐng)函 （鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)名稱） ：我單位的 申請(qǐng)已經(jīng)被受理，申請(qǐng)受理號(hào)為 ?，F(xiàn)特約請(qǐng)進(jìn)行鑒定評(píng)審，請(qǐng)給予安排。約請(qǐng)安排鑒定評(píng)審日期： 年 月 日申請(qǐng)單位名稱： 通訊地址： 聯(lián)系人： 電話： 郵政編碼： 傳真： 電子信箱： 申請(qǐng)單位法定代表（負(fù)責(zé)）人： 日期： （單位公章）鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)意見(jiàn)： 安排鑒定評(píng)審日期： 年 月 日 鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 日期： (機(jī)構(gòu)公章)注：本約請(qǐng)函表一式兩份，鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)簽署意見(jiàn)后，返回申請(qǐng)單位一份。附件2特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審?fù)ㄖ?編號(hào)： (申請(qǐng)單位名稱) ： 經(jīng)協(xié)商，定于 年 月 日至 年 月

2、 日對(duì)你單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審，請(qǐng)做好有關(guān)準(zhǔn)備。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審日程安排和鑒定評(píng)審組人員組成如有異議，請(qǐng)?jiān)谑盏奖就ㄖ?個(gè)工作日內(nèi)向本鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出書(shū)面意見(jiàn)。 鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)： 年 月 日 (機(jī)構(gòu)公章)附：鑒定評(píng)審組成員名單姓名性別工作單位鑒定評(píng)審組中職務(wù)證書(shū)編號(hào)聯(lián)系電話注：本通知函一式四份，一份送申請(qǐng)單位，一份送許可實(shí)施機(jī)關(guān)，一份送許可實(shí)施機(jī)關(guān)的下一級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，一份鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)存檔。附件3氣瓶附件類別劃分序號(hào)氣瓶附件類別氣瓶附件品種范圍基本代碼1瓶閥通用瓶閥(1)永久氣體氣瓶瓶閥F261(2)液化氣體氣瓶瓶閥（除液化石油氣瓶瓶閥）F262(3)溶解氣體氣瓶瓶閥F2632特種瓶閥(1)

3、液化石油氣氣瓶瓶閥，含（除）限位裝置F264(2)車用壓縮天然氣氣瓶瓶閥F265(3)機(jī)動(dòng)車用液化石油氣鋼瓶集成閥F266(4)非重復(fù)充裝氣瓶瓶閥F267(5)焊接絕熱氣氣瓶瓶閥F268(6)其他氣瓶瓶閥3減壓閥附件4 氣瓶附件制造許可鑒定評(píng)審要點(diǎn)一、氣瓶附件制造許可資源條件序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法11.1法人資格(1)應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立法人資格，并依法在當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門注冊(cè)登記；(2)注冊(cè)登記地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)與實(shí)際生產(chǎn)地一致，應(yīng)當(dāng)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證。對(duì)申請(qǐng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件進(jìn)行核對(duì)不具有獨(dú)立法人資格、未依法辦理登記手續(xù)的為不合格。21.2人員1.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在最高領(lǐng)導(dǎo)層中

4、任命一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對(duì)其職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定，以確保建立和實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。(1)查任命文件；(2)與質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行交談，了解申請(qǐng)單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。31.2.2技術(shù)人員各類技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)不少于職工總數(shù)的5%，且不少于3名，明確其崗位職責(zé)，并具有一定的與其工作崗位相適應(yīng)的知識(shí)水平和工作能力。(1)抽查5-10名（不足5名全抽）專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行座談；(2)查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)紀(jì)錄；(3)查質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書(shū)。41.2.3質(zhì)量責(zé)任人員建立設(shè)計(jì)、工藝、材料、理化、設(shè)備、試驗(yàn)與檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)，任命了相應(yīng)的責(zé)任人員。51.2.4技術(shù)工人(1

5、)從事關(guān)鍵生產(chǎn)工序、檢驗(yàn)工序和關(guān)鍵崗位工作的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)專業(yè)技能和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗，應(yīng)當(dāng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并且能熟練地操作設(shè)備。(2)培訓(xùn)和考核應(yīng)當(dāng)形成制度，按計(jì)劃進(jìn)行，有關(guān)記錄應(yīng)當(dāng)予以保存。(1)提問(wèn)3-5名員工，檢查其實(shí)際操作；(2)檢查培訓(xùn)考核計(jì)劃、實(shí)施記錄和考核紀(jì)錄。61.3型式試驗(yàn)申請(qǐng)制造許可氣瓶附件均應(yīng)通過(guò)型式試驗(yàn)。核實(shí)由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報(bào)告。申請(qǐng)制造許可的氣瓶附件未通過(guò)型式試驗(yàn)時(shí)為不合格。71.4 生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)當(dāng)具備足夠存放原材料、輔材、外協(xié)件、外購(gòu)件以及產(chǎn)品的庫(kù)房和生產(chǎn)氣瓶附件的車間。檢查存放氣瓶附件原材料

6、、輔材、外協(xié)件、外購(gòu)件以及產(chǎn)品的庫(kù)房、廠房。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法81.5加工制造設(shè)備應(yīng)具備滿足制造許可產(chǎn)品批量生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備，包括與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的鍛壓成型設(shè)備（熱鍛應(yīng)該有溫度控制裝置）、自動(dòng)加工機(jī)床（閥體加工應(yīng)當(dāng)采用同一軸心尺寸在同一工位加工，以保證其裝配相關(guān)尺寸的精度）、螺紋加工專用設(shè)備（錐螺紋加工成形必須與螺紋柱體加工在同一工位）、表面處理以及滿足產(chǎn)品性能和精度要求的專用裝配設(shè)備。(1)按申請(qǐng)范圍，現(xiàn)場(chǎng)檢查申請(qǐng)單位是否具有必備的加工制造設(shè)備；(2)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)申請(qǐng)單位必備加工制造設(shè)備性能是否符合規(guī)定的要求，并且能否滿足生產(chǎn)合

7、格產(chǎn)品的要求。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求（工序外協(xié)，應(yīng)當(dāng)提供外協(xié)單位的加工及設(shè)備明細(xì)）時(shí)為不合格。91.6型式試驗(yàn)和其他檢驗(yàn)裝置(1)應(yīng)當(dāng)具有游標(biāo)卡尺、螺紋環(huán)規(guī)、光規(guī)、螺紋塞規(guī)、螺紋刀形檢驗(yàn)投影儀、力矩扳手、氣密性試驗(yàn)臺(tái)、耐用試驗(yàn)機(jī)、高溫箱、低溫箱、橡膠件浸泡裝置、天平等產(chǎn)品型試驗(yàn)和其他檢驗(yàn)所需的裝置和器具。(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置和器具應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)，并且進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理。(3)必要時(shí)還應(yīng)配備以下試驗(yàn)裝置：易熔塞，應(yīng)當(dāng)配備GB8337-96氣瓶用易熔合金塞標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)裝置；限位限流等裝置，應(yīng)當(dāng)配備GB18299-2001機(jī)動(dòng)車用液化石油氣鋼瓶閥標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)裝置；安全閥，

8、應(yīng)當(dāng)配備GB18299-2001機(jī)動(dòng)車用液化石油氣鋼瓶閥標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)裝置；爆破片，應(yīng)當(dāng)配備GB16918標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)裝置。(1)按申請(qǐng)范圍，現(xiàn)場(chǎng)檢查申請(qǐng)單位是否具備產(chǎn)品型式試驗(yàn)和其他檢驗(yàn)所需的裝置和器具； (2)檢查試驗(yàn)裝置和器具的種類、規(guī)格和準(zhǔn)確度，并且核實(shí)其性能是否完好，能否滿足申請(qǐng)單位生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求；(3)檢查計(jì)量器具的計(jì)量檢定計(jì)劃和計(jì)量檢定（測(cè)試）證書(shū)，核實(shí)其是否計(jì)量檢定合格，并處于計(jì)量檢定有效期內(nèi)，同時(shí)檢查計(jì)量器具的計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求。(4)對(duì)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作考核，應(yīng)操作熟練、計(jì)算準(zhǔn)確。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。101.7理化試驗(yàn)儀器和設(shè)備應(yīng)當(dāng)具有氣

9、瓶附件材料化學(xué)成份分析和力學(xué)性能試驗(yàn)儀器和設(shè)備，并能正常開(kāi)展工作。檢查氣瓶附件材料化學(xué)成分和力學(xué)性能試驗(yàn)儀器和設(shè)備。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。111.8生產(chǎn)線應(yīng)當(dāng)具有氣瓶附件金屬材料零部件加工和成品組裝、檢驗(yàn)連續(xù)生產(chǎn)線。檢查生產(chǎn)線。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。二、質(zhì)量管理體系的基本要求序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法12.1質(zhì)量管理2.1.1組織機(jī)構(gòu)(1)應(yīng)當(dāng)設(shè)置能滿足實(shí)際工作需要且保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)或人員；(2)組織機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確。(1)查有關(guān)文件（例如任命文件、職責(zé)規(guī)定和組織機(jī)構(gòu)圖等）；(2)與相關(guān)人員進(jìn)行座談，了解履行職責(zé)情況。(1)

10、不合格：無(wú)任命文件和各組織機(jī)構(gòu)和人員的職能、權(quán)限規(guī)定；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。22.1.2方針目標(biāo)(1)應(yīng)當(dāng)制定明確的質(zhì)量方針和可量化的質(zhì)量目標(biāo)；(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)形成文件，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)向全體員工進(jìn)行貫徹，各級(jí)人員必須知道并理解；(4)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在各相關(guān)職能和層次上分解。(1)查有關(guān)文件（文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及正式批準(zhǔn)手續(xù)等）；(2)查宣貫記錄；(3)查質(zhì)量目標(biāo)分解文件；(4)與各級(jí)人員交談，了解其理解程度。(1)不合格：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)行分解。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。32.

11、1.3管理體系(1)應(yīng)當(dāng)建立符合氣瓶附件生產(chǎn)并且包含了質(zhì)量管理基本要求的質(zhì)量管理體系，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)當(dāng)處于受控狀態(tài)。(2)應(yīng)當(dāng)編制符合實(shí)際且與質(zhì)量方針相一致質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件。(3)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的表格應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。(4)對(duì)重要的質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)鍵崗位的工作制定管理制度、工作程序或者作業(yè)指導(dǎo)文件。(5)應(yīng)當(dāng)明確與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。(6)應(yīng)當(dāng)建立為確保采購(gòu)與材料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售和服務(wù)等過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的文件。(7)申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)通過(guò)管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。(1)查質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件；(2)查與產(chǎn)品質(zhì)量有

12、關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系文件規(guī)定；(3)與相關(guān)人員進(jìn)行座談，并查證有關(guān)見(jiàn)證材料；(4)查管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施記錄。(1)不合格：未按要求建立質(zhì)量管理體系；未提供質(zhì)量手冊(cè)；缺少規(guī)定的程序文件；缺少大部分過(guò)程運(yùn)行和控制所需的文件；無(wú)文件規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限；各崗位人員不了解其職責(zé)、權(quán)限；質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)效；未進(jìn)行管理評(píng)審或管理評(píng)審的改進(jìn)措施未實(shí)施。(2)有缺陷:除上述不合格外的未滿足要求的情況。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法42.2文件和資料控制2.2.1技術(shù)法規(guī)(1)應(yīng)當(dāng)具備和執(zhí)行氣瓶附件產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，并應(yīng)保證這些文件都是最新有效

13、版本；(2)自行制定的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定的要求，其技術(shù)性能應(yīng)當(dāng)符合或者嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的適用范圍、技術(shù)性要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則、判定原則和不合格的處理方法等。(1)檢查是否具有氣瓶附件產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，是否是有效版本；(2)檢查所制定標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；(3)檢查所制定的標(biāo)準(zhǔn)中主要性能指標(biāo)的制定情況；(4)檢查所制定標(biāo)準(zhǔn)的格式和內(nèi)容等是否符合要求。(1)不合格： 法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不齊全；法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不是最新版本；申請(qǐng)單位的標(biāo)準(zhǔn)不符合鑒定評(píng)審要點(diǎn)的要求。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。52.2.2文件管理(1

14、)應(yīng)當(dāng)對(duì)所有與質(zhì)量體系要求和控制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的編制、審批、使用、更改、發(fā)放和回收進(jìn)行控制；(2)應(yīng)當(dāng)制訂文件管理的程序或者制度，并且嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；(3)申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)文件和資料的標(biāo)識(shí)管理，明確編號(hào)方法和受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)；(4)應(yīng)當(dāng)有部門或者專（兼）職人員負(fù)責(zé)文件管理，文件管理有關(guān)的記錄應(yīng)當(dāng)予以保存。(1)檢查文件管理程序或者制度；(2)分別在文件管理和使用部門各抽3-5種文件，檢查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，檢查文件的標(biāo)識(shí)情況，以驗(yàn)證文件管理的執(zhí)行情況；(3)檢查文件的發(fā)放和回收等管理記錄。(1)不合格:文件管理不符合要求；文件審批、發(fā)放、回收、更改未按程序或者制度執(zhí)行。(2)有缺陷

15、:除上述不合格外的未滿足要求的情況。62.3記錄控制(1)記錄控制程序應(yīng)當(dāng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法；(2)應(yīng)當(dāng)建立并保存記錄，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。(3)記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索。檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。(1)不合格：記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進(jìn)行控制；有缺陷：(2)除上述不合格外的未滿足要求的情況。72.4設(shè)計(jì)控制(1)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有正確性，設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備；(2)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有完整性，文件應(yīng)齊全配套；(3)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)具有統(tǒng)一性，生產(chǎn)車間、部門使用

16、的文件應(yīng)完全一致。(1)抽取產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行檢查；(2)檢查制造許可產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)文件；(3)抽查有關(guān)部門在用的任一規(guī)格產(chǎn)品圖樣（10-15份）。(1)不合格:設(shè)計(jì)文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求；(2)有缺陷:除上述不合格外的未滿足要求的情況；(3)制造許可證申請(qǐng)覆蓋的產(chǎn)品圖紙中，某規(guī)格缺總圖5%以上零件圖時(shí)，發(fā)證時(shí)不能覆蓋該規(guī)格。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法82.5采購(gòu)與材料控制2.5.1采購(gòu)管理(1)應(yīng)當(dāng)制定并執(zhí)行符合實(shí)際的有關(guān)原、輔材料和零部件的采購(gòu)質(zhì)量控制制度或程序，明確各職能部門或者人員的職責(zé)和工作程序；(2)應(yīng)當(dāng)制定外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量控制辦

17、法。該辦法內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整合理。查有關(guān)文件。(1)不合格：未制定采購(gòu)控制程序或者制度；未制定外協(xié)加工質(zhì)量控制 辦法。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。92.5.2供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)(1)應(yīng)當(dāng)制定符合實(shí)際的合格供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)制度或者程序，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，保證所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量；(2)供方及外協(xié)單位評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)包括對(duì)供方及外協(xié)單位生產(chǎn)條件和質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)、對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能與產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)以及對(duì)其技術(shù)改進(jìn)能力、售貨服務(wù)水平等方面的評(píng)價(jià)；(3)應(yīng)當(dāng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、外協(xié)單位的質(zhì)量記錄，包括銅棒材、橡膠密封件及活門墊的供貨記錄，并且對(duì)供方及外協(xié)單

18、位進(jìn)行質(zhì)量控制。(1)查供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并且抽查供方及外協(xié)單位檔案和評(píng)價(jià)記錄；(2)查有關(guān)記錄，抽查10-15個(gè)供方及外協(xié)單位檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（重要零部件必查）。(1)不合格：未制定對(duì)供方及外協(xié)單位評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；未按規(guī)定對(duì)供方及外協(xié)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。102.5.3采購(gòu)文件(1)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)前根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件制定有關(guān)原、輔材料和零部件的采購(gòu)文件，該文件應(yīng)當(dāng)是可提供給供方及外協(xié)單位的受控文件；(2)采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物品的技術(shù)要求、制作加工圖紙、規(guī)格尺寸、檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法、對(duì)不合格的處置方法等。(1)是否有采購(gòu)文件（例如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）；

19、(2)采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定；(3)采購(gòu)文件是否正式批準(zhǔn)。(1)不合格：未制定采購(gòu)文件；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。112.5采購(gòu)與材料控制2.5.4采購(gòu)控制(1)申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件的要求，從評(píng)定合格的供方及外協(xié)單位采購(gòu)；(2)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)有書(shū)面的合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)或者驗(yàn)證方法和對(duì)不合格的處置方法等內(nèi)容。(1)檢查是否從評(píng)價(jià)合格的供方及外協(xié)單位進(jìn)行采購(gòu)；(2)檢查采購(gòu)是否有書(shū)面的合同或協(xié)議、其內(nèi)容是否符合要求。(1)不合格：未從合格供方及外協(xié)單位中采購(gòu)；對(duì)重要零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求

20、的情況。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法122.5.5材料控制(1)應(yīng)當(dāng)制訂原材料及外協(xié)件保管的規(guī)定，包括關(guān)于存放、標(biāo)識(shí)、分類等要有明確的規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)制訂原材料庫(kù)房存放措施的規(guī)定；(3)應(yīng)當(dāng)制訂材料發(fā)放的管理規(guī)定。檢查是否嚴(yán)格按照材料控制文件的要求進(jìn)行保管和發(fā)放。(1)不合格：未制訂材料控制文件；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。132.6工藝控制(1)應(yīng)當(dāng)制訂工藝文件管理的文件規(guī)定，包括各種操作規(guī)程、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、發(fā)放、更改、審批等應(yīng)當(dāng)有明確規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)制訂與產(chǎn)品相適應(yīng)的工序過(guò)程卡、工藝卡；(3關(guān)鍵質(zhì)量控制工序（例如重要零部件生產(chǎn)和檢驗(yàn)工序、半

21、成品檢驗(yàn)工序等）應(yīng)當(dāng)制訂和執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)文件；(4)工藝文件應(yīng)當(dāng)正確、完整、統(tǒng)一，并且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。(1)查工藝文件的明細(xì)表,每單元抽取1-3個(gè)規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細(xì)表對(duì)照檢查；(2)抽在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）10-15份（不足10份的全抽）檢查。(1)不合格：未制定工藝文件；工藝文件主要性能參數(shù)未滿足標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求；未對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制工序進(jìn)行控制或控制基本無(wú)效；工藝文件明細(xì)表與實(shí)際工藝文件不符合。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。142.7熱處理控制(1)熱處理質(zhì)量控制管理規(guī)定應(yīng)當(dāng)包括對(duì)熱處理工藝文件的編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等；(2)應(yīng)當(dāng)明確

22、熱處理的質(zhì)量控制要求。抽查產(chǎn)品的熱處理報(bào)告。熱處理報(bào)告與規(guī)定的熱處理工藝不符為不合格。15 2.8理化試驗(yàn)(1)應(yīng)當(dāng)制訂理化試驗(yàn)的管理規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)有對(duì)理化試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。(1)檢查理化試驗(yàn)管理制度；(2)抽3-5份原始記錄和報(bào)告或由理化試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)，檢查質(zhì)量控制情況，以驗(yàn)證管理制度的執(zhí)行情況。(1)不合格：未制定有關(guān)管理規(guī)定；管理規(guī)定與原始記錄和報(bào)告不一致。(2)有缺陷；除上述不合格外的未滿足要求的情況。16 2.9氣密性試驗(yàn)控制(1)應(yīng)當(dāng)編制氣密性試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序要求；(2)應(yīng)當(dāng)制訂對(duì)氣密性試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)定，包括對(duì)氣密性試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，對(duì)氣密性試驗(yàn)過(guò)程的安

23、全防護(hù)、氣密性試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等要求。(1)抽查檢驗(yàn)控制情況，去車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行氣密試驗(yàn)；(2)詢問(wèn)有關(guān)人員對(duì)氣密性試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，氣密性試驗(yàn)安全防護(hù)、試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等要求的確認(rèn)情況。(1)不合格：未制定有關(guān)管理規(guī)定；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法172.10檢驗(yàn)控制2.10.1檢驗(yàn)管理(1)應(yīng)當(dāng)制訂并執(zhí)行符合實(shí)際情況的產(chǎn)品檢驗(yàn)制度或程序，對(duì)原、輔材料和零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證、在制品的過(guò)程檢驗(yàn)和成品的抽樣檢驗(yàn)進(jìn)行管理；(2)應(yīng)當(dāng)有能獨(dú)立行使職權(quán)的檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員負(fù)責(zé)原、輔材料、零部件、在制品和成品的檢驗(yàn)工作。該部

24、門或人員的工作職責(zé)應(yīng)明確。(1)檢查是否制定了檢驗(yàn)管理制度或程序，是否符合要求和貫徹執(zhí)行；(2)檢查是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。(1)不合格：未制定檢驗(yàn)管理制度；未任命能獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)人員。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。182.10.2過(guò)程檢驗(yàn)(1)重要零部件在裝配前必須按照其采購(gòu)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)；(2)其他原、輔材料和零部件在使用前應(yīng)當(dāng)按照其采購(gòu)文件和檢驗(yàn)（驗(yàn)證）標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同上的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；(3)申請(qǐng)單位在生產(chǎn)過(guò)程中必須對(duì)在制品進(jìn)行逐臺(tái)檢查，做好記錄，并且對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一個(gè)工序；(4)有關(guān)檢

25、驗(yàn)或驗(yàn)證的內(nèi)容和方法應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)、文件的規(guī)定，記錄或報(bào)告應(yīng)當(dāng)保存完整，符合規(guī)定的要求；(5)不合格產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)當(dāng)重新檢驗(yàn)。(1)檢查是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；(2)檢查檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。檢查是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)；(3)查返工、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。抽查有關(guān)檢驗(yàn)記錄。(1)不合格：未按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；檢驗(yàn)記錄或報(bào)告不完整。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。192.10檢驗(yàn)控制2.10.3出廠檢驗(yàn)(1)必須按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的判定原則進(jìn)行合格判定。其檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢驗(yàn)合

26、格的產(chǎn)品方可銷售；(2)有關(guān)抽樣檢驗(yàn)的內(nèi)容和方法應(yīng)當(dāng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，記錄或報(bào)告應(yīng)當(dāng)保存完整，并且符合規(guī)定的要求。(3)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行產(chǎn)品現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)的規(guī)定。(1)按申請(qǐng)?jiān)S可的氣瓶附件類別抽取1-3個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告；(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。(1)不合格：沒(méi)有證據(jù)證明合格產(chǎn)品出廠；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；抽取的產(chǎn)品進(jìn)行部分出廠項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。20 2.11計(jì)量與設(shè)備控制(1)制定計(jì)量管理規(guī)定，保證儀器、儀表、工具等在計(jì)量有效期內(nèi)使用；(2)有對(duì)計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定；(3) 應(yīng)當(dāng)有制造

27、設(shè)備管理的規(guī)章制度。(1)查看有關(guān)計(jì)量管理規(guī)定，檢查計(jì)量?jī)x器、設(shè)備的臺(tái)帳和校驗(yàn)報(bào)告；(2)現(xiàn)場(chǎng)抽查計(jì)量?jī)x器和設(shè)備是否在校驗(yàn)有效期內(nèi)。(1)不合格：沒(méi)有有關(guān)的規(guī)章制度或規(guī)章制度與實(shí)際不符合；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法212.12不合格品控制(1)不合格品控制程序應(yīng)當(dāng)明確對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限；(2)應(yīng)當(dāng)按不合格品控制程序進(jìn)行控制；(3)對(duì)不合格的性質(zhì)、采取的措施、所批準(zhǔn)的讓步應(yīng)當(dāng)記錄并保存；(4)在不合格品得到糾正以后應(yīng)當(dāng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)滿足要求；(5)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)

28、當(dāng)采用相應(yīng)的措施。(1) 檢看不合格品控制程序；(2)檢查不合格品記錄，并現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)不合格品控制的情況。(1)不合格：不合格品控制程序不符合要求；對(duì)不合格品未按要求進(jìn)行控制；在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)大量產(chǎn)品不合格。(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。222.13質(zhì)量改進(jìn)(1)應(yīng)當(dāng)有對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息（包括廠內(nèi)和廠外）進(jìn)行反饋、匯集分析、處理的流程；(2)應(yīng)當(dāng)有進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并能對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出改進(jìn)措施；(3)內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)由與審核區(qū)域活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)制訂對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的接受、處理和跟蹤驗(yàn)證的程序；(4)具有對(duì)

29、各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)解決的規(guī)定。檢查質(zhì)量改進(jìn)的有關(guān)制度是否齊全，并且抽查內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及質(zhì)量改進(jìn)的有關(guān)記錄。(1)不合格：未明確質(zhì)量改進(jìn)的有關(guān)規(guī)定；(2)有缺陷：除上述不合格外的未滿足要求的情況。232.14人員培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)制訂對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)任人、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員、檢驗(yàn)人員、理化和計(jì)量人員以及其他對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造、驗(yàn)證和管理等人員進(jìn)行培訓(xùn)的規(guī)定。檢查有關(guān)人員培訓(xùn)規(guī)定是否合理齊全，并抽查部分人員培訓(xùn)記錄。(1)不合格:未明確對(duì)人員培訓(xùn)的有關(guān)規(guī)定；(2)有缺陷:除上述不合格外的未滿足要求的情況。242.15安全監(jiān)察(1)應(yīng)當(dāng)建立并且實(shí)施接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

30、督部門監(jiān)督檢查的程序規(guī)定；(2)應(yīng)當(dāng)建立并且實(shí)施制造許可證使用、保管、換證申請(qǐng)的程序規(guī)定；(3)售出產(chǎn)品及其相應(yīng)編號(hào)應(yīng)記錄并保存。查閱有關(guān)文件并座談了解。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。續(xù)表序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法252.16文明生產(chǎn)(1)申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)制訂并執(zhí)行有關(guān)制度或程序，加強(qiáng)對(duì)原、輔材料、零部件、在制品和成品的管理，防止其在搬運(yùn)、包裝和存放過(guò)程中被損壞或者降低質(zhì)量；(2)各類物品應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)明顯、分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)該單獨(dú)存放。有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。原、輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。不滿足鑒定評(píng)審要點(diǎn)要求時(shí)為不合格。三、產(chǎn)品質(zhì)量

31、鑒定評(píng)審要求序號(hào)鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法13.1設(shè)計(jì)文件(1)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程要求，齊全完備；(2)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；(3)設(shè)計(jì)文件的變更應(yīng)當(dāng)符合質(zhì)量控制文件規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)圖樣應(yīng)當(dāng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。(1)審查設(shè)計(jì)文件的種類；(2)審查設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖樣與標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的一致性；(3)審查設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)文件不齊全、不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的規(guī)定的為不合格。23.2標(biāo)識(shí)(1)氣瓶附件的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)清晰；(2)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。外觀核查氣瓶附件的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)不清晰、內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的為不合格。33.3材料(1)氣瓶附件材料及密封件應(yīng)當(dāng)有質(zhì)量證明書(shū)以及復(fù)驗(yàn)報(bào)告；(2)氣瓶附件化學(xué)成分分析以及力學(xué)性能試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。(1)核查材料的質(zhì)量證明書(shū)和復(fù)驗(yàn)報(bào)告；(2)抽檢氣瓶附件化學(xué)分析以及力學(xué)性能試驗(yàn)記錄和報(bào)告。以下一項(xiàng)不合格為不合格：(1)無(wú)材料供貨質(zhì)量證明書(shū)；(2)復(fù)驗(yàn)報(bào)告不符標(biāo)準(zhǔn)；(3)抽檢中化學(xué)成分（Pb或Cu）；(4)力學(xué)性能不符標(biāo)準(zhǔn)的為不合格。43.4氣密性氣瓶附件的氣密試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)