化工企業(yè)不合格品控制程序

1、浙江中山化工集團(tuán)有限公司、安徽中山化工有限公司 不合格品控制程序 zh/cx8.3-01-2010浙江中山化工集團(tuán)有限公司安徽中山化工有限公司編號(hào)： zh/cx8.3-01-2010 不合格品控制程序 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 2010年09月01日實(shí)施擬 制： 公 司 辦 2010年09月01日審 核： 蔡 安 邦 2010年09月01日批 準(zhǔn)： 宋 星 星 2010年09月01日會(huì)簽欄更改欄部門會(huì)簽人日期部門會(huì)簽人 日期更改內(nèi)容更改依據(jù)更改人日期不合格品控制程序1目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)和服

2、務(wù)全過(guò)程的不合格品的控制。3 相關(guān)文件采購(gòu)控制程序 zh/cx7.4-01-2010標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 zh/cx7.5-02-2010產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 zh/cx8.2-03-2010糾正措施控制程序 zh/cx8.5-01-2010生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 zh/cx7.5-01-2010記錄控制程序 zh/cx4.2-02-20104 職責(zé)4.1總經(jīng)理/生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各職能部門對(duì)不合格品的評(píng)審和確定處置方法。4.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、車間、銷售部門各自負(fù)責(zé)對(duì)本部門不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。4.3總經(jīng)理/生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審處置的審批。5 工作程

3、序5.1不合格品的識(shí)別5.1.1經(jīng)檢測(cè)被被判為不合格的原料、半成品、成品，由檢驗(yàn)員開(kāi)具報(bào)告單，并填寫不合格品評(píng)審處理記錄表，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人填寫意見(jiàn)后，分發(fā)到相關(guān)部門。相關(guān)責(zé)任部門做好不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、并做好記錄。5.2不合格品的評(píng)審5.2.1生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門人員對(duì)少量一般的不合格進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格的責(zé)任部門。作出對(duì)不合格品的處置決定，填寫不合格品評(píng)審處理記錄表，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。5.2.2總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)批量或嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格的嚴(yán)重程度和責(zé)任部門。作出對(duì)不合格品的處置決定，填寫“不合格品評(píng)審表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.

4、2.3適用時(shí)，公司通過(guò)下列一種或幾鐘途徑，處置不合格品：a） 返工，經(jīng)再加工后，盡可能地使其成為合格品；b） 拒收或退貨；c） 讓步接收（只針對(duì)進(jìn)貨原輔料）。5.3不合格品的處置5.3.1外購(gòu)原輔料的不合格品處置5.3.1.1根據(jù)外購(gòu)原輔料的供應(yīng)情況和不合格的嚴(yán)重程度，評(píng)審時(shí)可作出如下兩種選擇：a） 如認(rèn)為該原輔料尚可使用，而生產(chǎn)又急需時(shí)，可作讓步接收；b） 退貨處理。5.3.1.2無(wú)論是退貨，還是讓步接收，供應(yīng)部均應(yīng)及時(shí)通知供方，并寄出質(zhì)量信息反饋單和檢測(cè)報(bào)告，令其整改或停止供貨。執(zhí)行采購(gòu)控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.3.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置5.3.2.1如為小量或一般的不合格，可按5

5、.2.1條款的規(guī)定處理。5.3.2.2如果為批量或嚴(yán)重不合格，按5.2.2條款規(guī)定處理。5.3.2.3相關(guān)責(zé)任部門必須查找發(fā)生不合格品原因及影響因素，并按糾正措施控制程序采取相應(yīng)的糾正措施，以防止其重復(fù)發(fā)生。5.3.3最終產(chǎn)品的不合格品處置5.3.3.1質(zhì)檢部填寫不合格品評(píng)審處理記錄表送總經(jīng)理，按5.2.2條款規(guī)定處理。5.3.3.2車間包裝工段對(duì)不合品作好標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。5.3.3.3車間按評(píng)審結(jié)果處理不合格品，并作好記錄。5.3.3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5.3.4產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)的不合品處置5.3.4.1產(chǎn)品出廠后，當(dāng)顧客對(duì)該批產(chǎn)品提出疑義時(shí)，銷售部門應(yīng)立即會(huì)同質(zhì)檢部去現(xiàn)場(chǎng)，與顧客溝通、

6、協(xié)商處理辦法，盡量滿足顧客的正當(dāng)要求。可對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行重新抽樣、封樣，并可在顧客監(jiān)督下由質(zhì)檢部分析室按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序中針對(duì)最終產(chǎn)品的要求逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，或?qū)⒎獯鏄悠匪褪?、市?jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)仲裁。5.3.4.2本公司的檢驗(yàn)或仲裁檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，銷售部門應(yīng)主動(dòng)向顧客提出退換該批產(chǎn)品。退回的產(chǎn)品根據(jù)具體情況由車間返回相應(yīng)的生產(chǎn)工段進(jìn)行返工處理。5.4本公司出廠產(chǎn)品不允許讓步接收。6 記錄不合格品評(píng)審處理記錄表 zh/jl8.3-01質(zhì)量信息反饋單 zh/jl8.4-01zh/jl8.3-01不合格品評(píng)審處理記錄表部門： 產(chǎn)品名稱批號(hào)數(shù)量不合格內(nèi)容： 檢驗(yàn)員： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日生產(chǎn)技術(shù)部意見(jiàn)： 簽字：