采購項目時間計劃表編制要求及考核細(xì)則

1、“采購項目時間計劃表”編制要求及考核細(xì)則一、 總則為提高采購部門在采購工作中的質(zhì)量、效率，并進(jìn)一步規(guī)范采購的要求，確保向集團公司各單位提供及時、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，特制訂本細(xì)則。 采購項目的考核結(jié)果及項目數(shù)量將作為采購項目負(fù)責(zé)人年度績效考核及獎金發(fā)放的依據(jù)之一，采購組的整體項目完成情況作為采購主管年度績效考核及獎金發(fā)放的依據(jù)之一。二、 “采購項目時間計劃表”編制要求1、項目范圍：按照物資采購管理辦法，通過招標(biāo)、談判方式組織采購的項目；詢價采購、單一來源采購由采購主管在分配項目至采購項目負(fù)責(zé)人時設(shè)定完成時間。2、招標(biāo)、談判時間表編制要求及考核節(jié)點公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)時間表內(nèi)容及格式編制要求詳見附件1、競爭

2、性談判時間表內(nèi)容及格式編制要求詳見附件2。 下述時間進(jìn)度節(jié)點為考核節(jié)點： 起點：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 招標(biāo)文件審核完畢傳閱至移交開標(biāo)小組 開標(biāo)小組移交中標(biāo)通知書及中標(biāo)人投標(biāo)文件 合同簽訂（以采購項目負(fù)責(zé)人獲取供應(yīng)商蓋章完畢的合同文本為依據(jù)） 合同執(zhí)行資料移交3、詢價、單一來源采購考核方式及節(jié)點 詢價采購、單一來源采購內(nèi)容及格式編制要求詳見附件3；其考核如下： 起點：經(jīng)審批的物資委托采購單或其他采購審批依據(jù) 合同簽訂或發(fā)出訂單（以采購項目負(fù)責(zé)人獲取供應(yīng)商蓋章完畢的合同文本為依據(jù)，或采購項目負(fù)責(zé)人發(fā)出經(jīng)蓋章的采購訂單為依據(jù)）三、 時間表審核及考核流程1、招標(biāo)、談判采購項目時間表

3、編制、審核、考核流程2、詢價、單一來源采購項目時間表編制、審核、考核流程3、時間表異常處理流程2.1 當(dāng)“采購時間計劃”上的任何一個時間節(jié)點出現(xiàn)延誤，采購項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在后續(xù)環(huán)節(jié)盡量節(jié)約時間補回耽誤的時間，以確保上述考核節(jié)點不被延誤。若無法保證下一個考核節(jié)點如期完成，采購項目經(jīng)辦人應(yīng)及時向采購主管匯報，采購主管應(yīng)協(xié)助采購項目負(fù)責(zé)人解決項目存在的問題，并提出解決方案確保后續(xù)進(jìn)程如期完成。若因時間延誤，無法下一個大節(jié)點如期完成的，采購主管應(yīng)通過oa郵件及時向主任室匯報，并向主任室提出解決方案以及時間表修訂，經(jīng)主任室審批同意調(diào)整時間表。采購項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在各時間節(jié)點的備注欄注明延誤原因，并由采購負(fù)責(zé)人簽

4、名確認(rèn)。因采購項目負(fù)責(zé)人原因無法按時完成，或因外部原因?qū)е卵舆t而未向主任室匯報并進(jìn)行時間修訂調(diào)整的，則采購主管與采購項目負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)責(zé)任。2.2 采購主管及采購項目負(fù)責(zé)人無法解決存在問題的，以及因外部因素導(dǎo)致延期的，采購主管應(yīng)通過oa郵件及時向主任室匯報，并根據(jù)主任室的指示對項目后續(xù)時間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整修訂。3、項目進(jìn)度周報項目進(jìn)度周報由各項目的采購項目負(fù)責(zé)人每周三通過 oa郵件方式向考核人提交本周項目進(jìn)度，項目進(jìn)度周報內(nèi)詳細(xì)記錄原計劃進(jìn)度，目前執(zhí)行進(jìn)度，相關(guān)時間調(diào)整的原因，并記錄延誤情況及原因，以及匯報主管后的處理情況。考核人每周五向采購主管提交項目完成進(jìn)度總表。四、 時間表考核4.1 考核目

5、的及對象考核對象：采購項目經(jīng)辦人，以具體項目為單位?？己四康模簽槲袉挝惶峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，及時完成項目的全部工作，并作為采購組績效考核的依據(jù)。4.2 考核指標(biāo)及權(quán)重、考核依據(jù)、扣分方式序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)權(quán)重扣分方式1是否按照時間表要求完成合同簽訂（以紙質(zhì)要求）以采購組獲取供應(yīng)商寄回的書面合同文本為準(zhǔn)；80經(jīng)核實，每延遲簽訂合同1天扣10分，緊急項目每延遲一天扣15分，扣完為止；2按照采購項目合同移交執(zhí)行流程及要求，是否有及時需通知供應(yīng)商我司的合同執(zhí)行單位及聯(lián)系人；是否及時移交合同執(zhí)行資料。以發(fā)給供應(yīng)商通知函的日期為準(zhǔn)；以資料交接時間為準(zhǔn)；10未按時間表要求向委托單位移交資料扣5分；未及時向供

6、應(yīng)商發(fā)出通知函扣5分。3是否按照時間要求提交項目進(jìn)度周報見第3大點的“項目進(jìn)度周報”；10未按時間表要求提交該項目進(jìn)度周報每次扣2分，扣完為止4.3 考核方式4.3.1 考核形式由采購主管考核。采購項目負(fù)責(zé)人每周3向采購主管提交項目執(zhí)行周報，采購主管對周報內(nèi)容進(jìn)行核實，并對項目進(jìn)度情況進(jìn)行考核。4.3.2 考核依據(jù)經(jīng)審批的項目時間進(jìn)度表、項目進(jìn)度調(diào)整申請及審批、項目進(jìn)行的過程文件及結(jié)果文件（oa文件及可認(rèn)證的紙質(zhì)文件）。附件1：公開、邀請招標(biāo)時間表格式公開、邀請招標(biāo)流程表順序時間計劃事項責(zé)任人（操作說明）階段具體事項1具體時間通過oa接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管

7、將采購任務(wù)分配給采購專責(zé)2招標(biāo)文件準(zhǔn)備根據(jù)采購部門委托采購單接單處理流程擬采購請示，通過oa部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）、采購組請示中寫明具體采購的物資、預(yù)算、選定的招標(biāo)代理、評分方法、評委幾名，附上委托單掃描件3招標(biāo)代理根據(jù)固定的代理合同模板擬定招標(biāo)代理合同，采購部門采購責(zé)任人通過合同審批流程送審招標(biāo)代理合同、采購組、招標(biāo)代理送審代理合同時需附上請示的批復(fù)掃描件4技術(shù)部門提供技術(shù)要求，采購責(zé)任人根據(jù)招標(biāo)文件模板與招標(biāo)代理一同制作文件初稿采購組、招標(biāo)代理、委托單位初稿擬定后需發(fā)采購主管初步審核5正常情況預(yù)留一周通過oa采購文件審核送審確定版的招標(biāo)文件財務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、委托單位、采購組如果時

8、間緊急則通過oa部門發(fā)文的形式送審，并在備注上注明要求回復(fù)的時間。送審需附上委托單和請示批復(fù)等資料的掃描件。6招標(biāo)文件移交招標(biāo)文件審核完以后，采購責(zé)任人按照大型工程委托要求及處理流程將審核完畢的“送招標(biāo)辦審核版”招標(biāo)文件傳閱給采購部門開標(biāo)標(biāo)小組采購部門開標(biāo)小組將紙質(zhì)招標(biāo)文件拿到集團公司簽字、蓋章7組織開標(biāo)事宜辦理文件上網(wǎng)事宜、采購部門（招標(biāo)組）、招標(biāo)代理如果是進(jìn)場項目則要送招標(biāo)辦審核，招標(biāo)辦審核周期按規(guī)定為三個工作日。8按規(guī)定20天招標(biāo)文件上網(wǎng)公示公示期間可聯(lián)系邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)，和文件的澄清答疑9開標(biāo)102天公示11合同準(zhǔn)備階段采購部門開標(biāo)小組將移交資料交給采購責(zé)任人采購部門移交中標(biāo)通知

9、書、中標(biāo)單位的投標(biāo)文件12采購責(zé)任人根據(jù)合同模板擬定合同初稿，經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審核流程送審合同委托單位、財務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、采購組、中標(biāo)單位、擬定合同時要求中標(biāo)單位提供投標(biāo)文件的電子版本，方便做合同，但應(yīng)注意與紙質(zhì)投標(biāo)文件進(jìn)行核對，避免出錯。初稿擬定后需發(fā)采購主管和中標(biāo)單位征求意見，其他事項參考合同審核流程。13合同審核完畢后根據(jù)合同審核管理流程組織合同簽訂、采購組、中標(biāo)單位、委托單位采購責(zé)任人將確定的合同電子版本發(fā)給中標(biāo)單位，由中標(biāo)單位打印蓋章寄至我司，經(jīng)采購項目負(fù)責(zé)人與電子版核對無誤后，與合同審核簽批單一起交給采購部門綜合辦送集團公司簽字蓋章，具體流程參照合同審核管理流程。14合同移交執(zhí)

10、行按照合同移交執(zhí)行流程向合同執(zhí)行單位（委托單位、使用單位、合同執(zhí)行單位）移交項目相關(guān)資料（招標(biāo)文件、招標(biāo)人投標(biāo)文件副本、合同）采購項目負(fù)責(zé)人合同執(zhí)行單位具體要求詳見合同移交執(zhí)行流程附件2：競爭性談判時間表格式競爭性談判流程表順序時間計劃事項責(zé)任人操作說明階段具體事項1具體時間通過oa接到委托部門的物資委托采購單采購組、委托單位采購部門采購主管將采購任務(wù)分配給采購專責(zé)2談判文件準(zhǔn)備根據(jù)采購部門委托采購單接單處理流程擬采購請示，通過oa部門發(fā)文送審（主送經(jīng)理室甄總）采購組請示中寫明具體采購的物資、預(yù)算、選定的招標(biāo)代理、評分方法、評委幾名，附上委托單掃描件；特別要寫明經(jīng)市場調(diào)查和與技術(shù)部的溝通初步明

11、確了邀請供應(yīng)商的范圍、檔次；采購責(zé)任人與技術(shù)部溝通初步確定邀請的供應(yīng)商名單采購組、技術(shù)部將名單與采購請示的簽批單一起交給采購部門主任室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再給技術(shù)部簽字，最后給甄總簽字，憑以上所有資料拿去辦公室蓋章。3招標(biāo)代理根據(jù)固定的代理合同模板擬定招標(biāo)代理合同，采購部門采購責(zé)任人通過合同審批流程送審招標(biāo)代理合同采購組、招標(biāo)代理送審代理合同時需附上請示的批復(fù)掃描件4技術(shù)部門提供技術(shù)要求，采購責(zé)任人根據(jù)談判文件模板與招標(biāo)代理一同制作文件初稿采購組、招標(biāo)代理、委托單位初稿擬定后需發(fā)采購主管初步審核5正常情況預(yù)留一周通過oa采購文件審核送審確定版的談判文件財務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、委托單位、采購組、招標(biāo)代理如

12、果時間緊急則通過oa部門發(fā)文的形式送審，并在備注上注明要求回復(fù)的時間。送審需附上委托單和請示批復(fù)等資料的掃描件。6談判文件移交談判文件審核完以后，采購責(zé)任人按照大型工程委托要求及處理流程將審核完畢的“送招標(biāo)辦審核版”談判文件傳閱給采購部門開標(biāo)標(biāo)小組采購部門開標(biāo)小組將紙質(zhì)招標(biāo)文件拿到集團公司簽字、蓋章8正常15個工作日組織談判招標(biāo)小組11合同準(zhǔn)備階段采購部門開標(biāo)小組將移交資料交給采購責(zé)任人采購部門移交成交通知書、成交供應(yīng)商的談判文件12采購責(zé)任人根據(jù)合同模板擬定合同初稿，經(jīng)過修訂后根據(jù)合同審核流程送審合同委托單位、財務(wù)部、法務(wù)內(nèi)審部、采購組、中標(biāo)單位、擬定合同時要求中標(biāo)單位提供投標(biāo)文件的電子版本，方便做合同，但應(yīng)注意與紙質(zhì)投標(biāo)文件進(jìn)行核對，避免出錯。初稿擬定后需發(fā)采購主管和中標(biāo)單位征求意見，其他事項參考合同審核流程。13合同審核完畢后根據(jù)合同審核管理流程組織合同簽訂中標(biāo)單位、委托單位采購責(zé)任人將確定的合同電子版本發(fā)給中標(biāo)單位，由中標(biāo)單位打印蓋章寄至我司，經(jīng)采購項目負(fù)責(zé)人與電子版核對無誤后，與合同審核簽批單一起交給采購部門綜合辦送集團公司簽字蓋章，具體流程參照合同審核管理流程。14合同移交執(zhí)行附件3：詢價、單一來源采購時間表順序時間計劃事項責(zé)任人操作說明階段具體事項1具體時間通過oa接到委托部門的