大中連鎖管理全案——經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)工作流程020924

1、大中公司經(jīng)貿(mào)部業(yè)務(wù)工作流程一、 訂貨流程二、 變價流程三、 廣告制作流程四、 主推商品流程五、 提成流程六、 退換貨流程七、 付款流程八、 引進新品流程九、 末位淘汰流程一、訂貨流程：了解掌握上周本部門商品在各店的銷售情況了解現(xiàn)有庫存，并核實庫存商品的實際存放地及數(shù)量制定訂貨計劃（經(jīng)銷商品需經(jīng)預(yù)付款手續(xù)）針對以上數(shù)據(jù)，對部分商品進行內(nèi)部調(diào)劑。通知廠家，由廠家將商品在指定的時間內(nèi)送到指定地點由庫房或門店的庫管員辦理收貨手續(xù)本部門業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并簽字收到供應(yīng)商加蓋公章的變價單結(jié)算員電腦變價報公司財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)復(fù)印后分別交由結(jié)算中心、綜合業(yè)務(wù)部、本部門存檔。各店確認(rèn)執(zhí)行。把變價單傳真至各店。二、變價流程

2、： 三、廣告制作流程：確定本周主推品牌及型號內(nèi)容。與相關(guān)廠家溝通本周促銷活動。分析上期廣告效果，并與其它同行進行對比。收集市場信息，了解市場動向。統(tǒng)計本部門主推品牌型號的銷售情況，分析廣告效果。根據(jù)報紙版面大小，與企劃部策劃本周活動。作分析報告，交計劃部及本部門留存。四、主推商品流程：根據(jù)市場情況，確定主推商品。通過媒介，擴大宣傳。制定提成文件及下派銷售任務(wù)。各店嚴(yán)格執(zhí)行。核算主推商品效果?？偨Y(jié)存檔。五、提成流程：各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實提成明細(xì)，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。由分店財物店長核實，店長簽字，報公司經(jīng)管部。各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總提成明細(xì)。根據(jù)本部門的主推商品及銷售計劃，制定本月提成文件。每

3、月15日，財務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺提取現(xiàn)金。匯總報財務(wù)部，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。根據(jù)提成明細(xì)的個人所得，由店長分發(fā)個人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫清單，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。與廠家取得一致意見。（如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機情況。廠家憑簽字的退庫單在庫房或門店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。庫房或門店填寫非集單，送至結(jié)算中心。七、付款流程：財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)財務(wù)狀況，對打款計劃予以修正。經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理根據(jù)上周銷售情況、下周銷售預(yù)測及各部門庫存情況，予以修正。由計劃部匯總后，報經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

4、各部門根據(jù)銷售合同，及銷售情況，制定付款計劃。廠商與結(jié)算員對帳，由綜合業(yè)務(wù)部核對返利情況?？偨?jīng)理審核后，即可安排付款計劃。由公司經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理在申單上簽字。廠商即可憑簽字后的申單，在財務(wù)出納處，領(lǐng)取貨款。八、引進新品流程：每周三舉行聽證會，由部門負(fù)責(zé)人陳述引進原因，及預(yù)期效果。綜合業(yè)務(wù)部核對引進單的內(nèi)容。根據(jù)公司供應(yīng)商進場須知，廠商準(zhǔn)備進場的材料。根據(jù)市場情況，供需雙方對新品均有合作的意向。結(jié)算中心辦理新品入機手續(xù)。聽證會通過后，由部門經(jīng)理與廠家簽訂合同。廠商各種資料編號存檔。九、末位淘汰流程：與廠商辦理退場手續(xù)。如果連續(xù)3月仍排在末位，通知廠商撤離賣場。與末位品牌的廠商聯(lián)系，按合同約定，采取補償措施。每月月末查詢各品牌銷售利潤情