倉儲作業(yè)管理辦法

1、倉儲作業(yè)管理辦法 一. 目的： 加強倉庫管理和場地規(guī)劃，為公司財務(wù)及銷售等提供準(zhǔn)確的庫存記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全，保障物資的計劃管理和生產(chǎn)的正常進行。 二. 適用范圍： 本規(guī)定適用于公司倉庫所有物資的出、入、在庫管理。 三. 職責(zé)： 3.1 生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)所有物資的入庫、出庫、在庫管理。 3.2 生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)每月對倉庫所有物資進行盤點，做到帳、卡、物的一致。 四，定義： 無 五，入庫流程規(guī)范 （一）采購入庫 1，供應(yīng)商到貨，由采購或者物料計劃提前2小時在ERP中提交采購到貨單（采購訂單）。以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備 2，所有供應(yīng)商送貨，倉庫均按ERP采購到貨單及供方送貨單確認(rèn)收貨。倉庫收貨時核

2、對ERP到貨單，確認(rèn)規(guī)格，型號，數(shù)量，包裝相符合后簽收。并將物品放入來料待檢區(qū)。 沒有采購到貨單及供方送貨單的到貨，倉庫應(yīng)該予以拒收。 3，收貨確認(rèn)無誤后審核ERP采購到貨單，并在收貨完成后1小時內(nèi)在ERP中報檢 4，質(zhì)檢合格后，倉庫1小時內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗單生成采購入庫單，并按物料屬性選擇倉庫。確認(rèn)無誤后提交審核入庫。 質(zhì)檢不合格，按品質(zhì)流程由采購安排退貨或者品質(zhì)部隔離 （二）產(chǎn)成品入庫 1，產(chǎn)成品入庫由生產(chǎn)部門在ERP中提交產(chǎn)成品入庫單 2，倉庫收到貨物時，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤，所有環(huán)節(jié)均沒有問題的確認(rèn)審核入庫。有問題的予以拒收 （三）其他入庫 1，按ERP其他入庫單，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤

3、后，審核入庫。 2，調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等其他來源的其他入庫單均按上述要求操作 六，出庫流程規(guī)范 （一），銷售發(fā)貨 1，倉庫發(fā)貨員審核ERP銷售發(fā)貨單是否符合相關(guān)規(guī)定，和發(fā)貨特殊注意事項，確認(rèn)后打印發(fā)貨單，嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)銷售發(fā)貨單安排發(fā)貨 2， 發(fā)第三方倉庫的按物料調(diào)撥流程處理 3，所有發(fā)貨遵守備貨-復(fù)核2個步驟，確保發(fā)貨物資的準(zhǔn)確性 4，發(fā)貨包裝，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范 5，所有發(fā)貨記錄確保ERP可查 6，特殊要求發(fā)貨，按銷售或者項目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行 （二）， 調(diào)撥出庫 1，為了保障物資安全，物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起，需要由部門負(fù)責(zé)人或者項目負(fù)責(zé)人審批。 2，調(diào)撥單需

4、要備注調(diào)撥原因，及調(diào)出與調(diào)入倉庫 3，各倉庫負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對各自倉庫物資異動進行監(jiān)管。 4，倉庫審核調(diào)撥單，并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄 5，倉庫轉(zhuǎn)倉，車間撥料，委外加工及第三方倉庫發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥 （三），借用出庫 1，正常按ERP借用流程審核出來，單據(jù)審核打印后，倉庫按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨 2，特殊臨時借用倉庫做好登記，并在規(guī)定的時間內(nèi)追回。（只有極少特殊情況，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作，其余必須走正常ERP借用流程） （四），其他出庫 1，按ERP其他出庫單，清點數(shù)量，確認(rèn)無誤后，按發(fā)貨流程倉庫 2，調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點，組裝拆卸等來源的其他出庫單均按上述要求操作 （五），領(lǐng)料

5、/撥料出庫 1，生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單，倉庫按領(lǐng)料單/撥料單備貨 2，其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉庫方可按單發(fā)料 3，發(fā)料時當(dāng)場清點，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料 七，倉庫日常管理規(guī)范 （一）物資擺放 1，倉庫根據(jù)功能及劃分為：收貨區(qū)，來料待檢區(qū)，成品放置區(qū)，原材料放置區(qū)，發(fā)貨包裝區(qū)，工具放置區(qū)，包材回收區(qū)，不合格品區(qū) 2，按ERP系統(tǒng)倉別分為成品倉，機械料倉，電子料倉，耗材倉，委外倉，PCBA半成品倉，報廢倉和第三方倉庫。 3，所有物資出入庫及在庫擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。 4，貨物擺放保管，要做到“三清”，“二齊”，“四號定

6、位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對庫區(qū)和貨架及架位進行編號。存放一目了然，簡潔方便。同類物資堆放、先進先出、根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊劃一。 5，貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過20千克的貨物禁止擺放在貨架頂端。 6，平面?zhèn)}托盤物資擺放，單件超過20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個通道 7，所有物資擺放必須確保通道暢通，遵循下重上輕原則，確保人員及物資安全。 （二）庫存

7、賬物卡及單據(jù)管理 1，倉庫管理需準(zhǔn)確及時的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時性和準(zhǔn)確性，今日事今日畢。倉庫管理員在入庫和出庫時一定要同時登記，填好日期、單據(jù)單號、出入庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等，登記的同時要做好標(biāo)記以查驗出入庫操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時查出錯誤原因，及時糾正 2，倉庫庫存卡由理貨員各自自行保存6個月以上，以備查驗 3，倉庫所有出入庫原始單據(jù)，必須簽字完整，存檔備查 4，所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊，確保裝訂有序，無遺漏 5，倉庫收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年 （三）批次管理 1，所有入庫物資按入庫日期在ERP系統(tǒng)生成批次 2，所有出庫按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨 3，所有批次確保準(zhǔn)確無誤，批次記錄確保ERP可查 （四）物料先進先出管理 1，倉庫物資收發(fā)原則為左取右放，循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進先出管理 2，所有物料入庫在系統(tǒng)中錄入批次信息，發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料，確保物料先進先出 3，電子物料按D/C先后，進行出入庫管理 4，可以掃描條碼的，按條碼進行先進先出管理 （五）電子料及特殊物料管理 1，倉庫物料按規(guī)劃區(qū)域擺放，做好靜電防護。電子倉禁止紙箱包裝進入，物料搬運臨時存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框 2，電子倉溫濕度管控要求：溫度為：235 濕度為：50RH15RH 3，對與濕度敏感元件的管理 3.1，收貨時需要檢