中石化滄州分公司企業(yè)標準生產(chǎn)過程

1、qg/shcz 09.001-2008（a/o）滄州分公司企業(yè)標準生產(chǎn)過程控制程序 qg/shcz 09.001-2008（a/o）1 范圍 本標準規(guī)定了滄州分公司生產(chǎn)過程控制的職責和權限、管理內(nèi)容和控制要求。 本標準適用滄州分公司生產(chǎn)過程中的控制。2 職責和權限2.1 生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)過程控制程序的歸口管理部門，是全廠生產(chǎn)活動的指揮中心，負責生產(chǎn)過程的組織與協(xié)調(diào)，制定并組織實施生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時組織分析、制定處理方案。負責生產(chǎn)工藝技術管理、質(zhì)量管理、節(jié)能管理，為安全、健康、環(huán)境管理提供技術保證。2.2 計劃部負責分公司年度、季度、月份的生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、協(xié)調(diào)和管理。2.3

2、 機械動力部負責設備、動力、儀表控制系統(tǒng)和計量器具的歸口管理，保證設備、儀表和計量器具處于完好狀態(tài)，為生產(chǎn)過程中質(zhì)量實施、hse管理提供裝備保證。2.4 安全環(huán)保部負責生產(chǎn)過程的安全、健康、環(huán)境的監(jiān)督和檢查，保證生產(chǎn)過程的安全、健康、環(huán)境的各項管理有效。2.5 人力資源部負責生產(chǎn)過程中各類人員的配備和培訓。2.6 質(zhì)檢中心負責按計劃對原料、餾出口、半成品、成品、安全、環(huán)境和動力運行系統(tǒng)有關的檢驗和試驗，數(shù)據(jù)在lims系統(tǒng)中發(fā)布,保證各項、各環(huán)節(jié)的檢驗和試驗數(shù)據(jù)準確可靠，為企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供數(shù)據(jù)保證；負責對成品包裝、儲運所用槽車等容器進行監(jiān)督檢查。2.7 供應公司、銷售公司根據(jù)原輔材料采

3、購技術標準和計劃，負責原輔材料的采購，并委托質(zhì)檢中心進行檢驗，保證生產(chǎn)過程所用原輔材料的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2.8 各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間負責按相關的生產(chǎn)計劃、工藝技術文件、目的產(chǎn)品質(zhì)量指標的要求，執(zhí)行與節(jié)能、安全、健康、環(huán)境管理有關的標準、制度和規(guī)定，并落實各項安全、健康、環(huán)境相關措施，組織生產(chǎn)和控制，確保裝置的低成本、高效率運行；保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全、健康、環(huán)境的管理滿足規(guī)定要求。3 管理內(nèi)容和控制要求3.1 生產(chǎn)準備3.1.1 生產(chǎn)計劃計劃部依據(jù)總部的原油配置計劃，根據(jù)本公司生產(chǎn)情況，編制年度、季度、月份生產(chǎn)經(jīng)營計劃，每月30日前組織召開下月計劃協(xié)調(diào)會，討論后形成文件，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后下

4、達月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況可提出適應性調(diào)整方案，經(jīng)批準后下達生產(chǎn)變更計劃的通知，下發(fā)至生產(chǎn)管理部及相關部門。3.1.2 文件準備 各單位應準備相應的文件，并按企業(yè)管理標準文件和資料管理控制程序進行控制：a)各種原材料質(zhì)量情況和相關質(zhì)量標準；b）產(chǎn)品質(zhì)量標準；c）工藝卡片；d）操作規(guī)程e）各級管理制度、規(guī)定等；f）法律、法規(guī)、標準等相關文件。3.1.3 進貨產(chǎn)品各單位依據(jù)企業(yè)管理標準物資供應管理規(guī)定根據(jù)需要提報各類物資需求計劃。供應公司執(zhí)行企業(yè)管理標準采購控制程序，對進貨進行控制、采購、驗證。對所進物資或勞動保護用品及時配發(fā)或配送各相關單位。3.2 生產(chǎn)過程控制3.2.1 人員管

5、理分公司、各職能部門、各生產(chǎn)車間根據(jù)企業(yè)管理標準人力資源控制管理程序，對各崗位人員進行培訓、確認、配備、調(diào)整。3.2.2 設備管理設備管理執(zhí)行企業(yè)管理標準設備管理與維護控制程序、檢驗、測量和試驗設備控制程序。3.2.3 工藝管理3.2.3.1 工藝技術文件管理生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)的需要負責組織各車間按照企業(yè)管理標準工藝技術管理規(guī)定編制操作規(guī)程和工藝卡片，一般生產(chǎn)事故和一般設備事故的應急處理方法在操作規(guī)程中作出明確規(guī)定。如果操作規(guī)程和工藝卡片內(nèi)容有變更，必須按企業(yè)管理標準工藝技術管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.2 工藝連鎖、報警的管理嚴格執(zhí)行工藝連鎖保護系統(tǒng)的停用、摘除、投用審批制度。當工藝連鎖、報警的

6、參數(shù)需要修改時，車間填寫“工藝連鎖（摘除）、報警值變更申請表”，經(jīng)生產(chǎn)管理部、機動部、安環(huán)部會簽，相關專業(yè)主管副總審定，主管經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.2.3.3 過程操作各崗位操作人員要嚴格按操作規(guī)程進行過程操作，減少“三廢”排放，并按工藝卡片嚴格控制工藝指標，同時依據(jù)質(zhì)檢中心提供的化驗結(jié)果和在線儀表儀顯示的數(shù)據(jù)及時進行調(diào)整，以確保目的產(chǎn)品質(zhì)量指標滿足要求，同時填寫相應的崗位操作記錄和交接班日記。車間每月初將上月裝置運行情況以工藝技術月報的形式上報生產(chǎn)管理部。3.2.3.4 巡回檢查的管理車間各崗位人員按企業(yè)管理標準巡回檢查管理規(guī)定和各檢查點明細要求對裝置的運行情況進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)“跑、冒、滴、漏

7、”等安全隱患，及時處理。企管部負責監(jiān)督檢查各裝置巡回檢查情況，確保重點要害部位受到監(jiān)控和裝置穩(wěn)定、安全運行。3.2.3.5 裝置開停工管理裝置開停工嚴格執(zhí)行開停工方案。開停工方案由車間工藝副主任組織技術人員編寫，車間主任審核，經(jīng)生產(chǎn)管理部和有關專業(yè)職能部門審定，報主管副經(jīng)理或經(jīng)授權的專業(yè)副總工程師批準后實施，具體按企業(yè)管理標準工藝技術管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.6 生產(chǎn)技術急需項目管理為提高企業(yè)各裝置的生產(chǎn)和安全運行水平，改善產(chǎn)品質(zhì)量和增加產(chǎn)品種類，綜合利用資源，節(jié)能降耗，治理“三廢”等，對原有工藝、流程、設備改造，由車間主管技術的主任組織填寫小型技改、工藝動改項目設計委托書上報生產(chǎn)管理部，由生

8、產(chǎn)管理部組織相關專業(yè)進行審查，經(jīng)相關專業(yè)副總工程師確認，由主管經(jīng)理批準后實施。3.2.3.7 化工原材料的使用管理相關單位對化工原材料管理，按企業(yè)管理標準化工原材料使用管理辦法規(guī)定和危險化學品安全管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.8 生產(chǎn)事故管理生產(chǎn)過程中的事故和災害處理按企業(yè)管理標準事故處理和預防管理程序執(zhí)行。3.2.3.9 生產(chǎn)管理部組織對工藝紀律、工藝技術制度執(zhí)行情況進行檢查考核，確保各單元裝置的安全、平穩(wěn)運行。3.2.4 安全、健康、環(huán)境管理分公司安全、健康、環(huán)境管理執(zhí)行企業(yè)管理標準事故處理和預防管理程序、環(huán)境因素識別和評價管理程序、危害源識別和風險評價管理程序、污染物排放環(huán)境保護管理程序、危

9、險化學品安全管理規(guī)定和應急準備和響應管理程序等。3.3 生產(chǎn)過程管理3.3.1 會議制度a)生產(chǎn)管理部內(nèi)部每天組織召開生產(chǎn)信息溝通例會，生產(chǎn)調(diào)度首先通報24小時生產(chǎn)情況，各專業(yè)工藝技術人員根據(jù)以上狀況和各種相關信息來判斷和識別各裝置或系統(tǒng)的運行水平，并布置工作。b)生產(chǎn)管理部每周二至周五負責組織召開生產(chǎn)調(diào)度例會，在調(diào)度會上及時通報生產(chǎn)過程相關信息，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、設備、安全、環(huán)護等方面的問題。c)分公司每周組織的大調(diào)度會內(nèi)容，各單位應在當日組織內(nèi)部傳達，與本單位相關的問題應進行研究，制定方案，指定專人負責落實，全過程跟蹤，確認實施效果。d) 各基層生產(chǎn)單位應及時落實生產(chǎn)調(diào)度例會布置的各項工作，并

10、加以解決，完成情況及時反饋到相關單位，生產(chǎn)調(diào)度或相關專業(yè)技術人員要及時確認。3.3.2 生產(chǎn)管理信息處理生產(chǎn)管理信息的處理應嚴格遵守企業(yè)管理標準協(xié)商與信息溝通管理程序規(guī)定中有關條款。3.3.2.1 計劃信息生產(chǎn)管理部按分公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃在生產(chǎn)調(diào)度日報上反映生產(chǎn)月計劃、生產(chǎn)進度，綜商、輕收、各品種庫存情況、有關資源利用、環(huán)保指標等數(shù)據(jù)。3.3.2.2 生產(chǎn)工藝技術信息a)生產(chǎn)管理部每周組織對生產(chǎn)各單位裝置操作規(guī)程和工藝指標執(zhí)行情況、工藝技術臺帳記錄情況、工藝聯(lián)鎖保持狀態(tài)、環(huán)保設施和節(jié)能設施運行情況等進行檢查，以確認各裝置的運行狀況，并于下周一調(diào)度會進行通報。 b)生產(chǎn)管理部每月組織對各裝置運行進

11、行技術分析交流會，工藝副總和主管經(jīng)理參加，主要對裝置工藝運行情況、產(chǎn)品質(zhì)量指標控制情況、裝置的各項經(jīng)濟技術指標水平、采用新技術、新設備、新材料后效果以及環(huán)保和節(jié)能設施運行情況進行技術分析和技術評價，以提高裝置的生產(chǎn)管理水平。3.3.2.3 生產(chǎn)指令信息a)生產(chǎn)管理部在調(diào)度例會上應及時傳達上級生產(chǎn)指令和反饋生產(chǎn)信息。b)生產(chǎn)調(diào)度依據(jù)企業(yè)標準生產(chǎn)調(diào)度工作標準，在職權范圍內(nèi)依照產(chǎn)供銷平衡情況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃和設備運行狀況等下達生產(chǎn)指令。當生產(chǎn)指令涉及到上下游生產(chǎn)重大平衡、安全生產(chǎn)、緊急事故狀態(tài)等情況時，裝置受令人員要在“交接班日記”上做好生產(chǎn)指令記錄，并將執(zhí)行情況及時反饋給生產(chǎn)調(diào)度，必要時調(diào)度人員需到

12、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、指揮。 c)生產(chǎn)管理部對重大的流程改動、重要機組設備的開停車、系統(tǒng)管線的投用、新產(chǎn)品的投產(chǎn)等，應要求有關車間制定完善的方案后，由生產(chǎn)管理部下達實施指令，并做好相關的記錄。3.3.2.4 質(zhì)量信息反饋 依據(jù)企業(yè)管理標準檢驗和和試驗管理規(guī)定對原料、化工原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品信息進行反饋。發(fā)現(xiàn)不合格情況，須按照企業(yè)管理標準不合格品控制程序進行評審和處置。3.3.2.5 動力運行信息處理生產(chǎn)管理部調(diào)度人員按照生產(chǎn)調(diào)度工作標準及時掌握動力運行信息，在交接班前要向各生產(chǎn)裝置了解裝置運行情況，認真填寫“交接班日記”。在生產(chǎn)裝置出現(xiàn)生產(chǎn)波動情況下生產(chǎn)車間應及時向生產(chǎn)調(diào)度匯報，生產(chǎn)調(diào)度接到報告后及時作

13、出處理，必要時向有關領導匯報。3.3.2.6 儲運系統(tǒng)信息處理生產(chǎn)管理部調(diào)度人員每天三次向裝置了解物料儲存情況，了解當天成品的銷售情況、各裝置的生產(chǎn)情況。調(diào)度人員依據(jù)以上信息完成“調(diào)度日報表”等報表的數(shù)據(jù)輸入，穩(wěn)定各裝置生產(chǎn)負荷，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷、運，搞好生產(chǎn)平衡和綜合平衡。3.3.3 原料、中間產(chǎn)品的管理3.3.3.1 生產(chǎn)管理部掌握原料進廠的品種、品質(zhì)、時間、數(shù)量，以及中間產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，以確定各種原料優(yōu)化進裝置，保證裝置的平穩(wěn)、安全運行。3.3.3.2 原料、中間產(chǎn)品、成品檢驗按照分公司的分析計劃執(zhí)行，按企業(yè)管理標準檢驗和試驗管理規(guī)定控制。3.3.4 燃料氣、動力平衡的管理根據(jù)生產(chǎn)的需要

14、、各車間燃料氣、動力的使用量和負荷，生產(chǎn)調(diào)度可作出優(yōu)化調(diào)整。3.4 產(chǎn)品交付3.4.1 產(chǎn)品交付由銷售公司負責與鐵運部門或客戶等單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，必要時由銷售公司與客戶協(xié)商確定交付方式。3.4.2 產(chǎn)品交付時，質(zhì)檢中心按企業(yè)管理標準化驗分析質(zhì)量管理辦法規(guī)定、實物質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行。3.4.3 最終產(chǎn)品交付時，質(zhì)檢中心應做好交付記錄。3.4.4 合同有要求時，分公司對產(chǎn)品質(zhì)量的保護應延續(xù)到交付的目的地。4 考核按照滄州分公司相關有關規(guī)定考核細則執(zhí)行。5 相關支持性文件5.1 文件控制程序5.2 采購控制程序5.3 人力資源控制管理程序5.4 設備管理與維護控制程序5.5 工藝技術管理規(guī)定5.6 危險化學品安全管理規(guī)定5.7 事故處理和預防管理程序5.8 環(huán)境因素識別和評價管理程序5.9 危害源識別和風險評價管理程序5.10 污染物排放環(huán)境保護管理程序5.11 應急準備和響應管理程序5.12 生產(chǎn)調(diào)度工作標準5.13 檢驗和和試驗管理規(guī)定5.14