中石化滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理手冊

1、qg/shczqg/shcz sc001-2008sc001-2008（a/0a/0） 滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) qg/shczqg/shcz sc001-2008sc001-2008（a/0a/0） 綜合管理手冊綜合管理手冊 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 20082008 年年 0808 月月 2828 日發(fā)布日發(fā)布 20082008 年年 0909 月月 0101 日實(shí)日實(shí) 施施 中中國國石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司 滄州分公司滄州分公司 中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司 2 目目 錄錄 綜合管理手冊批

2、準(zhǔn)令綜合管理手冊批準(zhǔn)令 .4 4 管理方針頒布令管理方針頒布令 .5 5 管理者代表任命書管理者代表任命書 .7 7 綜合管理手冊的管理綜合管理手冊的管理 .8 8 企業(yè)概況企業(yè)概況 .9 9 綜合管理手冊綜合管理手冊 .1 1 1 1范圍范圍.1 1 1.11.1 總則總則 .1 1 1.21.2 應(yīng)用應(yīng)用 .1 1 1.31.3 刪減刪減.1 1 2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件.1 1 3 3 術(shù)語和縮略語術(shù)語和縮略語 .2 2 4 4綜合管理體系綜合管理體系.2 2 4.14.1 總則總則 .2 2 4.24.2 文件要求文件要求 .4 4 5 5 管理職責(zé)管理職責(zé) .6 6 5.1

3、5.1 總則總則 .6 6 5.25.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn) .7 7 5.35.3 管理方針管理方針 .8 8 5.45.4 策劃策劃 .9 9 5.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通 .1212 6 6 資源管理資源管理 .1414 6.16.1 資源提供資源提供 .1414 6.26.2 人力資源人力資源 .1414 6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 .1717 6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 .1717 6.56.5 信息信息 .1818 6.66.6 供方及合作關(guān)系供方及合作關(guān)系 .1919 6.76.7 自然資源自然資源 .1919 3 6.

4、86.8 財(cái)務(wù)資源財(cái)務(wù)資源 .2020 7 7 實(shí)現(xiàn)過程實(shí)現(xiàn)過程 .2020 7.17.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 .2020 7.27.2 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程 .2222 7.37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā) .2323 7.47.4 采購采購 .2525 7.57.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供 .2727 7.67.6 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制 .2929 7.77.7 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)與建設(shè)裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)與建設(shè) .3030 7.87.8 安全、環(huán)境和職業(yè)健康活動控制安全、環(huán)境和職業(yè)健康活動控制 .3333 7.97.9 變更

5、管理和應(yīng)急管理變更管理和應(yīng)急管理 .3333 7.107.10 承包商和供應(yīng)商管理承包商和供應(yīng)商管理 .3434 8 8 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) .3535 8.18.1 總則總則 .3535 8.28.2 監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量 .3535 8.38.3 不符合控制不符合控制 .3838 8.48.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析 .3939 8.58.5 改進(jìn)改進(jìn) .4040 8.68.6 管理評審管理評審 .4040 附錄一：內(nèi)部管理體系過程流程圖附錄一：內(nèi)部管理體系過程流程圖 .4242 附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖 .4343 附錄三附錄三: :工藝流程示意圖工藝流程示意圖 .4

6、444 滄州分公司工藝流程示意圖滄州分公司工藝流程示意圖 .4444 附錄四：職能分配表附錄四：職能分配表 .4545 附錄五：標(biāo)準(zhǔn)條款對照表附錄五：標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 .5050 附錄六：程序文件一覽表附錄六：程序文件一覽表 .5757 4 綜合管理手冊批準(zhǔn)令綜合管理手冊批準(zhǔn)令 為提高企業(yè)管理水平、適應(yīng)市場發(fā)展的需求、生產(chǎn)滿足顧客需要的 產(chǎn)品；控制和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力；保護(hù)環(huán)境、節(jié) 能降耗、造福人類。本公司依據(jù) gb/t 19001 2000 idt iso 9001：2000、gb/t 280012001、gb/t 240012004 idt iso 14001：2004、中

7、國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/shs 0001.1- 2001（中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健（hse）管理體系）四個 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境以及企 業(yè)其它管理要求相融合的綜合管理體系，組織編寫了綜合管理手冊 ， 經(jīng)審定符合國家、地方及行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，現(xiàn)予 以發(fā)布，于 2008 年 9 月 1 日開始實(shí)施。 綜合管理手冊是滄州分公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、以及 企業(yè)其它管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，本公司將按綜合管理手冊 規(guī)定的要求組織生產(chǎn)、經(jīng)營和提供服務(wù)。全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確 理解其內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 經(jīng)理： 二八年八月

8、二十八日 5 管理方針頒布令管理方針頒布令 為進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、效 益同步發(fā)展，增強(qiáng)競爭能力和信譽(yù)，本公司承諾遵守以下管理方針： 求實(shí)創(chuàng)新求實(shí)創(chuàng)新 誠信經(jīng)營誠信經(jīng)營 爭創(chuàng)一流品質(zhì)爭創(chuàng)一流品質(zhì) 全員參與全員參與 預(yù)防為主預(yù)防為主 確保本質(zhì)安全確保本質(zhì)安全 遵紀(jì)守法遵紀(jì)守法 以人為本以人為本 降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 防污降耗防污降耗 共建和美家園共建和美家園 方針內(nèi)含： 1、自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，承諾企業(yè)的一 切生產(chǎn)經(jīng)營活動合法。 2、以求真務(wù)實(shí)，勇于創(chuàng)新的工作精神，夯實(shí)企業(yè)基礎(chǔ)管理，科學(xué) 細(xì)化管理，滿足各相關(guān)方要求，打造

9、一流的經(jīng)營業(yè)績，一流的工作水平， 一流的產(chǎn)品質(zhì)量。 3、在生產(chǎn)過程中運(yùn)用一切先進(jìn)的、科學(xué)技術(shù)手段，改善安全生產(chǎn) 環(huán)境，綜合治理，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主，通過全員參與和努力，最大限 度地防止事故、傷害和職業(yè)病的發(fā)生。 4、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，通過全員參與和努力，增強(qiáng)員工的社會責(zé)任感， 治理源頭，預(yù)防污染，節(jié)約資源，最大限度地保護(hù)環(huán)境，使企業(yè)持續(xù)獲 得卓越經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，與社會的發(fā)展需求得到和諧統(tǒng)一。 管理方針是本公司對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的最高承諾， 是公開性文件，任何組織和公眾需要時(shí)，可以通過電話、傳真等方式， 從本公司有關(guān)單位獲取。 6 企業(yè)管理目標(biāo)企業(yè)管理目標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：完成股份公司下達(dá)

10、的生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指 標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)：餾出口合格率98%； 各級抽檢合格率 100% 顧客滿意度95%； 顧客投訴處理率 100% 安全、環(huán)境與健康目標(biāo)： 追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國 際一流的 hse 業(yè)績； 廢水、廢氣達(dá)標(biāo)排放； 廢渣合法處置； 噪音達(dá)標(biāo)。 經(jīng)理： 二八年八月二十八日 7 管理者代表任命書管理者代表任命書 根據(jù)管理體系整合工作的要求，任命宋安太同志為本企業(yè)管理體系 管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 一、確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，組織對管理 體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使管理體系有效和高效地運(yùn)行

11、并得到改進(jìn)。 二、向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供評 審，并為改進(jìn)內(nèi)部管理體系提供依據(jù)。 三、與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧 客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。 四、與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián) 絡(luò)。 經(jīng)理： 二八年三月二十五日 8 綜合管理手冊的管理綜合管理手冊的管理 1、 綜合管理手冊的編制在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由管理者 代表組織編寫，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 2、因本公司內(nèi)外部環(huán)境變化、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝條件、 設(shè)施的變更、及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修改， 綜合管理手冊需要修 改或改版時(shí)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)向管理

12、者代表提出修改意見，并經(jīng)最高 管理者批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部組織實(shí)施。 3、 綜合管理手冊更改標(biāo)記：版本從英文字母 a 開始，修改從阿 拉伯?dāng)?shù)字 0 開始，更換版本時(shí)依次按順序使用。 4、 綜合管理手冊分為“受控”和“非受控”版本，發(fā)放時(shí)對持 有者分別登記并編號。受控綜合管理手冊在扉頁上加蓋有“受控版 本”的印章；非受控綜合管理手冊在扉頁上加蓋有“非受控版本” 的印章。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。在企業(yè)局 域網(wǎng)上發(fā)布的電子版本是“受控版本” 。 5、 綜合管理手冊的所有相關(guān)事宜均由企業(yè)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未 經(jīng)企業(yè)管理部批準(zhǔn)，任何人不得將手冊復(fù)印、打印或提供給企業(yè)以外的 人員。手冊持

13、有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還給企業(yè)管理部，并辦 理核收登記。 6、手冊的持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失或隨意涂抹。 9 企業(yè)概況企業(yè)概況 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 1975 年 10 月建成投產(chǎn)時(shí)隸 屬河北省，名稱為河北省滄州石油化工廠。1984 年劃歸中國石油化工總 公司，改稱滄州煉油廠，1998 年劃歸中國石油化工集團(tuán)公司。2000 年， 在中國石油化工集團(tuán)公司改制重組時(shí)，滄州煉油廠的主營業(yè)務(wù)劃歸中國 石油化工股份有限公司，稱為滄州分公司；非主營業(yè)務(wù)仍屬于滄州煉油 廠，滄州煉油廠歸中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司管理，2007 年滄州煉 油廠改為中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公

14、司滄州分公司，簡稱資產(chǎn)分公司。 經(jīng)過幾年的重組改制，滄州分公司現(xiàn)有員工 1100 余人，資產(chǎn)分公司現(xiàn) 有員工 500 余人。我們兩個企業(yè)的黨委和群團(tuán)組織以及部分具有共性的 行政工作實(shí)行統(tǒng)一管理，合理地利用了資源（詳見組織結(jié)構(gòu)圖） 。我們 企業(yè)經(jīng)營管理人員隊(duì)伍精干，專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，技能操作人 員均經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，為企業(yè)管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 分公司原油一次加工能力 350 萬噸/年，能加工多種品質(zhì)原油。生產(chǎn) 裝置綜合配套能力強(qiáng)，主要有 350 萬噸/年常減壓裝置一套，120 萬噸/年 重油催化裂化裝置一套， 50 萬噸/年延遲焦化裝置一套，80 萬噸/年加 氫精制裝置一套，

15、15 萬噸/年催化重整裝置一套， 10000 nm3/h 制氫裝 置一套，24 萬噸/年氣體分餾裝置一套，10 萬噸/年氧化瀝青和 10 萬噸/ 年道路瀝青裝置各一套。此外，配套有 118 萬噸/年電化學(xué)精制裝置、2 萬噸/年甲基叔丁基醚裝置、1.0 萬噸/年和 0.5 萬噸/年硫磺回收裝置各一 套。所有的生產(chǎn)裝置，均由先進(jìn)的 dcs 進(jìn)行測控，并配備有先進(jìn)的計(jì) 量設(shè)備。 具有完備的儲運(yùn)系統(tǒng)，各類油品總存儲能力為 44.69 萬立方米， 鐵路、公路、管道運(yùn)輸能力 540 萬噸/年。依據(jù)季節(jié)變化和用戶需要，可 生產(chǎn)四大類二十余種產(chǎn)品。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：90、93、97#清潔 汽油和乙醇汽油組分油

16、、0、-10、-20、-35柴油、重油燃料、 民用液化石油氣、工業(yè)丙烷氣、精丙烯、石腦油、溶劑油和鋁箔軋制工 藝用油基礎(chǔ)油、石油建筑瀝青、石油道路瀝青、石油焦、硫磺等固體石 10 油產(chǎn)品。資產(chǎn)分公司擁有為分公司提供生產(chǎn)保障的供排水、污水處理裝 置和間歇式聚丙烯生產(chǎn)裝置，聚丙烯年生產(chǎn)能力 3.5 萬噸。 多年來，我們始終不斷強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)管理工作，把夯實(shí) “三基”工作作為看家本領(lǐng)。在經(jīng)營管理上堅(jiān)持“互利互惠，共同發(fā)展” 的原則；在生產(chǎn)管理上認(rèn)真貫徹落實(shí)國家“安全第一、預(yù)防為主、全員 動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。全體員工在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下， 經(jīng)過不懈努力和持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安

17、全、環(huán)境與健康工作狀 況得到了極大改善。曾榮獲“全國環(huán)境保護(hù)先進(jìn)企業(yè)” 、 “河北省環(huán)保先 進(jìn)企業(yè)” 、中國石化和滄州市“安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”等稱號。是我國 500 強(qiáng)工業(yè)企業(yè)之一。 我們從 1997 年開始宣貫 iso9000 標(biāo)準(zhǔn)，1998 年通過 iso9001：1994 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證，2002 年完成 iso9001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 的換版、認(rèn)證工作。2004 年通過 gb/t 240011996、gb/t 28001 2001 和中國石化集團(tuán) q/sh 001.1 安全、環(huán)境和職業(yè)健康（hse）管理 標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證。 企業(yè)位于河北省滄州市，緊依京滬鐵路、朔黃鐵路、京滬高速、石 黃高

18、速、京福公路和京杭大運(yùn)河，交通便利。 通信聯(lián)絡(luò)：通信聯(lián)絡(luò)： 地址：河北省滄州市北郊地址：河北省滄州市北郊 郵編：郵編：061000 辦公室電話：辦公室電話：03173552345 3552247 3552211 辦公室傳真：辦公室傳真：03173552688 企業(yè)管理部電話：企業(yè)管理部電話3552403 3552835 滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理：滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理： 盧立勇盧立勇 滄州煉油廠黨委書記：李敏滄州煉油廠黨委書記：李敏 2008-08-282008-08-28 發(fā)布發(fā)布 2008-09-012008-09-01 實(shí)施實(shí)施 中中國國石石油油

19、化化工工股股份份有有限限公公司司 滄州分公司滄州分公司 中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司 滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理手冊綜合管理手冊 qg/shcz sc001-2008（a/0） 1 1范圍范圍 1.11.1 總則總則 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部管理體系的管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和控制要 求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司和資產(chǎn)分公司（以下合并簡稱本企業(yè)）各 類產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程及各項(xiàng)專業(yè)管理所涉及的部門、人員、場所。 1.21.2 應(yīng)用應(yīng)用 本標(biāo)準(zhǔn)對本企業(yè)綜合管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是企業(yè)管 理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我們有

20、能力滿足顧客以及相關(guān)方的要求，各 項(xiàng)專業(yè)管理活動符合國家法律法規(guī)和上級的規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)既適用于本企業(yè)的內(nèi)部管理，也適用于顧客或第三方管理體 系審核/認(rèn)證。 1.31.3刪減刪減 gb/t 19001 2000 idt iso 9001：2000、gb/t 28001 2001、gb/t 240012004idt iso 14001：2004、中國石油化工集團(tuán)公 司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/shs 0001.1-2001（中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境 與健康（hse）管理體系）四個標(biāo)準(zhǔn)全部采用，條款無刪減。 2 2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件 gb/t 190002000 idt iso 9000:200

21、0 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 gb/t 190012000 idt iso 9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求 gb/t 190042000 idt iso 9004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 2 頁 共 57 頁 南 gb/t 190112003 idt iso 19011:2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體 系審核指南 gb/t 240012004 idt iso 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使 用指南 gb/t 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 q/shs 0001.12001安全、環(huán)境與健康（hs

22、e）管理體系 （中國 石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） q/sh 2.22006 基層單位“三基”工作基本要求 第 2 部分：煉油 化工企業(yè)（中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（中國石油化工集團(tuán)公司暨股份公司文件， 2004 年頒布） 內(nèi)控制度（中國石油化工股份有限公司、中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管 理有限公司） 3 3 術(shù)語和縮略語術(shù)語和縮略語 采用本標(biāo)準(zhǔn)第 2 條款中所有引用標(biāo)準(zhǔn)和文件中規(guī)定的術(shù)語和縮略語 以及以下縮略語： 總部：中國石油化工股份有限公司或中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有 限公司 本企業(yè)：滄州分公司或資產(chǎn)分公司 hsehse：職業(yè)健康（h） 、安全（s） 、環(huán)境（e） 危險(xiǎn)

23、源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞 或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 危險(xiǎn)源（危害）辨識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 4 4綜合管理體系綜合管理體系 4.14.1 總則總則 4.1.1 本企業(yè)建立了包括滿足 gb/t 190012000、gb/t 24001 2004、gb/t 280012001 和 q/shs 0001.12001 等標(biāo)準(zhǔn)以及總部相關(guān) qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 3 頁 共 57 頁 文件要求的文件化的綜合管理體系，并確保綜合管理體系的有效運(yùn)行和 持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 企業(yè)的綜合管理體系包括過程識別（p：策劃） 、資源配置

24、、運(yùn) 行控制（d：實(shí)施） 、監(jiān)視與測量（c：檢查） 、改進(jìn)（a：改進(jìn)）五個基 本過程，過程的順序和相互作用見附圖一：內(nèi)部管理體系過程流程圖。 4.1.3 為了確保管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際合理確定了 組織機(jī)構(gòu)并對職能進(jìn)行分配。見附圖二：組織機(jī)構(gòu)圖；附圖三：工藝流 程圖；附表一：內(nèi)部管理體系職能分配表。通過單位或崗位工作標(biāo)準(zhǔn)明 確規(guī)定了各單位和所有員工的職責(zé)和權(quán)限以及工作要求；通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 和管理標(biāo)準(zhǔn)確定了確保綜合管理體系有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。見 附表二：企業(yè)管理手冊引用“程序文件”一覽表。 4.1.4 為確保綜合管理體系各過程的運(yùn)行，我們根據(jù)需要為各過程提 供必要的資源并通過適

25、當(dāng)和適宜的方式收集、反饋、判定有關(guān)信息，實(shí) 現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 4.1.5 通過日常的專業(yè)檢查、崗位責(zé)任制檢查、定期的綜合管理體系 審核和內(nèi)控制度檢查以及有關(guān)信息化管理系統(tǒng)（如生產(chǎn)的 dcs 操作系 統(tǒng)、erp 系統(tǒng)、lims 系統(tǒng)、pims 系統(tǒng)）的應(yīng)用對相關(guān)過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān) 視、測量并對結(jié)果進(jìn)行分析，有針對性地采取相應(yīng)的措施，以達(dá)到策劃 的結(jié)果。必要時(shí)有關(guān)職能部門通過各種專業(yè)會議對各過程監(jiān)視獲得的數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.6 為提高全體員工參與企業(yè)管理和做好本職工作的積極性，每年 修訂績效考核方案 ，對日常各類專業(yè)檢查的結(jié)果按照日常工作檢 查考核細(xì)則進(jìn)行考

26、核，在月度獎金和年度績效考核時(shí)兌現(xiàn)。各單位應(yīng) 按照有關(guān)規(guī)定制定內(nèi)部績效考核方案，每月對員工進(jìn)行綜合評價(jià)和考核。 4.1.7 本企業(yè)需要的外包過程有原（料）油供應(yīng)；化工原材料供應(yīng)； 生產(chǎn)設(shè)備及備品配件供應(yīng)；材料供應(yīng)；計(jì)算機(jī)及其配件供應(yīng)；設(shè)備（設(shè) 施）檢/維修和日常維護(hù)；全部或部分新改、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和 施工、工程監(jiān)理、安全健康、環(huán)境評價(jià)；部分監(jiān)視測量裝置的檢定；零 部件外委加工；部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的外委分析；固體廢棄物（廢舊設(shè)備和器 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 4 頁 共 57 頁 材除外）處置；信息和生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)操作控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng) 運(yùn)行及維護(hù)等為外包過程。這

27、些過程分別由有關(guān)部門按規(guī)定對其實(shí)施控 制和管理。 4.1.8 本標(biāo)準(zhǔn)與采用標(biāo)準(zhǔn)條款之間的關(guān)系見附表三：綜合管理手冊和 標(biāo)準(zhǔn)條款對照表。 4.24.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 總則總則 4.2.1.1 管理體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一 行動的作用。我們按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 體系表 ，建立了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主體，管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系相 配套，包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理要求在內(nèi)的文件化的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。確 定了管理體系運(yùn)行的各個過程所需要的各項(xiàng)專業(yè)管理的文件內(nèi)容和類別。 4.2.1.2 建立文件化的管理體系，必須在滿足法律法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要 求的

28、基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際來編制，使其具有可操作性、可檢查性， 達(dá)到規(guī)范管理行為、加強(qiáng)信息溝通、提供客觀證據(jù)的目的。在數(shù)量和詳 略程度上應(yīng)與過程活動所要達(dá)到的結(jié)果相一致， “寫你想到的事情（立 規(guī)矩） ，做你寫到的事情（守規(guī)矩） ，記你所做的事情(求改進(jìn))” 。 4.2.1.3 為確保管理體系文件得到充分理解和有效運(yùn)行，我們制訂了 文件控制程序 ，對體系文件的編制、發(fā)放、使用、評價(jià)、修改、保 存等管理環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定，確保各單位和崗位人員能及時(shí)得到所需 使用的文件且為有效的版本。 4.2.1.4 管理體系文件包括： a) 形成文件的企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)（含專業(yè)管理目標(biāo)或指標(biāo)） ； b) 綜合管

29、理手冊； c) 為有效策劃、運(yùn)作和控制所需的過程所建立的程序文件； d) 為確保過程的實(shí)現(xiàn)所制定的其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和文件，包括：管理標(biāo) 準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如工藝卡片、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)方 法）以及行政和黨委的紅頭文件等； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 5 頁 共 57 頁 e) 外來文件和資料，包括如國家和地方的法律法規(guī)、國家和行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及上級有關(guān)管理制度和文件； f) 記錄，包括各類真實(shí)記載管理體系活動開展情況的臺帳，為滿足 要求的程序提供客觀證據(jù)。 4.2.1.5 文件和資料可以采用任何類型或形式的媒體，我們通常以電 子文檔的形式在企業(yè)局域網(wǎng)上發(fā)布。 4

30、.2.24.2.2 綜合管理手冊綜合管理手冊 4.2.2.1 本手冊提供了綜合管理體系的基本框架，對綜合管理體系作出 綱領(lǐng)性的描述，明確其所涉及的部門和過程，說明采用的標(biāo)準(zhǔn)條款及刪 減的理由等；對管理體系過程之間的相互作用和順序進(jìn)行了描述；說明 手冊引用的“程序文件”和其它支持性文件的情況。 4.2.2.2 手冊的實(shí)施應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較 大變化時(shí)，由企業(yè)管理部按文件控制程序的規(guī)定及時(shí)組織修訂。同 時(shí)，本手冊的管理也按照其要求進(jìn)行控制。 4.2.34.2.3 文件控制文件控制 4.2.3.1 企業(yè)管理部是“文件控制”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織企業(yè) 管理標(biāo)準(zhǔn)的編制、修改、審

31、核、發(fā)布、評價(jià)、檢查和考核。各職能部門 負(fù)責(zé)各自歸口的程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)的起草、修訂以及發(fā)布后執(zhí)行情況 的檢查、考核，并參與其他有關(guān)的管理體系文件的起草和會簽。 4.2.3.2 管理體系文件的控制主要包括以下內(nèi)容： a)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編寫應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī) 定的要求； b)文件發(fā)布前需得到主管經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； c)文件在運(yùn)作中注意收集意見，按照要求對文件進(jìn)行評審和更新， 并再次批準(zhǔn)； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； e)確保在需要使用文件的場所能得到相關(guān)文件的有效版本； f)文件的發(fā)放、保存和回收得到有效控制； g)外來文件由文件歸口管理部門進(jìn)行識別

32、、確認(rèn)后方可使用，并控 制其分發(fā)； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 6 頁 共 57 頁 h)對失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從使用場所撤離，需做保留的作廢文件， 蓋“作廢保留資料”印章，由留用單位保管，但必須撤離使用場所。 4.2.44.2.4 記錄控制記錄控制 4.2.4.1 企業(yè)管理部是“記錄控制”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的總 體策劃和規(guī)范化管理。 4.2.4.2 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)記錄的策劃和管理。 4.2.4.3 各單位對管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄應(yīng)按照記錄控制程序 的要求填寫、收集、標(biāo)識、編目、貯存和防護(hù)等，以提供管理體系符合 相關(guān)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；應(yīng)依據(jù)記錄的信息進(jìn)

33、行追溯、分析出現(xiàn)的 不符合，必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 5 5 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.15.1 總則總則 5.1.15.1.1 管理承諾管理承諾 企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子作為企業(yè)的最高管理者，由經(jīng)理承諾：我們按照 采用的標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施企業(yè)綜合管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過 開展以下活動，提供可證實(shí)的證據(jù)： a) 建立獲取顧客及其它相關(guān)方要求以及與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)有 關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的渠道，通過企業(yè)內(nèi)部會議和媒體向全體員工 傳達(dá)滿足顧客及其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定符合企業(yè)實(shí)際的管理方針和目標(biāo)，并確保其得到分解和落實(shí)； c) 按照規(guī)定的要求進(jìn)行管理評審和內(nèi)部管理體系審核；

34、 d) 確保獲得必要的資源，并提供滿足綜合管理體系運(yùn)行需要的人力、 物力和財(cái)力資源支持； e) 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和職業(yè)安全狀況； f) 建立順暢的信息反饋機(jī)制，及時(shí)獲取企業(yè)員工和相關(guān)方的意見。 5.1.25.1.2 最高管理者職責(zé)最高管理者職責(zé) 最高管理者具有以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系，堅(jiān)定不移地執(zhí)行黨的 路線、方針和政策，遵守和貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 7 頁 共 57 頁 b) 根據(jù)企業(yè)實(shí)際合理設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確各單位和崗位的職責(zé)權(quán)限 及相互關(guān)系，配置所需的資源，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c) 建

35、立暢通的溝通渠道，就管理體系出現(xiàn)的問題和有效性進(jìn)行充 分溝通； d) 在質(zhì)量方面向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， 將顧客對產(chǎn)品的需求和期望等信息轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)計(jì)劃中的各項(xiàng) 指標(biāo)，確保顧客要求得到確定并予以滿足； e) 在職業(yè)健康方面促使職工樹立職業(yè)健康安全意識，有效控制重 大及不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，減少生產(chǎn)事故和職業(yè)病，創(chuàng)造使員工充分參與并 使綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境； f) 在環(huán)境方面考慮上級主管部門、周邊居民、政府部門等等相關(guān) 方的觀點(diǎn)，有效控制重要環(huán)境因素，使其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，保 護(hù)環(huán)境，減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時(shí)節(jié)能降耗，提高 效益，使企業(yè)

36、持續(xù)發(fā)展； g) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針，批準(zhǔn)質(zhì)量、職業(yè)健康 安全、環(huán)境目標(biāo)，并通過各種方式，使全體職工理解本公司的方針和目 標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)努力工作； h) 負(fù)責(zé)定期主持對綜合管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性 進(jìn)行系統(tǒng)的管理評審； i) 以科學(xué)發(fā)展觀確立符合企業(yè)實(shí)際的發(fā)展規(guī)劃和管理戰(zhàn)略計(jì)劃，將 企業(yè)建設(shè)成安全、節(jié)約、環(huán)保、清潔的工廠； j) 建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等活動的各項(xiàng)制度，夯 實(shí)“三基”工作，遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，使綜合管理體系有效和高效 地運(yùn)行，保證國有資產(chǎn)的保值和增值； k) 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，做好員工的思想政治工作，確保充分有效 的溝通，使其價(jià)值觀與

37、企業(yè)發(fā)展方向相一致，創(chuàng)造一個和諧互助、共同 進(jìn)步、全員參與、追求卓越的工作環(huán)境； l) 不斷完善“三支人才隊(duì)伍”建設(shè)的措施，定期開展員工的綜合評 價(jià)和業(yè)績考核，采取有效的激勵機(jī)制，鼓勵創(chuàng)新，以調(diào)動員工主動參與 企業(yè)管理活動的積極性和創(chuàng)造性。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 8 頁 共 57 頁 m) 實(shí)施民主管理，加強(qiáng)民主監(jiān)督，充分發(fā)揮各級組織的作用。 5.25.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn) 5.2.15.2.1 顧客和相關(guān)方的需求和期望顧客和相關(guān)方的需求和期望 5.2.1.1 “企業(yè)依存于顧客” ，我們始終以顧客為第一關(guān)注焦點(diǎn)，主動、 全面并準(zhǔn)

38、確地識別顧客及其他相關(guān)方的要求和期望，將其要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn) 品和服務(wù)要求，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效溝通，調(diào)配資源予以實(shí)施。 5.2.1.2 銷售公司通過顧客滿意調(diào)查等方式，收集顧客意見、抱怨和 投訴信息，研究識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施有效的改進(jìn)措施，以滿足顧 客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理績效。 5.2.1.3 安全環(huán)保部通過與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意見、抱怨 和投訴信息，研究識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施有效的改進(jìn)措施，以滿足 有關(guān)相關(guān)方要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康和安全績效。 5.2.1.4 工會（職工代表大會）和有關(guān)單位通過與員工座談、征求合 理化建議和提案等活動，收集和整理員工意見，識別員工的合理需求，

39、 尋求改進(jìn)，最大程度地調(diào)動員工的參與意識和能動性。 5.2.1.5 其他單位應(yīng)通過各種方式與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意 見等相關(guān)信息，協(xié)調(diào)好社會公共關(guān)系，樹立企業(yè)的良好社會形象。 5.2.25.2.2 法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求 5.2.2.1 企業(yè)管理部是“法律法規(guī)與其他要求”的歸口管理部門，使 法律法規(guī)與其它要求的獲取、識別和更新過程處于受控狀態(tài)。 5.2.2.2 各職能部門負(fù)責(zé)建立獲取與本單位歸口管理的專業(yè)有關(guān)法律 法規(guī)及其它要求的渠道，并依據(jù)法律法規(guī)及其它要求的識別、獲取和 合規(guī)性評價(jià)控制程序的要求，識別、確認(rèn)其條款的適用性，并跟蹤已 識別內(nèi)容的最新版本，及時(shí)傳遞到有關(guān)人員

40、和企業(yè)管理部。 5.35.3 管理方針管理方針 5.3.15.3.1 管理方針的制定管理方針的制定 最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，以實(shí)現(xiàn)顧客 和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的管理方針。方針的制定遵循 以下原則： a) 適合于企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，與企業(yè)的宗旨相適 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 9 頁 共 57 頁 應(yīng)，與企業(yè)的未來設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； b) 包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求、環(huán)境職業(yè)健康安全、污染 預(yù)防和企業(yè)接受的其他要求以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架； d) 形成文件、付諸實(shí)施、予以保持； e

41、) 可為公眾所獲取。 5.3.25.3.2 管理方針的發(fā)布、評審與修訂管理方針的發(fā)布、評審與修訂 企業(yè)管理部協(xié)助最高管理者按照文件控制程序的要求發(fā)布管理 方針。 企業(yè)管理部是“管理方針”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照方針目標(biāo) 管理程序 ，對管理方針貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。按照其規(guī) 定的要求，通過管理評審對管理方針的適宜性、充分性進(jìn)行評審，并根 據(jù)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化決定是否進(jìn)行修訂，以確保管理體系得到持續(xù) 改進(jìn)。 5.3.35.3.3 管理方針的內(nèi)部溝通管理方針的內(nèi)部溝通 通過安排各種形式的培訓(xùn)、教育與宣傳，確保全體員工理解企業(yè)的 管理方針。由各單位負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本單位員工結(jié)合崗位工作貫徹、執(zhí)行

42、管 理方針，使其認(rèn)識到自己在提高管理體系績效方面應(yīng)盡的職責(zé)和所發(fā)揮 的重要作用。 5.45.4 策劃策劃 5.4.15.4.1 管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案 5.4.1.1 每年 12 月由企業(yè)管理部組織各職能部門依據(jù)總部工作安排， 按照方針目標(biāo)管理程序確定下一年度的管理目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)請主管 經(jīng)理審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以方針目標(biāo)展開圖的形式發(fā)布。 5.4.1.2 各責(zé)任單位按照分工職責(zé)對企業(yè)確定的管理目標(biāo)、指標(biāo)制定 必要的管理方案/工作計(jì)劃，進(jìn)一步分解，明確責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)度和工 作要求，報(bào)請主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對于辨識、評價(jià)出的重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的“管理 方案”由安環(huán)

43、部組織有關(guān)單位制定，必要時(shí)通過專題會議進(jìn)行研究，做 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 10 頁 共 57 頁 到“四落實(shí)”落實(shí)職責(zé)、落實(shí)措施、落實(shí)資金和落實(shí)時(shí)間進(jìn)度，報(bào) 主管副經(jīng)理或經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.4.1.3 各單位依據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)展開圖和確定的年度重點(diǎn)工作， 制定本單位的方針目標(biāo)展開圖 ，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對于項(xiàng)目 目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，應(yīng)明確責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)度和工作要求，報(bào)主管 部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.4.1.4 管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)以下要求制定： a) 管理方針； b) 法律、法規(guī)及其他要求； c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； d) 重要環(huán)境因素及其影響； e)

44、 重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)； f) 可選技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營和運(yùn)營要求； g) 顧客滿意測量的結(jié)果及其他相關(guān)方的意見、建議； h) 企業(yè)形象或營銷戰(zhàn)略的需要； i) 具有一定的先進(jìn)性； j) 可測量、可檢查。 5.4.1.5 各職能部門每季度應(yīng)對管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查，將實(shí)施進(jìn)度、結(jié)果在集中調(diào)度會上講評通報(bào)。 5.4.1.6 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在執(zhí)行過程中需要修訂時(shí)，應(yīng)由 各責(zé)任單位提出書面申請，按照方針目標(biāo)管理程序的規(guī)定進(jìn)行修訂， 確保持續(xù)改進(jìn)。 5.4.25.4.2 管理體系的策劃管理體系的策劃 5.4.2.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對綜合管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足管理目標(biāo) 和本標(biāo)準(zhǔn)“4.

45、1”條款建立實(shí)施管理體系的要求，并形成文件，加以實(shí) 施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。企業(yè)管理部協(xié)助經(jīng)理、管理者代表做 好管理體系策劃的具體實(shí)施工作。 5.4.2.2 對管理體系的變更進(jìn)行策劃或?qū)嵤r(shí)，經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措 施，保持綜合管理體系的完整性。 5.4.2.3 在下列情況下，經(jīng)理需要對管理體系進(jìn)行重新策劃： qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 11 頁 共 57 頁 a) 采用的管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)； b) 管理體系運(yùn)行存在問題需要改進(jìn)時(shí)； c) 企業(yè)的管理方針、目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； d) 企業(yè)的資源配置、市場需求發(fā)生重大變化。 5.4.35.4.

46、3 環(huán)境因素環(huán)境因素 5.4.3.1 安全環(huán)保部是“環(huán)境因素”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照環(huán) 境因素識別和評價(jià)管理程序組織對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中 的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并加以有效控制。 5.4.3.2 安全環(huán)保部組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境 因素應(yīng)考慮以下方面： a) 本單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有和可能具有的 環(huán)境因素； b) 本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素，以及過 去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)中的環(huán)境因素； c) 大氣污染、水體污染、廢物管理、噪聲產(chǎn)生、輻射污染、土地污 染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問

47、題； d) 應(yīng)避免從污染源的角度識別環(huán)境因素。 5.4.45.4.4 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 5.4.4.1 安全環(huán)保部是“危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制”的歸口 管理部門，負(fù)責(zé)按照危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序組織對危險(xiǎn)源識 別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大的危害，加以消除、整改和控制。 5.4.4.2 常用的危險(xiǎn)源識別方法包括：工作危害分析（jha） 、安全檢 查表法（scl） 、失效模式與影響分析（fmea） 、危險(xiǎn)與可操作性研究 （hazop）等方法。 5.4.4.3 各單位組織本單位危險(xiǎn)源識別工作，必要時(shí)應(yīng)由安全環(huán)保部 再次組織識別。評價(jià)人員通過現(xiàn)場觀察及所收

48、集的資料，對確定的評價(jià) 對象盡可能識別其危害，包括： a) 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)； b) 人的不安全行為； c) 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件； qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 12 頁 共 57 頁 d) 管理缺陷等。 5.4.4.4 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，評價(jià)人員應(yīng)對所識別的危害進(jìn)行科學(xué)評價(jià)， 確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低（或 控制）在可以容忍的程度。 5.4.4.5 安全環(huán)保部每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況編制“風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告” 。 5.4.4.6 進(jìn)行危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、環(huán)境因素識別、影響評價(jià)所形成 的文件和記錄應(yīng)遵照文件控制程序 、 記錄控制

49、程序執(zhí)行。 5.4.55.4.5 隱患治理隱患治理 5.4.5.1 隱患治理是對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行工程控制，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的重要手段。 安全環(huán)保部是“隱患治理”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照隱患治理管理 程序開展工作，針對管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、事故、事件和不符合組織制定隱患治理方案，以對不 可容忍的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施工程控制。 5.4.5.2 其他相關(guān)或責(zé)任單位應(yīng)按照規(guī)定的要求負(fù)責(zé)具體實(shí)施。在方 案的制定和實(shí)施過程中，應(yīng)遵照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求執(zhí) 行。 5.55.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 企業(yè)管理部是“職

50、責(zé)和權(quán)限”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確 定各單位的職責(zé)和權(quán)限，并提出工作要求，報(bào)請最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.5.1.2 通過文件化的單位工作標(biāo)準(zhǔn) ，最高管理者明確了各單位在 綜合管理體系中應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。特別對需要獨(dú)立行 使權(quán)力的人員進(jìn)行了授權(quán)。 5.5.1.3 各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本單位的崗位工作標(biāo)準(zhǔn) ，賦予 相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)楣芾砟繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)，并使 他們樹立參與意識，提高能動性。各單位的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由人力資 源部進(jìn)行審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 5.5.1.4 為確保過程都以有效和高效的網(wǎng)絡(luò)方式運(yùn)作，發(fā)揮專業(yè)管理 的作用，根據(jù)實(shí)際情況成立若干專業(yè)管

51、理組織，如：hse 管理委員會、 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 13 頁 共 57 頁 內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組、基層建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等，都以企業(yè)文件的方式明確了 具體的職責(zé)和權(quán)限。 5.5.1.5 全體員工必須按照有關(guān)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求的權(quán)限認(rèn)真履行職 責(zé)，樹立良好的職業(yè)道德，更新觀念，與時(shí)俱進(jìn)，遵章守紀(jì)，愛崗敬業(yè)， 做好本職工作。 5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表 最高管理者指定了主管技術(shù)的副經(jīng)理為綜合管理體系管理者代表， 具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 對綜合管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價(jià)和協(xié)調(diào)，確保綜合管理體 系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，從而使管理體系有效和高效

52、地運(yùn) 行并得到改進(jìn)； b) 向最高管理者報(bào)告內(nèi)部管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供 評審，并為改進(jìn)綜合管理體系提供依據(jù)； c) 與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客、 法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。 d) 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.35.5.3 溝通與協(xié)商溝通與協(xié)商 5.5.3.1 為了確保綜合管理體系的有效運(yùn)行和提高管理的效率，做到 信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，增強(qiáng)公司內(nèi)、外各級人員之間的理解、信任和 協(xié)調(diào)行動，企業(yè)頒布了協(xié)商與信息溝通管理規(guī)定 ，明確了溝通的對 象、內(nèi)容、方法、時(shí)機(jī)和有關(guān)人員的職責(zé)。 5.5.3.2 經(jīng)理辦公室是“溝通

53、與協(xié)商”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)其執(zhí)行 情況的檢查、考核。 5.5.3.3 各級管理人員應(yīng)積極鼓勵企業(yè)員工參與如下活動： a) 企業(yè)管理方針、目標(biāo)和有關(guān)程序的制定和評審； b) 商討影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、工作場所職業(yè)健康安全以及有關(guān)工作 質(zhì)量的任何變化； c) 企業(yè)有關(guān)管理和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的事務(wù)； d) 選舉企業(yè)員工代表。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 14 頁 共 57 頁 5.5.4 職業(yè)健康安全職工代表 a）收集職工在職業(yè)健康安全方面的信息，并不定期向安全環(huán)保部 反映。 b）參加管理評審，聽取職業(yè)健康安全方面的情況匯報(bào)，并代表職 工發(fā)表職業(yè)健康安全方面的意見

54、。 c）作為危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，參加企業(yè)范圍的危 險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，參與重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)、 職業(yè)健康安全管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的審定。 6 6 資源管理資源管理 6.16.1 資源提供資源提供 為了確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客、法律法規(guī) 和相關(guān)方的要求，實(shí)施、保持綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以增 強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，最高管理者針對企業(yè)的實(shí)際情況，確保提供綜合 管理體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、 供方和合作者、自然資源以及財(cái)務(wù)資源等，并對這些資源進(jìn)行有效的管 理。當(dāng)資源不適用時(shí)，由經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 6.26.2 人

55、力資源人力資源 6.2.16.2.1 總則總則 為使管理體系內(nèi)各崗位人員都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)， 能夠勝任崗位工作的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，確保安全生產(chǎn)和滿足顧客以 及相關(guān)方的要求，企業(yè)頒布了人力資源控制程序來對員工進(jìn)行有效 的管理。企業(yè)管理部組織制定部門工作標(biāo)準(zhǔn)，人力資源部組織制定各單 位的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，明確相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和工作要求，使員工清楚具 體工作內(nèi)容。各單位以此作為評價(jià)、檢查和考核員工滿足工作要求的依 據(jù)。 6.2.26.2.2 人員配置人員配置 6.2.2.1 組織部是“經(jīng)營管理人員”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)中層 干部的管理，包括后備隊(duì)伍的培養(yǎng)、考察、推薦和選拔，現(xiàn)職人員

56、的培 訓(xùn)、考核和評價(jià)。 qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 15 頁 共 57 頁 6.2.2.2 人力資源部是“專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員”的歸口管理 部門，負(fù)責(zé)企業(yè)一般管理人員和一般崗位員工的管理，按需配置符合要 求的人員，包括招聘、定編定員、崗位競聘的組織、資格確定、培訓(xùn)、 考核和評價(jià)。 6.2.36.2.3 能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn) 6.2.3.1 能力 組織部、人力資源部分別根據(jù)綜合管理體系的活動及規(guī)定的職責(zé)對 各崗位人員的能力提出要求，組織制定各崗位的崗位工作標(biāo)準(zhǔn) ，作 為選擇、評價(jià)能任職人員的依據(jù)，并可以通過以后的教育培訓(xùn)、人員調(diào) 配/競聘等方式來滿足這方

57、面的要求。對人員的能力評價(jià)內(nèi)容包括：教 育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、具備的技能、工作經(jīng)驗(yàn)。 安全環(huán)保部對從事安全、環(huán)境和職業(yè)健康工作的人員(尤其是特殊工 種崗位)提出能力需求，并組織必要的培訓(xùn)，以提高其工作技能, 滿足專 業(yè)管理的需要。 其他各職能部門也可以根據(jù)專業(yè)管理的需要，提出相關(guān)專業(yè)技術(shù)人 員的能力需求。 6.2.3.2 意識 宣傳部等部門和各黨支部以及各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)充分利用企業(yè) 內(nèi)各種媒體和通過適當(dāng)?shù)姆绞綄T工進(jìn)行職業(yè)道德教育，善于并會做好 職工的思想政治工作，開展精神文明建設(shè)。每年都應(yīng)在企業(yè)黨委的統(tǒng)一 部署下，緊緊圍繞企業(yè)中心工作，針對性地安排一些具體活動，使全體 員工樹立“廠興我榮我富

58、，廠衰我恥我窮”的榮辱觀，能清醒地意識到： a）自己所從事的工作或活動對企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)所產(chǎn)生的 重要影響和遵守工作程序、企業(yè)管理體系要求的重要性、相關(guān)性，以及 如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； b）員工實(shí)際工作中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響、職業(yè)健 康安全風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及可能產(chǎn)生的后果，個人工作的改進(jìn)將給企業(yè) 所帶來的綜合效益； c）員工在執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn) qg/shcz sc001-2008（a/0） 第 16 頁 共 57 頁 備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d）認(rèn)識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序后可能會產(chǎn)生的嚴(yán)重后果。 6.2.3.3 培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)不同層

59、次人員的職責(zé)、能力及文化程度和管理過程的實(shí)際 狀況，并結(jié)合人員的發(fā)展階段、企業(yè)文化而引起的變化以及相關(guān)方的需 要，每年一季度由培訓(xùn)中心組織征求有關(guān)單位的培訓(xùn)需求和意見，并起 草年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。通過培訓(xùn)使各層次員工具 備相應(yīng)的知識和技能，而這些知識和技能與經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合將使人員提高相 應(yīng)的能力。人員培訓(xùn)管理和培訓(xùn)后的效果評價(jià)按照人力資源控制程序 執(zhí)行，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保 存至該員工離開本企業(yè)為止。 對從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等） ，須根據(jù) 相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。 6.2.46.2.4

60、 黨務(wù)、黨建工作黨務(wù)、黨建工作 為了確保黨的路線、方針、政策得到認(rèn)真貫徹落實(shí)，使黨委行使好 監(jiān)督保障作用，黨務(wù)工作堅(jiān)持實(shí)行黨的民主集中制原則，認(rèn)真抓好黨的 組織、思想作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡 壘作用，充分發(fā)揮全體共產(chǎn)黨員在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的先鋒模范作用， 黨委辦公室每年初應(yīng)起草和編制黨委年度工作計(jì)劃，提交黨委會審核、 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 組織部負(fù)責(zé)提出企業(yè)基層黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)立方案，健全黨的組織及組 織工作的具體措施，并經(jīng)黨委審查批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。具體抓好黨支部建 設(shè)、黨員管理、組織發(fā)展；負(fù)責(zé)調(diào)整、配備基層領(lǐng)導(dǎo)班子，搞好干部管 理和考察工作，為合理調(diào)配、使用干部當(dāng)好參謀；貫徹