刀具庫房管理規(guī)定刀具庫存、發(fā)放、消耗、報(bào)廢管理流程

1、刀具庫房管理規(guī)定:為規(guī)范刀具管理流程，控制刀具成本，特制訂本規(guī)定。:本規(guī)定適用于產(chǎn)品機(jī)加工所需各類刀具的管理。3.1物流部負(fù)責(zé)對刀具的庫存、發(fā)放、消耗、報(bào)廢等進(jìn)行管理并制定刀具管理流程及規(guī)范；3.2庫管員必須核對領(lǐng)用刀具的名稱、規(guī)格型號，必須嚴(yán)格審查刀具領(lǐng)用單據(jù)的審批手續(xù)是否符合規(guī)定，對不符合規(guī)定和要求的刀具領(lǐng)用有權(quán)拒絕發(fā)放；“能用舊的就用舊的”的原則。3.4生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)刀具的臺(tái)機(jī)配置檢查及刀具使用的過程控制；3.5生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)刀具的安全庫存、二次利用及最終報(bào)廢的確認(rèn)。 刀具大致分為以下八大類：（一）柄類-刀柄、刀盤、刀頭、拉釘?shù)?；（二）桿類-刀桿、車刀、成型刀等；（三）頭類-進(jìn)口鉆頭、國產(chǎn)鉆

2、頭等；（四）錐類-進(jìn)口絲錐、國產(chǎn)絲錐等；（五）片類-刀片；（六）套類-筒夾；（七）附件類-曲柄、卡簧、螺絲等；（八）拉刀類-拉刀；刀具入庫管理.1刀具入庫數(shù)據(jù)的獲得主要來源于供應(yīng)商的送貨單。.2供應(yīng)商送貨到庫房，送貨單上注明采購訂單號，物流描述、數(shù)量等內(nèi)容。.3庫管員按照送貨單內(nèi)容核實(shí)物流品名、數(shù)量等是否正確，確認(rèn)無誤后按照實(shí)際收貨數(shù)量用事物代碼事務(wù)代碼MIGO-收貨-采購訂單-101進(jìn)行過賬。.4庫管員用ZMM014打印物流入庫單-輸入入庫憑證-執(zhí)行-選擇-打印入庫單，一式兩聯(lián)，白聯(lián)和紅聯(lián)，白聯(lián)存根，紅聯(lián)附在送貨單上面，交給各相關(guān)采購人員。.5如入庫的物流需要在SAP中進(jìn)行檢驗(yàn)操作，庫管員在

3、做了入庫操作后需記下檢驗(yàn)批號碼，然后用ZQM001事物代碼系統(tǒng)打印請檢單給質(zhì)控部。.6庫管員根據(jù)質(zhì)控部出具的檢驗(yàn)報(bào)告把合格物流用事務(wù)代碼QA12把物流從質(zhì)檢庫存轉(zhuǎn)移到非限制使用庫存，檢驗(yàn)結(jié)果不合格庫管員直接用事物代碼QA12在質(zhì)檢庫存里退貨并打印退庫單ZMM008（白聯(lián)存根紅聯(lián)給采購）。.7庫房根據(jù)實(shí)際收到的物流數(shù)量進(jìn)行過賬，如因個(gè)人錯(cuò)誤輸入導(dǎo)致賬實(shí)誤差可用事務(wù)代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO收貨-采購訂單-102移動(dòng)類型沖銷。.1在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（發(fā)票未校驗(yàn)時(shí)）需要向供應(yīng)商退貨的，庫房在確認(rèn)要退貨的數(shù)量后用事務(wù)代碼MIGO,MIGO-收貨-采購訂單-122移動(dòng)

4、類型系統(tǒng)內(nèi)向供應(yīng)商退貨，并用ZMM008打印采購?fù)素泦巍?2在收貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（發(fā)票已校驗(yàn)時(shí)）需要向供應(yīng)商退貨的，由庫房先確認(rèn)好數(shù)量再通知采購員，由采購員創(chuàng)建退貨采購訂單，庫房用事務(wù)代碼MIGO-收貨-采購訂單-101進(jìn)行負(fù)數(shù)采購訂單的收貨，庫管員對退貨采購訂單進(jìn)行收貨后即可沖銷不合格物流庫存。5.1.3.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù).1.1刀具出庫數(shù)據(jù)主要是由分廠SAP里創(chuàng)建的預(yù)留或者領(lǐng)料部門手工開的單據(jù)獲得。物流領(lǐng)用部門告知庫管員預(yù)留編號，庫管員SAP系統(tǒng)查看需領(lǐng)用的物流描述及數(shù)量等并進(jìn)行發(fā)放實(shí)物，然后用事物代碼MIGO，MIGO-發(fā)貨-預(yù)留-201移動(dòng)類型進(jìn)行過賬。預(yù)留過賬后在自己OA里對應(yīng)的預(yù)

5、留編號打上已發(fā)貨標(biāo)識(shí)并用ZMM010打印出庫單（白聯(lián)存根紅聯(lián)財(cái)務(wù)），如操作錯(cuò)誤可用事物代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO發(fā)貨-預(yù)留-202移動(dòng)類型沖銷。物流使用部門手工開具的領(lǐng)料單后核對單據(jù)上開的物流是否是BOM內(nèi)物流，車間庫代碼是否正確，再按照領(lǐng)料單內(nèi)容進(jìn)行發(fā)料。可硬事物代碼MIGO移動(dòng)類型311進(jìn)行過賬，如因個(gè)人操作失誤可用事物代碼MIGO移動(dòng)類型312進(jìn)行沖銷。5.1.4.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù)5.1.4.1.1刀具發(fā)料數(shù)據(jù)獲得的來源主要是依據(jù)生產(chǎn)部門及其他部門開具的領(lǐng)料單。物流號，物流描述，領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行實(shí)物發(fā)料，并在系統(tǒng)內(nèi)用事務(wù)代碼MIGO-發(fā)貨-其他-Z01移動(dòng)

6、類型發(fā)料，需要注意領(lǐng)用人工號和成本中心號。過賬后扣減庫存，將借用信息關(guān)聯(lián)至借用員工名下，可用刀具借還報(bào)表ZMM028N查詢。5.1.4.2.1根據(jù)各部門開具的還庫單回收退還的舊刀具，舊工具等，并在系統(tǒng)內(nèi)用事務(wù)代碼MIGO-發(fā)貨-其他-Z02移動(dòng)類型收回，同時(shí)沖銷借用人名下的借用數(shù)量。5.1.4.3.1收回的舊刀具經(jīng)過刀具工程師判定可以修磨的，庫管員根據(jù)型號，數(shù)量來建采購申請，采購員根據(jù)采購申請創(chuàng)建成本中心采購訂單，庫管員根據(jù)采購訂單來開手工單據(jù)發(fā)至外部修磨。5.1.4.3.2修磨回的刀具，庫房依據(jù)外部供應(yīng)商開具的單據(jù)來核實(shí)刀具型號，數(shù)量等，確認(rèn)無誤后簽字并在系統(tǒng)內(nèi)采購訂單收貨。5.1.5工廠內(nèi)

7、庫存轉(zhuǎn)移5.1.5.1工廠內(nèi)庫存轉(zhuǎn)移（一步法）5.1.5.1.1一步操作法，是針對同一工廠內(nèi)庫房庫存物流之間的調(diào)撥操作，但不包含工廠內(nèi)異地庫存。5.1.5.1.2庫房接到需要轉(zhuǎn)移物流的內(nèi)部移動(dòng)單，核對庫存地點(diǎn)、物流、品名、數(shù)量無誤后在系統(tǒng)中操作，事務(wù)代碼MIGO,MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-311移動(dòng)類型，過賬。如因個(gè)人錯(cuò)誤輸入導(dǎo)致賬實(shí)誤差可用事務(wù)代碼MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-312，進(jìn)行沖銷。5.1.5.2工廠內(nèi)庫存轉(zhuǎn)移（二步法）5.1.5.2.1二步操作法，是針對同一工廠異地庫存的轉(zhuǎn)移操作，如：XXX精鑄毛坯庫向設(shè)立在XXX中國的毛坯庫的庫存轉(zhuǎn)

8、移操作。5.1.5.2.2發(fā)出庫房輸入事務(wù)代碼MIGO , MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-313移動(dòng)類型，在子屏幕轉(zhuǎn)移過賬中輸入物流號、工廠代碼、發(fā)出庫存代碼，接受庫存代碼，轉(zhuǎn)移數(shù)量，保存過賬。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-314移動(dòng)類型沖銷。5.1.5.物流到達(dá)目的庫房后，接受方在系統(tǒng)中輸入事務(wù)代碼MIGO , MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-315移動(dòng)類型，在子屏幕轉(zhuǎn)移過賬中輸入物流號、工廠代碼、接受庫存代碼，轉(zhuǎn)移數(shù)量，保存過賬。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-316移動(dòng)類型沖銷。5.1

9、.6公司間庫存轉(zhuǎn)移（發(fā)出方）5.1.6.1庫管員清點(diǎn)需要轉(zhuǎn)移給兄弟公司的物流數(shù)量或重量。5.1.6.2庫管員系統(tǒng)內(nèi)過賬MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-306，并系統(tǒng)打印發(fā)料單ZMM019公司間移庫單（一式五聯(lián)，前兩聯(lián)做存根，后三聯(lián)隨貨同行）。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-305移動(dòng)類型沖銷。5.1.7公司間庫存轉(zhuǎn)移（收入方）5.1.7.1庫管員拿到發(fā)出方的公司間移庫單5.1.7.2庫管員核實(shí)收到的物流數(shù)量或重量。5.1.7.3庫管員系統(tǒng)內(nèi)過賬MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-304并打印單據(jù)ZPP020公司間轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫單與公司間移庫單裝訂在一起做入庫憑

10、證。如果誤操作可用MIGO-取消-物流憑證/MBST-物流憑證，或MIGO-轉(zhuǎn)移過賬-其他-303移動(dòng)類型沖銷。5.1.8.1獲取檢查出庫數(shù)據(jù)5.1.8.1.1庫存報(bào)廢數(shù)據(jù)的獲得主要是源于質(zhì)控部開具的廢品通知單。5.1.8.1.2當(dāng)庫管員發(fā)現(xiàn)庫存物資發(fā)生質(zhì)量變化或特殊原因不能再發(fā)放流轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)第一時(shí)間告知部門主管。5.1.8.1.3部門主管召集質(zhì)控部、生產(chǎn)部、產(chǎn)品部等質(zhì)量工程師、刀具工程師對物流進(jìn)行評估，如需報(bào)廢由質(zhì)控部開具廢品通知單，質(zhì)控部，生產(chǎn)部，產(chǎn)品部，財(cái)務(wù)部等負(fù)責(zé)評估的人員共同簽字確認(rèn)報(bào)廢。1A，移動(dòng)類型551把庫存物流在庫報(bào)廢。如因個(gè)人原因操作錯(cuò)誤可用事物代碼MB1A，552移動(dòng)類型進(jìn)行

11、沖銷。物流應(yīng)隔離并單獨(dú)存放，現(xiàn)場做好標(biāo)識(shí)，等待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示該怎樣處理。5.1.5.1.9.1.1財(cái)務(wù)部下發(fā)盤點(diǎn)通知，物流部制定盤點(diǎn)時(shí)間，范圍，類型，以及計(jì)劃安排。5.1.9.1.2庫管員在系統(tǒng)中用MB52導(dǎo)出庫存，制作相應(yīng)的盤點(diǎn)表然后去現(xiàn)場盤點(diǎn)。5.1.9.1.3庫房主管審核盤點(diǎn)結(jié)果。差異部分讓庫管員再次復(fù)盤，盤點(diǎn)結(jié)果無誤后需部門經(jīng)理或分管副總審核，同時(shí)對盤點(diǎn)差異報(bào)表作具體分析,并制作盤點(diǎn)差異報(bào)表。5.1.9.1.4管員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽過字的差異報(bào)表，在系統(tǒng)中進(jìn)行做預(yù)留。根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果，創(chuàng)建預(yù)留編號, 輸入操作代碼MB21，盤虧移動(dòng)類型為:Z09，如果是反沖扣料的，使用Z19做倒沖料調(diào)整。盤盈移動(dòng)

12、類型為Z10，如果是搭建進(jìn)BOM中物流且是反沖扣料的，用Z20做倒沖料調(diào)整。車間庫非反沖料盤盈調(diào)整（如機(jī)加工盤盈生產(chǎn)訂單在制品時(shí)，先盤盈車間庫毛坯，然后發(fā)料到生產(chǎn)訂單），移動(dòng)類型為Z30，Z29則為Z30的反向操作代碼。輸入成本中心代碼，申請人姓名，項(xiàng)目明細(xì)中輸入盤點(diǎn)結(jié)果的物流編碼，數(shù)量等，檢查無誤后點(diǎn)擊保存，生成預(yù)留編號。5.1.9.1.5批量創(chuàng)建預(yù)留編號（實(shí)際操作使用）依據(jù)批量導(dǎo)入模板(EXCEL),輸入盤點(diǎn)結(jié)果，輸入批量導(dǎo)入代碼ZMM006，選擇批量導(dǎo)入模板表格的文件名。盤點(diǎn)結(jié)果批量導(dǎo)入后，生成預(yù)留號。5.1.9.1.6生成的預(yù)留編號提供給給財(cái)務(wù)過賬后，賬存即調(diào)整為實(shí)盤數(shù)。5.2 匯報(bào)性工作月末根據(jù)需要導(dǎo)出庫齡報(bào)表ZMM018；月末導(dǎo)出收發(fā)存報(bào)表ZMM107給財(cái)務(wù)；每月根據(jù)需要幫各部門導(dǎo)出相應(yīng)的消耗報(bào)表ZMM101，已便于控制各部門消耗；查看刀具借用明細(xì)表ZMM102；查看刀具借用匯總報(bào)表ZMM028N。6.1掌握SAP系統(tǒng)MM模塊方面的基礎(chǔ)知識(shí)