2021單位財(cái)政票據(jù)年檢自查報(bào)告

1、單位財(cái)政票據(jù)年檢自查報(bào)告單位財(cái)政票據(jù)年檢自查報(bào)告范文為加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)治理，規(guī)范收費(fèi)票據(jù)用法行為，加大財(cái)政票據(jù)監(jiān)管力度，推動(dòng)政府非稅收進(jìn)治理改革，保障合法收費(fèi)，愛(ài)護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)云南省財(cái)政票據(jù)年度檢驗(yàn)規(guī)定和州非稅局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政票據(jù)年檢的通知(迪非稅第1號(hào))，根據(jù)規(guī)范化、制度化治理的原則，我縣主動(dòng)響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開(kāi)頭對(duì)各用法財(cái)政票據(jù)的行政事業(yè)單位、.團(tuán)體、托付代收銀行、非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)和駐昆單位財(cái)政票據(jù)的用法狀況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過(guò)自查、稽查、重點(diǎn)檢查、整改完善和梳理上報(bào)等階段，基本完成年檢工作?，F(xiàn)就我縣財(cái)政票據(jù)年檢基本狀況作如下匯報(bào)：一、基本狀況和做法及存在的問(wèn)

2、題年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財(cái)非稅6號(hào)文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財(cái)政票據(jù)年檢時(shí)間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和支配。截止5月14日，完成全縣(含10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn))財(cái)政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個(gè)，實(shí)檢99個(gè)，單位自查率92%;重點(diǎn)檢查單位99個(gè)，重點(diǎn)檢查率92%。檢查涉及17類財(cái)政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機(jī)票據(jù)5.5萬(wàn)套。)。在財(cái)政票據(jù)年檢工作中存在以下問(wèn)題并作了處理：1、普遍存在的問(wèn)題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問(wèn)題，盡管單位拿來(lái)核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其

3、煩地喊單位在存根聯(lián)做了補(bǔ)簽。2、未蓋章的補(bǔ)蓋章手續(xù)。3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的喊單位撕往，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)治理員一再?gòu)?qiáng)調(diào)這些手續(xù)的重要性。4、存在串票填寫問(wèn)題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù)的用了云南省往來(lái)款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來(lái)款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費(fèi)通用收款收據(jù)，兩項(xiàng)金額都作了收繳專戶處理，并喊單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯(cuò)誤。5、在此次財(cái)政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失狀況：勞動(dòng).保障局丟失一本已用法過(guò)、金額已收繳的云南省.保險(xiǎn)費(fèi)繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來(lái)銷票未產(chǎn)生其他

4、不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)治理財(cái)政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。格外是對(duì)單位執(zhí)行財(cái)政政策、物價(jià)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)狀況，開(kāi)立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行收支兩條線狀況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人治理，是否按規(guī)定用法財(cái)政票據(jù)等狀況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查針對(duì)以上存在的問(wèn)題，提出整改瞧法或建議，督促整改到位。對(duì)于財(cái)政票據(jù)治理和用法中存在的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行討論處理，對(duì)整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，保證票據(jù)治理措施得以真正執(zhí)行。二、取得的成效通過(guò)切實(shí)開(kāi)展年檢工作和以來(lái)規(guī)范化治理票據(jù)工作，使財(cái)政票據(jù)治理方法、年檢規(guī)定得到較好落實(shí)，促進(jìn)了我縣財(cái)政票據(jù)治理工作進(jìn)一步精細(xì)化，執(zhí)收?qǐng)?zhí)法單位不斷提高了對(duì)財(cái)政票據(jù)治理

5、工作重要性的熟悉，推動(dòng)了財(cái)政票據(jù)治理制度的健全完善。一是對(duì)財(cái)政票據(jù)治理用法狀況進(jìn)行了全面清查，對(duì)各單位票據(jù)治理用法狀況做到心中有數(shù)，對(duì)存在的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行了訂正處理;二是進(jìn)一步宣揚(yáng)了財(cái)政票據(jù)政策，強(qiáng)化了單位正確用法票據(jù)，收進(jìn)準(zhǔn)時(shí)繳庫(kù)或繳進(jìn)財(cái)政專戶的意識(shí)，有效地堵塞了非稅收進(jìn)跑冒滴漏強(qiáng)化了以票管費(fèi)的機(jī)制;三是對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的一些票據(jù)和治理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改，對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，防止亂收費(fèi)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，起到了主動(dòng)作用。此次財(cái)政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表?yè)P(yáng)的格外是交通局票據(jù)用量大，收費(fèi)項(xiàng)目對(duì)象簡(jiǎn)單，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說(shuō)算比較規(guī)范的，剛開(kāi)頭用票時(shí)可不

6、是這樣的，這些離不開(kāi)票據(jù)治理員語(yǔ)重心長(zhǎng)指導(dǎo)。票據(jù)用法比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費(fèi)行為的單位)等單位。其他單位就不在一一排列，我股在上級(jí)部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財(cái)政票據(jù)年檢工作，歷時(shí)1個(gè)多月時(shí)間、大部分單位都能主動(dòng)按時(shí)參與票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話督促、至今將來(lái)年檢，也由于今年?duì)顩r比較非凡緣由(修大路限時(shí)通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對(duì)票據(jù)治理這項(xiàng)工作的瞧法?；閮晌煌境槌霾辉?，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的狀況下完成了今年的財(cái)政票據(jù)年檢工作。三、今后工作預(yù)備及支配財(cái)政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府

7、非稅收進(jìn)治理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收進(jìn)治理改革中的重要作用，向以票管費(fèi)以票治費(fèi)的方向進(jìn)展，就必需不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣揚(yáng)說(shuō)明工作、加大.宣揚(yáng)力度，提高全.、全民的監(jiān)督意識(shí)，提倡全.全民繳費(fèi)索取財(cái)政收費(fèi)票據(jù)意識(shí)，營(yíng)造票據(jù)治理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化票據(jù)日常治理，堅(jiān)持票據(jù)憑證領(lǐng)購(gòu)，專人治理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開(kāi)展票據(jù)檢查工作。我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級(jí)業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)懷、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強(qiáng)，發(fā)生了很大改瞧，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績(jī)，有了肯定的閱歷和做法，但是我們的工作

8、還有許多不足地方、有待完善解決，信任我們有信念和力量在上級(jí)業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)懷、支持和理解下、把票據(jù)治理工作做得更好。單位財(cái)政票據(jù)年檢辦理程序一、受理及初審(一)崗位責(zé)任人：湖南省非稅收進(jìn)征收治理局票據(jù)治理處票管人員(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，查驗(yàn)申請(qǐng)材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審瞧法。1、申請(qǐng)事項(xiàng)不屬于省非稅收進(jìn)征收治理局職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)作出不予受理的決定，并告知申請(qǐng)單位向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng);2、申請(qǐng)材料存在可以當(dāng)場(chǎng)更正的錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)答應(yīng)申請(qǐng)單位當(dāng)場(chǎng)更正;3、申請(qǐng)材料不齊全或者不符合要求的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)一次性告知申請(qǐng)單位經(jīng)辦人員，當(dāng)場(chǎng)不告知的，自收到

9、申請(qǐng)材料之日起即為受理;4、申請(qǐng)材料屬于職權(quán)范圍，申請(qǐng)材料齊全、符合受理?xiàng)l件要求，或者申請(qǐng)單位根據(jù)要求提交全部補(bǔ)正申請(qǐng)材料的，應(yīng)當(dāng)予以受理。5、票管人員依據(jù)申請(qǐng)單位提交的材料提出初審瞧法，交省非稅收進(jìn)征收治理局結(jié)算統(tǒng)計(jì)處對(duì)賬工作人員。(三)時(shí)限：即時(shí)。二、對(duì)賬(一)崗位責(zé)任人：省非稅收進(jìn)征收治理局結(jié)算統(tǒng)計(jì)處對(duì)賬工作人員(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：1、根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)單位本年度收進(jìn)進(jìn)行核對(duì)，審核單位當(dāng)年度收進(jìn)是否足額準(zhǔn)時(shí)繳進(jìn)匯繳結(jié)算戶;2、對(duì)對(duì)賬有差異的申請(qǐng)單位查明差異緣由，符合規(guī)定的在申請(qǐng)單位申請(qǐng)材料上簽署核對(duì)瞧法，不符合規(guī)定的簽署書面瞧法交相關(guān)處室負(fù)責(zé)人決定(三)時(shí)限：即時(shí)。三、決定(一)崗位責(zé)任人：省非稅收進(jìn)征收治理局票據(jù)治理處票管處負(fù)責(zé)人;(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：按規(guī)定對(duì)申請(qǐng)材料及初審、對(duì)賬瞧法進(jìn)行審定，簽署年檢合格與否的瞧法及理由。(三)時(shí)限：即時(shí)。四、辦結(jié)(一)崗位責(zé)任人：省非稅收進(jìn)征收治理局票據(jù)治理處票管人員(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位主動(dòng)整改。(三)時(shí)限：即時(shí)。五、通報(bào)(一)崗位責(zé)任人：省非稅收進(jìn)征收治理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：