庫房及物資管理控制程序物資出入庫管理、保管儲(chǔ)存規(guī)定

1、重慶市嘉龍密封件制造有限公司文件編號(hào)庫房及物資管理控制程序 編 制： 日期：審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日期： 受控狀態(tài)：受控 修改記錄序號(hào)日 期修改原因及內(nèi)容摘要備注2021年9月30日發(fā)布 2021年10月1日實(shí)施重慶市嘉龍密封件制造有限公司版次： B/0頁次：2/2文件名稱庫房及物資管理控制程序文件編碼1 目的確保材料或產(chǎn)品在出入庫，以及搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)過程中質(zhì)量不會(huì)受到損害和降低，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。2 范圍對(duì)物資的出入庫管理，對(duì)產(chǎn)品、成品、半成品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和產(chǎn)品的包裝控制。3 職責(zé)采購部庫房產(chǎn)品的管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程材料、產(chǎn)品、半成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、

2、包裝和保護(hù)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)包裝材料的選擇和包裝設(shè)計(jì)。4 程序庫管員收到檢驗(yàn)員簽發(fā)的“入庫單”或“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”表明產(chǎn)品合格后方能同意產(chǎn)品入庫，并對(duì)入庫產(chǎn)品與入庫手續(xù)進(jìn)行核對(duì)和對(duì)外包裝進(jìn)行必要的檢查。未粘貼“合格證”的成品不能入庫。4.2.1產(chǎn)品的堆放應(yīng)使用其保持一定間隔，其上應(yīng)放置“材料卡”，寫明產(chǎn)品的名稱、型號(hào)和收、發(fā)、存數(shù)量等。4.2.2庫管員應(yīng)采取相應(yīng)措施，避免產(chǎn)品在貯存周期內(nèi)變質(zhì)。4.2.3庫管員應(yīng)建立產(chǎn)品臺(tái)帳，并要求做到帳卡物一致。4.2.4庫管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品儲(chǔ)存周期對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，過期失效產(chǎn)品由品質(zhì)部評(píng)審并交相關(guān)部門處理。4.2.5 原材料庫房和成品庫房的管理人員每月底應(yīng)將產(chǎn)品庫

3、存數(shù)量記錄在“產(chǎn)品庫存周(月)報(bào)表”上，交生產(chǎn)部和采購部。采購部制定產(chǎn)品最低庫存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)實(shí)際庫存量超過此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)向采購部報(bào)告?！俺鰩靻巍鄙虾炞趾髱旃軉T方可發(fā)放產(chǎn)品，產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，如要求提供質(zhì)保書或“送貨單”，等按顧客要求辦理。4.4 搬運(yùn)控制.1 技術(shù)部應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)、搬運(yùn)方式等設(shè)計(jì)工位器具。.2 所有搬運(yùn)人員在上崗前應(yīng)由辦公室組織對(duì)其進(jìn)行搬運(yùn)基本知識(shí)培訓(xùn)。4.4.3 搬運(yùn)人員應(yīng)正確使用搬運(yùn)設(shè)備和器具，在材料或產(chǎn)品的搬運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)好標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵部位應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b保護(hù)，避免磕碰、淋雨等損害，同時(shí)應(yīng)做到輕拿重慶市嘉龍密封件制造有限公

4、司版次： B/0頁次：2/2文件名稱庫房及物資管理控制程序文件編碼、輕放。 .4 生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，分別裝上合適的工位器具或包裝才能搬運(yùn)，產(chǎn)品裝箱應(yīng)有清晰、醒目的標(biāo)識(shí)。.5 有特殊要求(如防震、防壓)的產(chǎn)品，搬運(yùn)中應(yīng)有專門的防護(hù)措施和醒目的標(biāo)識(shí)。4.6.6 搬運(yùn)的各種材料或產(chǎn)品應(yīng)在指定點(diǎn)堆放整齊。對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)而造成的損失，按公司有關(guān)規(guī)定處理。4.7 包裝控制.1 包裝設(shè)計(jì)4.7.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸條件、搬運(yùn)方法和可能遇到的貯存條件等設(shè)計(jì)產(chǎn)品包裝，并注明包裝方式及包裝材料。包裝設(shè)計(jì)應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.7.1.3合同規(guī)定或顧客要求時(shí)，包裝設(shè)計(jì)應(yīng)滿足顧客提出的要求，做到結(jié)構(gòu)合理

5、，標(biāo)志清晰、準(zhǔn)確、完整。4.7.1.4包裝箱(袋)上應(yīng)有產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號(hào)等，對(duì)搬運(yùn)有特殊要求的產(chǎn)品，有醒目的標(biāo)識(shí)和注意事項(xiàng)。.2 包裝的采購和驗(yàn)收.2.1采購部負(fù)責(zé)包裝箱(袋)的采購。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)的包裝箱(袋)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。.3 包裝的實(shí)施.3.1 技術(shù)部編制產(chǎn)品包裝規(guī)范并按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放和控制。.3.2 各生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照產(chǎn)品包裝規(guī)范進(jìn)行包裝操作并做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)包裝箱(袋)內(nèi)應(yīng)附有合格證。.3.3 品質(zhì)部對(duì)包裝過程進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)出公司產(chǎn)品的包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。.3.4 當(dāng)顧客對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)有特殊要求時(shí)，必須滿足顧客的要求5 相關(guān)/支持性文

6、件5.1庫存物資貯存期標(biāo)準(zhǔn)5.2安全庫存標(biāo)準(zhǔn)5.2產(chǎn)品批次管理辦法5.3不合格品控制程序5.4產(chǎn)品包裝規(guī)范6 質(zhì)量記錄6.1 Q/JL.CX.S07-01-B01成品出庫記錄6.2 Q/JL.CX.S07-01-B02庫房周期檢查表6.3 Q/JL.CX.S07-01-B03庫存物資周（月）報(bào)表使用晉業(yè)軟件格式7 流程圖庫房及物資管理控制流程圖負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門庫房管理控制生產(chǎn)設(shè)備部工作環(huán)境的控制生產(chǎn)設(shè)備部物資開票生產(chǎn)設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)清潔的控制 生產(chǎn)設(shè)備部適當(dāng)裝修相關(guān)部門驗(yàn)收入庫地面干凈必要的配置生產(chǎn)設(shè)備部分類貯存區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯環(huán)保排放生產(chǎn)設(shè)備部建帳建卡按規(guī)定使用器具分類

7、貯存人體工效學(xué)生產(chǎn)設(shè)備部 生產(chǎn)設(shè)備部防護(hù)措施建立批次符合衛(wèi)生安全要求生產(chǎn)設(shè)備部開票發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)書先進(jìn)先出注意個(gè)人儀表6S活動(dòng)實(shí)施管理辦法每天清掃員工6S檢查記錄 周檢 生產(chǎn)設(shè)備部 生產(chǎn)設(shè)備部供方評(píng)定流程圖負(fù)責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門編制采購物資分類標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部采購部評(píng)價(jià)供方（質(zhì)管部、技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備部）供方樣品評(píng)價(jià)表樣品檢驗(yàn)質(zhì)管部 采購部供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表近期供貨業(yè)績(jī)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定采購部 采購部供方調(diào)查表書面調(diào)查供方調(diào)查表采購部 采購部（供方）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表表 采購部?jī)?nèi)審員/采購部 供方評(píng)價(jià)結(jié)論表綜合評(píng)價(jià)采購部（質(zhì)管部、技術(shù)部 總經(jīng)理生產(chǎn)設(shè)備部）編制合格供方名單合格供方名單采購部 總經(jīng)理顧客批準(zhǔn)供方的控制服務(wù)供方的控制供方的動(dòng)態(tài)管理合格？ N 糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)管部 Y 采取措施？ Y 有效？ N刪去合格供方年度考核表每年考核供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)采購部 總經(jīng)理供方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃制定供方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃質(zhì)管部 總經(jīng)理對(duì)供方進(jìn)行開發(fā)建立合格供方檔案保存采購部合格供方檔案 采購部采購管理流程圖責(zé)任部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸入 部門總經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃、庫存量等信息物資采購計(jì)劃編制物資采購計(jì)劃 采購部采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、供方質(zhì)量保證協(xié)議書