公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、文件編號：cs-a-01文件版本：a-0質(zhì)量&環(huán)境管理體系文件quality & environmental management system files管理手冊編制：審核：批準(zhǔn)：2010年05月10日發(fā)布 2010年05月10日實(shí)施深 圳 市 可 xxxxxxxxxx 有 限 公 司 發(fā) 布分發(fā)號：深圳市xxx#xxx有限公司文件版本：a-0文件編號：cs-a-01管理手冊目錄生效日期：2010-05-10章節(jié)號標(biāo)題頁碼0.1手冊發(fā)布令010.2管理者代表任命書020.3公司簡介030.4經(jīng)營理念、方針、目標(biāo)040.5組織架構(gòu)050.6部門職責(zé)060.7職能分配表101范圍122引用標(biāo)準(zhǔn)1

2、23術(shù)語和定義124質(zhì)量&環(huán)境管理體系134.1總要求134.2文件要求145管理職責(zé)165.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165.3質(zhì)量&環(huán)境方針165.4策劃175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通205.6管理評審216資源管理236.1資源提供236.2人力資源236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)的過程257.3設(shè)計和開發(fā)267.4采購287.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制318測量、分析和改進(jìn)338.1總則338.2監(jiān)視和測量338.3不合格品控制358.4數(shù)據(jù)分析368.5改進(jìn)36附錄a工藝流程圖40深圳市xxx#x

3、xx有限公司文件版本：a-0文件編號：cs-a-01管理手冊修訂一覽表生效日期：2010-05-10章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂日期版本審核審批深圳市xxx#xxx有限公司文件版本：a-0文件編號：cs-a-01管理手冊生效日期：2010-05-10前 言0.1手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，結(jié)合本公司質(zhì)量&環(huán)境管理實(shí)際，融合社會、客戶及相關(guān)方對質(zhì)量&環(huán)境管理方面的要求制定。它對質(zhì)量&環(huán)境管理體系的基本要素及其相互作用進(jìn)行了描述，闡述了公司的質(zhì)量&環(huán)境方針以及目標(biāo)，并對公司的質(zhì)量&環(huán)境管理體系提出了具體要求。本手冊通

4、過對公司全過程的管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量&環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)。本手冊是質(zhì)量&環(huán)境管理體系的核心，它適用于本公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的實(shí)施、內(nèi)部審核和評審及第二方或第三方的審核。本手冊是公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的基本綱領(lǐng)，是質(zhì)量&環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對供方、顧客、員工及其他相關(guān)方的承諾，公司內(nèi)所有員工自本手冊實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行。本手冊自2010年5月10日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：_2010年5月10日0.2管理者代表任命書茲任命 xxx 擔(dān)任管理者代表一職具體職責(zé)如下；1.確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的過程得到建立實(shí)施和保持與改進(jìn)；2.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量&環(huán)境管理體系的運(yùn)

5、行情況及改進(jìn)的需求，并為質(zhì)量&環(huán)境管理的改進(jìn)提供依據(jù)；3.確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識、遵規(guī)守法意識的形成；4.代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量&環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：_2010年5月10日0.3公司簡介深圳市xxx#xxx有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、xxx咨詢和貿(mào)易于一體的新能源企業(yè)，致力于#應(yīng)用xxx和產(chǎn)品的推廣和普及活動，打造低碳生活，實(shí)踐綠色能源。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)和質(zhì)量檢測設(shè)備，基于一批資深的#行業(yè)xxx人才和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，專業(yè)從事#電池組件、#光伏發(fā)電系統(tǒng)、各類#光伏應(yīng)用產(chǎn)品以及發(fā)電系統(tǒng)所需的控制器、逆變器的研制、生產(chǎn)和銷售，同時開展電池組件生產(chǎn)線的配置咨詢與xxx

6、支持，提供#電池組件生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)備，并積極開展#工程項(xiàng)目實(shí)施等，在#應(yīng)用領(lǐng)域銳意進(jìn)取、快速發(fā)展。公司著眼于未來的發(fā)展，以“追求雙贏”為核心發(fā)展理念，全力打造完整的#應(yīng)用和推廣產(chǎn)業(yè)鏈，為中國和世界綠色能源事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。0.4經(jīng)營理念、質(zhì)量&環(huán)境方針、目標(biāo)經(jīng)營理念誠信為本 追求雙贏方 針品質(zhì)卓越，低碳生活；節(jié)能環(huán)保，和諧發(fā)展方針釋義品質(zhì)卓越，低碳生活：全員參與，堅(jiān)持從設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的全過程控制，積極采用新xxx、新工藝，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)卓越，不斷滿足客戶需求，協(xié)助用戶實(shí)踐低碳生活。節(jié)能環(huán)保，和諧發(fā)展：遵守法律、法規(guī)和環(huán)保要求，提供節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品，推進(jìn)人類生活、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然環(huán)境的

7、和諧發(fā)展?？偨?jīng)理：_2010年5月10日質(zhì)量&環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)公司目標(biāo)部門目標(biāo)/指標(biāo)統(tǒng)計方法統(tǒng)計頻次統(tǒng)計部門體系方案1.顧客滿意度90分以上2.直通率95%3.污染物排放達(dá)標(biāo)率100%4.節(jié)能降耗品質(zhì)部退貨率1%（退貨批次出貨總批次）100%1次/月銷售部q/研發(fā)工程部產(chǎn)品設(shè)計及時率98%（及時完成設(shè)計項(xiàng)目數(shù)設(shè)計項(xiàng)目總數(shù)）100%1次/月研發(fā)工程部q/生產(chǎn)部直通率95%（良品數(shù)投入數(shù)）100%1次/月品質(zhì)部q/交期及時率98%（及時交貨批數(shù)交貨總批數(shù)）100%1次/月銷售部q/節(jié)能降耗單位產(chǎn)品耗電量2.8 度/千瓦（耗電量生產(chǎn)產(chǎn)量）100%1次/月行政人事部e用電控制方案污染物排放達(dá)標(biāo)率100

8、%廢氣排放：排放濃度 苯12；甲苯20；二甲苯70；氯乙烯36；丙烯腈22噪聲排放：晝間60、夜間50定期監(jiān)測1次/年行政人事部e廢氣控制方案噪聲控制方案采購部采購及時準(zhǔn)確率98%（及時采購批次采購總批次）100%1次/月物控部q/行政人事部一次性培訓(xùn)合格率98%（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)計劃培訓(xùn)次數(shù)）100%1次/半年行政人事部q/銷售部顧客滿意度90分以上顧客滿意度統(tǒng)計1次/半年銷售部q/退貨處理及時率99%以上1次/月物控部生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率98%（計劃完成訂單數(shù)訂單總數(shù)）100%1次/月物控部q庫存賬目準(zhǔn)確率95%物料賬目準(zhǔn)確總數(shù)物料賬目總數(shù)）1001次/月物控部q總經(jīng)理：_2010年5月10日0.5

9、組織架構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部管理代表財務(wù)部行政人事部研發(fā)工程部行政人事文控品質(zhì)部物控部注：財務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系范圍0.6部門職責(zé)部 門主要功能、職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理1.統(tǒng)籌規(guī)劃公司全盤管理事務(wù)；2.管理企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)及效益考核；3.重大管理事宜的決策；4.各部門職責(zé)劃分及主要管理干部的任命、考核；5.為質(zhì)量&環(huán)境體系的建立和運(yùn)行提供足夠的資源、任命管理者代表；6.批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案和手冊并在公司內(nèi)傳達(dá)；7.建立和調(diào)整公司組織架構(gòu)，確保組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；8.承擔(dān)質(zhì)量&環(huán)境管理成敗關(guān)鍵責(zé)任；9.主持管理評審。管理者代表1.確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、

10、實(shí)施和保持；2.向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保在公司內(nèi)提高質(zhì)量、環(huán)保的意識；4.與質(zhì)量&環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)及總經(jīng)理安排其它的事務(wù)；5.審核質(zhì)量&環(huán)境手冊、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；6.審核質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并監(jiān)督實(shí)施；7.組織文件評審；8.外部監(jiān)測的聯(lián)絡(luò)；9.批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃并組織實(shí)施，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告；10.組織管理評審活動、整理管理評審資料、制定并實(shí)施各項(xiàng)改進(jìn)措施。采購部1.對供方進(jìn)行選擇與評價及采購實(shí)施；2.向供方、合同方及委托方宣傳公司方針；3.與供方及合同方進(jìn)行信息交流；4.產(chǎn)品采購活動中環(huán)境因素的識別與控制。銷售部1.組織合同評審；2.追

11、蹤供貨進(jìn)度并回報顧客交期；3.顧客滿意度的測量，顧客投訴的處理、回復(fù)；4.顧客財產(chǎn)的管制。5.向顧客宣傳公司方針；6.本部門環(huán)境因素的識別、評價與管理；7.與顧客進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量&環(huán)境方面的信息交流；生產(chǎn)部（倉庫）1.安排產(chǎn)品運(yùn)輸及識別貨物運(yùn)輸中的環(huán)境及交通安全；2.貨物運(yùn)輸活動的環(huán)境需求通報相關(guān)方，并對其施加影響；3.倉庫物品的搬運(yùn)、儲存及環(huán)境因素的有效控制；4.產(chǎn)品進(jìn)出庫存管理與保管工作；5.負(fù)責(zé)化學(xué)品的管理；生產(chǎn)部（生產(chǎn)）1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理；2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制控制；3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制；4. 負(fù)責(zé)特殊過程的管理；5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識與追塑；6. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品

12、的防護(hù)；7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場廢棄物分類；8. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境因素的控制。研發(fā)工程部1負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)/設(shè)計過程的控制；2. 各工序作業(yè)指導(dǎo)書、操作指導(dǎo)書的制定。3. 工程項(xiàng)目的立項(xiàng)的設(shè)計、實(shí)施、驗(yàn)收以及售后服務(wù)等；4.工廠物料編號規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)，工藝xxx改善，定單產(chǎn)品設(shè)計，新材料的試驗(yàn)鑒定。6.產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動中的環(huán)境因素的識別與控制.行政人事部行政1.負(fù)責(zé)廢棄物的分類、處理和管理；2.負(fù)責(zé)節(jié)約資能源工作的日常管理與監(jiān)督；3.負(fù)責(zé)用電安全的日常管理與監(jiān)督；4.環(huán)境運(yùn)行檢查、安全生產(chǎn)檢查；5.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的建檔；6.督導(dǎo)消防安全、環(huán)境衛(wèi)生；7.應(yīng)急計劃的制定及評審；8.消防演習(xí)及其他應(yīng)急準(zhǔn)

13、備和響應(yīng)程序測試的組織和實(shí)施；9.消防安全及環(huán)境的日常管理與監(jiān)督。10.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行；行政人事部文控1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃并建立公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系；2.維持公司管理體系的正常運(yùn)行，組織內(nèi)審，協(xié)助組織管理評審，向管理者代表及管理者報告體系的運(yùn)行情況；3.組織獲取、識別、傳遞、更新公司適用的質(zhì)量&環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；4.負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫、評審、修改、發(fā)放和管理；5.負(fù)責(zé)對管理體系記錄的歸口管理；6.組織質(zhì)量&環(huán)境管理體系相關(guān)培訓(xùn)；7.質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定及實(shí)施檢查；8.負(fù)責(zé)質(zhì)量業(yè)績、環(huán)境績效相關(guān)資料的統(tǒng)計及匯總分析；9.質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計及匯總

14、分析；10.組織公司環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價；11.本部門環(huán)境因素、危險源的識別、評價與管理；12.合規(guī)性評價的組織與實(shí)施；13.審核計劃的制定并組織實(shí)施；14.監(jiān)督檢查質(zhì)量&環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；15.編制管理評審計劃并通知；16.準(zhǔn)備本部門管理評審輸入資料并參加管理評審會議；17.追蹤管理評審決議事項(xiàng)。行政人事部人事1.負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，配備人員，主導(dǎo)人員招募、考核、錄用；2.編制公司年度培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；3.檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，組織培訓(xùn)效果考核；4.負(fù)責(zé)公司員工考勤工作；5.制定并落實(shí)員工勞動工資、勞保用品及福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立并執(zhí)行公

15、司獎懲制定，營造激勵機(jī)制；6.負(fù)責(zé)公司會議的組織工作，編制會議紀(jì)要；物控部1.根據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)各部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的計劃排配、跟蹤、調(diào)度、出貨管理；2.根據(jù)生產(chǎn)指令，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的計劃、申購、跟蹤、倉儲管理；3.負(fù)責(zé)與各部門的銜接溝通，協(xié)調(diào)人力、機(jī)器設(shè)備、物料、工藝、現(xiàn)場管理等，使生產(chǎn)任務(wù)安時完成；4.負(fù)責(zé)倉庫的管理，做到物賬對等，做好日常5s管理工作，定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。品質(zhì)部1.質(zhì)量計劃的編制與實(shí)施；2.負(fù)責(zé)原材料、零件組、半成品、成品的檢驗(yàn)；3、本部門量測儀器的校驗(yàn)與管理；4、客訴、異常品質(zhì)的處理，及改善追蹤確認(rèn)；5、負(fù)責(zé)對相關(guān)的糾正/預(yù)防措施執(zhí)行的監(jiān)督確認(rèn)；6、各類品質(zhì)報表的統(tǒng)計與分

16、析；7、產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測量；8、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析；9、負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別與管理。財務(wù)部1.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理；2.本部門環(huán)境因素、危險源的識別與管理；3.負(fù)責(zé)管理方案的財務(wù)預(yù)算；4.負(fù)責(zé)為質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)提供必要的財力支持；5.負(fù)責(zé)資能源統(tǒng)計、產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點(diǎn)；6.準(zhǔn)備本部門管理評審輸入資料并參加管理評審會議。0.7職能分配表章節(jié)號標(biāo)題文件版本iso9001：2008iso14001：2004總經(jīng)理管理者代表行政人事部采購部銷售部研發(fā)工程部物控部生產(chǎn)部財務(wù)部品質(zhì)部4.1總要求1.04.14.14.2.1總則1.04.2.14.4.44.2.2質(zhì)量&環(huán)境

17、手冊1.04.2.2/4.2.3文件控制1.04.2.34.4.54.2.4記錄控制1.04.2.44.5.45.1管理承諾1.05.1/5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.05.2/5.3質(zhì)量&環(huán)境方針1.05.34.25.4.1環(huán)境因素1.0/4.3.15.4.2法律法規(guī)和其他要求1.0/4.3.25.4.3目標(biāo)指標(biāo)和方案1.05.4.14.3.35.4.4體系策劃1.05.4.24.4.45.5.1職責(zé)和權(quán)限1.05.5.14.4.15.5.2管理者代表1.05.5.24.4.15.5.3內(nèi)（外）部溝通1.05.5.3/4.4.35.6管理評審1.05.64.66.1資源提供1.06.14.4.1

18、6.2人力資源1.06.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施1.06.34.4.16.4工作環(huán)境1.06.4/7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.07.14.4.67.2與顧客有關(guān)的過程1.07.24.4.67.3設(shè)計和開發(fā)1.07.34.4.67.4采購1.07.44.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.07.5.14.4.67.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1.07.5.24.4.67.5.3標(biāo)識和可追溯性1.07.5.3/7.5.4顧客財產(chǎn)1.07.5.4/7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.07.5.54.4.67.5.6運(yùn)行控制1.0/4.4.67.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.0/4.4.77.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1

19、.07.64.5.18.1總則1.08.1/8.2.1顧客滿意1.08.2.1/8.2.2內(nèi)部審核1.08.2.24.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測量1.08.2.3/8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.08.2.4/8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量1.0/4.5.18.2.6合規(guī)性評價1.0/4.5.28.3不合格品控制1.08.3/4.5.38.4數(shù)據(jù)分析1.08.4/4.5.18.5.1持續(xù)改進(jìn)1.08.54.5.38.5.2糾正措施1.08.5.2/4.5.38.5.3預(yù)防措施1.08.5.3/4.5.3 “”代表主管領(lǐng)導(dǎo)，“”代表權(quán)責(zé)單位, “”代表相關(guān)單位質(zhì)量&環(huán)境管理體系要求1 范圍范圍#電池

20、組件、#燈具、#發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；#光熱產(chǎn)品及應(yīng)用系統(tǒng)、控制器、逆變哭器、#電池組件生產(chǎn)線配件的研發(fā)與服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品的銷售 刪減本公司按iso9001:2008要求，未進(jìn)行刪減。公司工藝流程圖見附錄a。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)： iso9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3 術(shù)語和定義本手冊使用下列文件中規(guī)定的術(shù)語和定義：iso9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南4 質(zhì)量&環(huán)境管理體系4.1 總要求公司按iso9001：

21、2008、iso14001：2004要求，建立、實(shí)施并保持文件化質(zhì)量&環(huán)境管理體系，并予以持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量&環(huán)境管理體系應(yīng)滿足以下要求：a） 確定質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的過程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)）及其在公司的應(yīng)用。b） 確定這些過程的順序和相互作用。c） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。d） 提供資源和信息，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程，依據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果采取相應(yīng)措施以持續(xù)改進(jìn)這些過程。f） 采取糾正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)其策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)。公司對“這些過程”按iso9001:2008/iso14001:2004要

22、求進(jìn)行管理。公司暫無外包過程。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境方針檢查管理評審策劃圖1 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖輸出質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求顧客滿意圖釋 增值活動 信息流 圖2 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式輸入產(chǎn)品品測量、分析和改進(jìn)資源管理管理職責(zé)4.2 文件要求手冊程序文件作業(yè)文件記錄質(zhì)量&環(huán)境管理體系文件架構(gòu)4.2.1 總則公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系文件分為四個層次：第一層，質(zhì)量&環(huán)境手冊（含方針、目標(biāo)）；第二層，程序文件；第三層，作業(yè)文件；第四層，記錄。4.2.2 質(zhì)量&環(huán)境手冊公司在本手冊中對質(zhì)量&環(huán)境管理體系的覆蓋范圍及質(zhì)量管理體系刪減的細(xì)節(jié)與合理性進(jìn)行了描述，并（詳見1.2）。公

23、司在本手冊各章節(jié)對質(zhì)量&環(huán)境管理體系要素及其相互作用進(jìn)行了描述。公司在手冊各章節(jié)引出相關(guān)程序文件以便查詢。4.2.3 文件控制行政人事部負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)文件控制的執(zhí)行。公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序，確保文件控制滿足以下要求：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到審批；對文件的必要評審作出規(guī)定，文件更改后須再次得到批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；確保文件保持清晰、易于識別；對策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；作廢文件按規(guī)定進(jìn)行回收，防止非預(yù)期使用，需作資料保存的作廢文件，審批后須進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識。管理者代

24、表組織對文件進(jìn)行定期評審，必要時更新，更新后應(yīng)重新審批，這種定期評審每年至少一次。4.2.4 記錄控制行政人事部負(fù)責(zé)公司記錄格式的規(guī)劃和監(jiān)督管理，各職能部門負(fù)責(zé)其相關(guān)記錄的控制。公司建立、實(shí)施并保持記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行規(guī)范，確保：避免損壞、變質(zhì)或遺失；記錄字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。對于國家規(guī)定的相關(guān)檔案記錄和便于界定質(zhì)量&環(huán)境責(zé)任的記錄、報告應(yīng)按法規(guī)要求保存齊全和完好。相關(guān)文件-文件控制程序；-記錄控制程序。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理為公司的最高管理者，承諾在以下方面廣泛開展工作：a）傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性（見5.2）；

25、b）制定質(zhì)量&環(huán)境方針（見5.3）；c）確保質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定（見5.4.3）；d）進(jìn)行管理評審（見5.6）；e）確保資源的獲得（見6.1）。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營理念，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望（見7.2.1、8.2.1）。5.3 質(zhì)量&環(huán)境方針管理者代表負(fù)責(zé)組織制定、修訂和貫徹落實(shí)質(zhì)量&環(huán)境方針，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量&環(huán)境方針。質(zhì)量&環(huán)境方針應(yīng)滿足以下要求：1）制定、修訂依據(jù)a）iso9001:2008/iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)；b）法律法規(guī)和應(yīng)遵循的其他要求；c）關(guān)于質(zhì)量、重要環(huán)境因素的信息。2）制

26、定管理者代表負(fù)責(zé)組織制定方針草案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，方針的內(nèi)容要滿足以下要求：a）適合于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）承諾持續(xù)改進(jìn)；c）承諾遵守與質(zhì)量&環(huán)境有關(guān)的適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求；d）提供建立和評審質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e）與其他方針協(xié)調(diào)一致，同時考慮相關(guān)方的合理要求；f）與公司的經(jīng)營宗旨、所處的地區(qū)特點(diǎn)條件、主客觀條件和競爭需要相適應(yīng)。3）實(shí)施行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量&環(huán)境方針的公布、告示宣傳，各職能部門負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)并向相關(guān)方宣傳，方針的管理應(yīng)滿足以下要求：a）方針應(yīng)以文件形式頒布并付諸實(shí)施，滿足文件控制程序的要求；b）方針應(yīng)通過有效的形式進(jìn)行傳達(dá)，使其在

27、所有為本公司或代表本公司工作的人員，包括公司員工、合同方和委托方人員得到充分溝通和理解。內(nèi)部傳達(dá)主要通過培訓(xùn)、會議、告示宣傳等；外部傳達(dá)主要通過各職能部門向相關(guān)方宣傳。c）方針應(yīng)建立適當(dāng)?shù)那?，以使其能為公眾所獲取，這種渠道包括：告示宣傳、互聯(lián)網(wǎng)等。4）評審、修訂每年通過審核、管理評審對方針進(jìn)行評審，必要時修訂；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對方針進(jìn)行評審、修訂：a）當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)流程、運(yùn)行的內(nèi)外部條件等發(fā)生重大變化時；b）當(dāng)公司重要環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；c）當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生變化，包括與公司質(zhì)量&環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。方針的修訂依文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量&環(huán)境方針見“0.4”。

28、5.4 策劃5.4.1環(huán)境因素管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價,行政人事部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，其他部門要密切配合。公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序,對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。1）環(huán)境因素識別a）環(huán)境因素識別的范圍應(yīng)覆蓋公司各職能部門能夠控制和可能對其施加影響的所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)、設(shè)備（施）和人員，包括所有進(jìn)入工作場所的合同方人員和訪問者，以及納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。b）應(yīng)充分考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。c）應(yīng)充分考慮向水體排放、向大氣排放、向土地排放、原材

29、料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品，其它環(huán)境問題和社區(qū)問題等八個方面；2）環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價采用多因子評價法，依據(jù)環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法律法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個方面，根據(jù)評價因子確定重要環(huán)境因素及優(yōu)先序，為資源(設(shè)施、人員)需求和監(jiān)視測量以及運(yùn)行控制提供參考信息。3）應(yīng)用、更新a）應(yīng)將環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價的信息形成文件并及時更新；b）應(yīng)在建立、實(shí)施和保持環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案及管理體系時考慮環(huán)境影響評價的結(jié)果和控制的效果。5.4.2法律法規(guī)和其他要求行政人事部負(fù)責(zé)組織獲取、識別、傳遞、更新公司適用的質(zhì)量&環(huán)

30、境法律法規(guī)及其他要求，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將其適用的法律法規(guī)及其他要求在本部門貫徹落實(shí)。公司建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序以便獲取、識別、傳遞、應(yīng)用、更新公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的質(zhì)量&環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，為質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)。公司建立獲取適用的質(zhì)量&環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的渠道，并依活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識別和適應(yīng)性確認(rèn)。在對環(huán)境因素進(jìn)行環(huán)境影響評價和風(fēng)險評價及制定相應(yīng)控制措施時應(yīng)考慮其經(jīng)確認(rèn)的適用的法律法規(guī)和其他要求；在建立、實(shí)施和保持環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案及環(huán)境體系時應(yīng)考慮經(jīng)確認(rèn)的公司環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求，詳見法律法規(guī)和其他要求控制

31、程序。應(yīng)及時更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。5.4.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理者代表負(fù)責(zé)制訂、修訂質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并組織實(shí)施和考核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施。公司通過對質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的管理，實(shí)現(xiàn)對滿足顧客要求、污染預(yù)防的持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)適用的法律法規(guī)和其他要求、質(zhì)量&環(huán)境方針、重要環(huán)境因素，制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并執(zhí)行管理方案。質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定、修訂應(yīng)考慮方針的要求、法律法規(guī)和其他要求、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定

32、、修訂還應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選的xxx方案、財務(wù)/運(yùn)行/經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)。質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)針對內(nèi)部相關(guān)職能和層次建立、實(shí)施和保持并形成文件，目標(biāo)要明確，指標(biāo)盡可能量化，以便評估。應(yīng)針對每項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)建立、實(shí)施和保持一個或多個管理方案，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。管理方案的每項(xiàng)xxx措施應(yīng)明確責(zé)任人、實(shí)現(xiàn)方法、確定實(shí)施的起始日期和資金投入。質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，應(yīng)定期對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評價，必要時進(jìn)行修訂。5.4.4體系策劃總經(jīng)理確保按標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量&環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)以及4.1的要求；在對質(zhì)量&環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，

33、保持管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司確定了質(zhì)量&環(huán)境組織架構(gòu)（見0.5），明確了各部門的作用、職責(zé)和權(quán)限，見部門職責(zé)（0.6）、職能分配表（見0.7）。公司建立崗位職任制，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性及被確定為具有重大環(huán)境影響的工作人員的職責(zé)、權(quán)限和作用。為完善環(huán)境緊急事項(xiàng)處理，公司配備了應(yīng)急組織架構(gòu)。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表除本職工作外承擔(dān)特定的職責(zé)，以確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系有效實(shí)施，詳見0.2管理者代表任命書。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員都應(yīng)表明其對質(zhì)量業(yè)績及環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.5.3內(nèi)（外）部溝通采購部負(fù)責(zé)與供方的信息交流、銷售部負(fù)

34、責(zé)與顧客的信息交流，行政人事部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息交流及其他相關(guān)方信息交流。公司建立、實(shí)施并保持信息交流控制程序，確定內(nèi)外部信息交流的內(nèi)容、交流方式、處理流程，確保與員工和其他相關(guān)方就質(zhì)量&環(huán)境的信息進(jìn)行相互溝通。公司建立文件化的員工參與和協(xié)商的計劃，并通報相關(guān)方，使廣大員工參與質(zhì)量&環(huán)境方針、程序的制定和評審，參與環(huán)境因素的確定及控制，了解管理者代表、員工代表，參與質(zhì)量&環(huán)境管理相關(guān)事務(wù),確保質(zhì)量&環(huán)境管理的各項(xiàng)信息和要求得到溝通和理解。公司重要環(huán)境因素的信息由責(zé)任部門將其相關(guān)部份對其相關(guān)方進(jìn)行信息交流，非相關(guān)部分不主動對外交流，若外部相關(guān)方提出獲取要求時，按信息交流控制程序處理。5.6 管理評

35、審5.6.1 總則總經(jīng)理主持管理評審會議、批準(zhǔn)管理評審報告，管理者代表組織管理評審活動、制定并實(shí)施各項(xiàng)改進(jìn)措施，各部門負(fù)責(zé)提報本部門管理評審資料。公司建立、實(shí)施并保持管理評審控制程序，規(guī)定管理評審的頻率、目的、內(nèi)容、輸入、輸出等，確保定期對質(zhì)量&環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評價，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量&環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量&環(huán)境方針和目標(biāo)，評審的記錄由行政人事部保存。管理評審每年至少一次，且時間間隔不超過12個月，特殊情況需要增加時由總經(jīng)理決定。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入資料應(yīng)包括：a）審核的結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的結(jié)果；b）合規(guī)性評價的結(jié)果；c）和外部相

36、關(guān)方信息交流的內(nèi)容，包括顧客及其他相關(guān)方反饋、抱怨；d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績效；e）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；f)糾正和預(yù)防措施的狀況；g）以往管理評審的跟蹤措施；h）可能影響質(zhì)量&環(huán)境管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化，包括法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；i）改進(jìn)的建議。評價的內(nèi)容應(yīng)包括：對輸入資料的評價、對改進(jìn)機(jī)會的評價、對管理體系進(jìn)行修改的需求，包括對方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改的需求的評價。5.6.3 評審輸出管理評審評價的結(jié)果應(yīng)包括，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的，與方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他要素的修改有關(guān)的決策和行動，內(nèi)容涉及以下方面：a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有

37、關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境&安全績效的改進(jìn)；c）資源的需求，包括人力和物力資源。相關(guān)文件-環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序；-法律法規(guī)和其他要求控制程序；-信息交流控制程序；-管理評審控制程序。6 資源管理6.1 資源的提供總經(jīng)理確保為質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及通過滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意度提供必要的資源，資源包括：人力資源和專項(xiàng)技能；基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境；xxx和財力資源。6.2 人力資源6.2.1總則對從事影響產(chǎn)品要求符合性及從事被確定為可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員（包括合同方及委托方人員），公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面確保其能勝

38、任工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)行政人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理，編制人力資源管理程序，確保：a）確定從事影響產(chǎn)品要求符合性及可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員(包括合同方及委托方人員)所需的能力（見崗位說明書）；b）確定與公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系、環(huán)境因素和有關(guān)的培訓(xùn)需求并組織實(shí)施或采用其他措施滿足這些需求；c）評價所采取措施的有效性；d）確保員工認(rèn)識到：符合方針與程序和符合質(zhì)量&環(huán)境管理體系要求的重要性；在工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，所從事活動與質(zhì)量&環(huán)境的相關(guān)性和重要性，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的業(yè)績，和如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量&環(huán)境管理體

39、系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，建立、實(shí)施和保持生產(chǎn)設(shè)備控制程序確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（包括辦公場所和相關(guān)環(huán)保、消防設(shè)備設(shè)施）；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制、倉庫負(fù)責(zé)儲存環(huán)境的管理，公司編制工作環(huán)境控制程序確定和管理為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境（車間溫度/濕度/防靜電/防塵要求、安全衛(wèi)生要求等），確保對生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)影響質(zhì)

40、量、安全、衛(wèi)生、環(huán)保的工作環(huán)境實(shí)施有效控制，確保工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。適宜的工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合?？刂埔蟀ǎ篴） 識別影響安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，消除影響產(chǎn)品安全衛(wèi)生的隱患；b） 確保廠容、廠貌干凈整齊，生產(chǎn)秩序良好，人流、物流通道暢通并與工藝流程相適應(yīng)。相關(guān)文件-人力資源管理程序；-生產(chǎn)設(shè)備控制程序；-工作環(huán)境控制程序。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃研發(fā)工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，這種策劃應(yīng)與公司管理體系的其他要求相一致（見4.1）。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：l 產(chǎn)品的質(zhì)量&環(huán)境目標(biāo)和要求；

41、l 針對具體產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；l 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；l 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司在簽訂合同或接受訂單前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些要求包括：a）顧客規(guī)定的要求（合同），包括對有關(guān)產(chǎn)品安全、質(zhì)量等級、交付和交付后的服務(wù)方面的要求；b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d）公司文件（包括標(biāo)準(zhǔn)和xxx文件）確定的其他附加要求。e）環(huán)保/職業(yè)健康安全要求。顧客規(guī)定的要求由銷售部確定，并在合同及其附件

42、中予以規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前（如：提交回復(fù)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），要組織對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。這種評審應(yīng)保證：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、電報及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c）公司內(nèi)部確信通過初步策劃，有能力滿足顧客的條款。通常評審的顧客要求有下列形式：a）一般要求：質(zhì)量、價款、交期、主要指標(biāo)等。b）特殊要求：新xxx、新產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用。c）質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)質(zhì)率等。d）結(jié)算方

43、式：付款結(jié)算方法。e）服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（簡稱合同評審）由銷售部組織，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，銷售部應(yīng)及時通報各相關(guān)部門，保證相關(guān)的文件得到修改及相關(guān)的人員知道已變更的要求，必要時，這種變更需經(jīng)過評審。7.2.3顧客溝通公司針對7.2.2條款所述規(guī)定識別并實(shí)施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。a）協(xié)議、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定合同文件滿足顧客要求后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由銷售部與顧客簽訂合同。合同實(shí)施階段，發(fā)生合同修改，

44、公司與顧客協(xié)商一致，銷售部負(fù)責(zé)按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運(yùn)作，完成合同修改結(jié)果，并通報各相關(guān)部門。b）顧客反饋，包括顧客投訴。公司各職能部門和銷售部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋銷售部，銷售部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時進(jìn)行改進(jìn)。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃研發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的輸出為設(shè)計計劃（或設(shè)計任務(wù)書），其內(nèi)容應(yīng)包括：l 設(shè)計和開發(fā)的各階段；l 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；l 設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口，包括與外部設(shè)計機(jī)構(gòu)的接口，由研發(fā)部負(fù)責(zé)管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。設(shè)計和開發(fā)計劃隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時應(yīng)予以更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計輸入文件由研發(fā)部負(fù)責(zé)人收集、整理，并編制輸入文件目錄，經(jīng)研發(fā)部主管組織評審后批準(zhǔn)執(zhí)行，