目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序..doc

1、、修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次修訂人審批1目的建立、實(shí)施并有效管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)2范圍適用于公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。3.2部門經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。3.3行政部負(fù)責(zé)草擬目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，報(bào)管理者代表組織討論確定，并協(xié)同相關(guān)部 門監(jiān)督和報(bào)告目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。3.4各部門負(fù)責(zé)落實(shí)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4工作內(nèi)容4.1目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改：行政部和各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)方針、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其外界因素變更情 況，于每年年初制定目

2、標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，報(bào)管理者代表組織討論確定，由部 門經(jīng)理或主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a. 方針的承諾。b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。c. 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。d. 相關(guān)方的資訊及要求。e. 考慮技術(shù)、經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)行上的可行性。f. 能源、資源的消耗和再利用。g. 目標(biāo)明確，并盡可能分解，指標(biāo)應(yīng)具體和可量化。當(dāng)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、法律法規(guī)及其它要求以及相關(guān)外界因素發(fā)生變化時(shí)， 目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。目標(biāo)和指標(biāo)由行政部組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2管理方案的制訂及更改：管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)

3、行制定，由行政部組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬， 由部門經(jīng)理或主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境、安全 活動(dòng)（如采購、生產(chǎn)、材料、使用及處置等）及資源能源的充分利用。管理方案主要包括以下內(nèi)容：a.方法措施、技術(shù)手段。b.執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人。c.經(jīng)費(fèi)預(yù)算。d.起動(dòng)日期與完成日期。 422當(dāng)因目標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時(shí)，由行政部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行更改后 的管理方案。4.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施：行政部應(yīng)按受控文件的分發(fā)方式將目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案傳達(dá)到各部門。各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé)

4、，組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將施行過程 中出現(xiàn)的問題及時(shí)向行政部報(bào)告。由行政部協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的問題。各部門在實(shí)施管理方案時(shí)若需其它部門配合，可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時(shí)，可向行政部和管理者代表報(bào)告。4.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控：各部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的進(jìn)行日常監(jiān)控，行政部對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 的進(jìn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。行政部每季度對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面的檢查并記錄在目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案跟進(jìn)檢查表上。4.5目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的評(píng)審：每年的管理評(píng)審要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行全面評(píng)審。5相關(guān)文件