質(zhì)量管理評審計(jì)劃和評審報(bào)告

1、管理評審計(jì)劃版次：a/o 編號：kl/qs-5.6-01編制楊傳濤審核董保勝批準(zhǔn)郭寶華2012.04.13評審目的：評價(jià)公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是否滿足了iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，識別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高組織的競爭力和適應(yīng)力，擴(kuò)大市場占有率，提高公司效益。評審內(nèi)容：1. 質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告2. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告3. 顧客滿意評價(jià)報(bào)告4. 體系進(jìn)行報(bào)告5. 辦公室管理體系進(jìn)行報(bào)告6. 銷售部管理體系運(yùn)行報(bào)告7. 生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行情況總結(jié)8. 內(nèi)審報(bào)告參加評審部門及人員：總經(jīng)理、管代及各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員各部門評審準(zhǔn)備工作要求：各部門要準(zhǔn)備好體系進(jìn)

2、行的相關(guān)材料，發(fā)言時(shí)要有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。批準(zhǔn)：發(fā)放記錄：總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門。管理評審會(huì)議記錄編號：klh/jl009-04主持人郭寶華時(shí)間2012.4.20地點(diǎn)會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、質(zhì)檢部部長、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、車間主任、職工代表。會(huì)議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量管理體系自運(yùn)行實(shí)施以來，至今已有幾年的時(shí)間了。在2012年3月27日3月28日同公司組織的內(nèi)審員對體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時(shí)組織大家對體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。希望在座的各位按評審要求暢所欲言

3、。即對體系實(shí)施以來的情況加以小結(jié)，同時(shí)，從本部門本崗位工作實(shí)際出發(fā)，把遇到的問題，個(gè)人關(guān)于改進(jìn)的要求、觀點(diǎn)提交本次會(huì)議予以評審。我們將本著：一要生存，二要發(fā)展的實(shí)事求是的態(tài)度，克服和解決好工作中存在的問題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實(shí)績，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請各部門發(fā)言，時(shí)間為每個(gè)部門15分鐘，請辦公室對本次會(huì)議做好記錄。管理評審會(huì)議記錄編號：klh/jl009-04辦公室： 根據(jù)評審會(huì)議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報(bào)公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和組織結(jié)構(gòu)、資源配置情況，以及公司為體系的建立所遵守法律法規(guī)方面的情況。公司的管理體系自運(yùn)行實(shí)施以來，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)體系基礎(chǔ)知識以及公司管理體系文

4、件，并通過口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報(bào)等形式進(jìn)行宣傳，質(zhì)量方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過對體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過對體系運(yùn)行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)體系的運(yùn)行需要。自我公司實(shí)施質(zhì)量管理體系以來，員工質(zhì)量意識普遍加強(qiáng)，公司的資源配置基本滿足體系運(yùn)行的需要。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行安全遵守國家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財(cái)務(wù)部：1、履行財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督職能。做好料、工、費(fèi)等生產(chǎn)成本的核算；做好財(cái)務(wù)記賬和報(bào)表編制、填表、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報(bào)，積極配合企業(yè)法人依法納稅；2、協(xié)助倉庫建立健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺帳，就目前來說，我公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行正常。3、做好顧客財(cái)產(chǎn)登記工作

5、以及督促并協(xié)助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護(hù)工作。采購部：做好對供方的評定工作，對所有a類物資供方進(jìn)行評價(jià)，并將合格的列入合格供方，共產(chǎn)生合格供方8戶，2011年年低還將對供方的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購合格的產(chǎn)品；在體系運(yùn)行期間，供應(yīng)部共購進(jìn)材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證合格23批次，合格率100%。營銷部：我們積極主動(dòng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通，廣泛征集他們的意見，通過發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等形式搜集顧客滿意度信息，2012年01月01日至今共發(fā)出調(diào)查表12份，回收12份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意率達(dá)到88.25%，圓滿地完成了近期顧客滿意度目標(biāo)值。管理評審會(huì)議記錄編號：klh/

6、jl009-04生產(chǎn)部：自公司體系運(yùn)行以來，生產(chǎn)部加強(qiáng)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)范運(yùn)作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、確保設(shè)備正常運(yùn)行的同時(shí)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門質(zhì)量管理工作。2012年01月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單34批次，按期完成34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況表明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過程控制有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計(jì)量器具的登記送檢工作，及時(shí)確保計(jì)量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，主要工作任務(wù)包括進(jìn)貨、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)，2012年1月1日至今共有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄15份，其中合格15份，合格率達(dá)

7、100%，過程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格87份，合格率達(dá)97%以上，凡是不合格的過程產(chǎn)品都經(jīng)過再次確認(rèn)以后得到放行，成品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格89份，合格率達(dá)100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這表明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標(biāo)識和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無一錯(cuò)漏。從目前情況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較扎實(shí)有效的。內(nèi)審小組：為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司于2012年03月14日到15日由內(nèi)審員組織開展了本公司質(zhì)量管理體系首次內(nèi)部審核，經(jīng)過慎密的計(jì)劃安排，認(rèn)真核查，共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)一般不符合項(xiàng)（詳見不符合報(bào)告）。經(jīng)過內(nèi)審小組的跟蹤驗(yàn)證，上述部門存在的

8、不合格項(xiàng)均在2012年04月10日前落實(shí)糾正、整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了不合格項(xiàng)的關(guān)閉工作。公司建立的質(zhì)量管理體系遵守了國家及地方的法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方的要求。有質(zhì)檢部門證明和重要質(zhì)量控制點(diǎn)檢測報(bào)告。以上這些措施表明我公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)具備了自我完善、自我改進(jìn)的能力，體系的pdca循環(huán)上升機(jī)制已基本形成。管理評審會(huì)議記錄總經(jīng)理：剛才各位結(jié)合本部門工作實(shí)際，對體系進(jìn)行以來的情況進(jìn)行了實(shí)事求是的總結(jié)和分析，講得比較實(shí)在，也很中肯。現(xiàn)在，我就大家的發(fā)言做一個(gè)小結(jié)：我公司的質(zhì)量管理體系經(jīng)過精心策劃，自2010年08月05日實(shí)施以來，各級人員質(zhì)量職責(zé)明確，組織結(jié)構(gòu)合理，基本設(shè)施基本滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)

9、管理的需要，資源配置基本合理。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實(shí)際，顧客及相關(guān)方對我公司的方針和目標(biāo)表示認(rèn)同，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示認(rèn)可。因此，我公司的質(zhì)量管理體系對內(nèi)對外都是適宜、充分和有效的。下一步，我們?nèi)砸潋溄湓?，腳踏實(shí)際地把工作做細(xì)做實(shí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款，讀原文，深刻領(lǐng)會(huì)，舉一反三，把體系進(jìn)行工作做得更加扎實(shí)有效，從而改變公司的形象，促進(jìn)公司發(fā)展，力爭使科力華公司的產(chǎn)品占領(lǐng)國內(nèi)國際市場。編號：klh/jl009-04質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告一、質(zhì)量方針為：1、質(zhì)量方針求一絲不茍，守信譽(yù)一言九鼎，重客戶一諾千金。公司手冊中明確了方針；制定了目標(biāo)，通

10、過這幾年的實(shí)施，公司辦公室組織員工進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的貫徹培訓(xùn)，并通過多種方式進(jìn)行宣傳，如開會(huì)、黑板報(bào)等形式。方針深入人心，并基本做到在各崗位的工作中加以落實(shí)。二、質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率92%以上，發(fā)出產(chǎn)品合格率100%；2、顧客滿意度96%以上；3、設(shè)備完好率96%以上；4、完善質(zhì)量體系，達(dá)到運(yùn)行有效。三、方針、目標(biāo)的總體效果評價(jià)1、方針體現(xiàn)了公司開展質(zhì)量活動(dòng)的意圖和方向，正成為全體員工開展活動(dòng)的行為指南，各部門及全體員工基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。2、通過對顧客的調(diào)查了解，顧客對我公司的方針表示滿意。3、目標(biāo)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)，并全面完成，表明公司質(zhì)量控制是有效的、適宜。四

11、、改進(jìn)的要示在今后的活動(dòng)中，各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量意識教育、加大方針、目標(biāo)的宣傳力度；確保公司管理體系持續(xù)、有效的運(yùn)行，不斷實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。辦公室2012年4月20日產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告一、公司按標(biāo)準(zhǔn)，建立了質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)檢按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行原材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)，通過這幾年的運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量能夠達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。二、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析 進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告 15份 合格率 100% 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 89份 合格率 100% 成品檢驗(yàn)報(bào)告 89份 合格率 100% 從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴。三、評論結(jié)論：本公司的檢驗(yàn)工作能夠滿足管理體系有關(guān)控制要求產(chǎn)品質(zhì)量持

12、續(xù)穩(wěn)定能夠滿足顧客要求。四、幾點(diǎn)建議：1. 不斷強(qiáng)化檢驗(yàn)員的工作職責(zé)，充實(shí)檢驗(yàn)人員，培訓(xùn)提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)水平。2. 加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任的考核，以促進(jìn)檢驗(yàn)人員質(zhì)量意識的提高，進(jìn)一步把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3. 強(qiáng)化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)檢部 2012年04月20日顧客滿意度分析報(bào)告 為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客的期望和滿意度得到確定，以最好的質(zhì)量和最高的效率為顧客服務(wù)，銷售部共發(fā)出了顧客滿意度調(diào)查表12份，現(xiàn)已回收7份回收率達(dá)到58.33%，現(xiàn)將顧客滿意度調(diào)查表中的顧客對各項(xiàng)目的滿意度匯總統(tǒng)計(jì)如下：序號項(xiàng)目顧客意見滿意一般不滿意1產(chǎn)品質(zhì)量7002服務(wù)質(zhì)量2503價(jià)

13、格7004交 貨 期700綜上統(tǒng)計(jì)共28頁，其中顧客滿意項(xiàng)20項(xiàng)，一般8項(xiàng)，不滿意0項(xiàng)。顧客滿意度計(jì)算：mi=(1ai+0.8bi+0.5ci+0di/n)*100%產(chǎn)品質(zhì)量滿意度=（7*1+0*0.8+0*0）/7*100%=100%服務(wù)質(zhì)量滿意度=（2*1+5*0.8+0*0）/7*100%=85.71%價(jià)格滿意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%交貨期滿意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%m=m.n/n顧客滿意度 m=(100%+85.71%+100%+100%)/4=96.43%顧客滿意率以達(dá)到96.43%，超過公司制定的96%的質(zhì)

14、量目標(biāo)要求?，F(xiàn)將“一般滿意”項(xiàng)作為存在的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)列表如下：顧客的滿意主要集中在：與公司的服務(wù)質(zhì)量的問題。以下對此方面問題進(jìn)行分析：1. 服務(wù)質(zhì)量：從顧客反饋的意見看，公司的服務(wù)質(zhì)量主要存在兩個(gè)問題：（1） 以往，公司與客戶的溝通只要采用電話和傳真進(jìn)行，部分溝通的內(nèi)容有時(shí)不能完全的表達(dá)，除了顧客要求，上門服務(wù)比較少。（2） 除了顧客電話反映問題外，公司主動(dòng)與顧客的溝通較少。綜上所述，今后要注意解決的幾個(gè)問題如下：1、 除銷售部外，還應(yīng)增加技術(shù)部與顧客溝通途徑，必要時(shí)及時(shí)上門服務(wù)。2、 對顧客提出的問題，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，以及時(shí)組織解決，對重要信息的傳遞應(yīng)形成記錄。 山東科力華電磁設(shè)

15、備有限公司 銷售部 2012、4、20體系運(yùn)行報(bào)告 自體系運(yùn)行以來，企業(yè)的方針和目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，管理體系過程的實(shí)施基本符合企業(yè)內(nèi)部管理體系文件的要求，體系文件基本符合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)加工的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效，所有產(chǎn)品均未發(fā)生質(zhì)量事故，顧客對產(chǎn)品較為滿意，企業(yè)對顧客進(jìn)行過調(diào)查，對質(zhì)量、售后服務(wù)、交貨期等都很滿意。企業(yè)的資源配置基本體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。 自從體系運(yùn)行以來，企業(yè)所有職工的質(zhì)量環(huán)境意識有所提高，管理體系的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到完善，目標(biāo)、方針已貫徹到每一個(gè)人，各級人員的職責(zé)明確，權(quán)限得到進(jìn)一步明確，管理體系內(nèi)部各相關(guān)過程得到進(jìn)一步保障，促進(jìn)了體系的良好運(yùn)行。

16、在體系運(yùn)行過程中，企業(yè)內(nèi)部每年進(jìn)行一次內(nèi)審，從內(nèi)審情況看，也暴露了企業(yè)體系在運(yùn)行過程中的不足，比如對標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件貫徹力度不夠；對方針、目標(biāo)的內(nèi)在含義理解不深；對原料的控制不夠；對不合格品的控制不規(guī)范等。 綜上所述，本企業(yè)的管理體系運(yùn)行期間，效果還是明顯的，相信通過全體職工的努力，通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)的管理體系會(huì)越來越完善。 辦公室 2012-04-20 辦公室管理體系運(yùn)行報(bào)告自管理體系運(yùn)行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，辦公室進(jìn)行了以下工作。一、對現(xiàn)有文件的評價(jià)、整理，建立了有效文件清單。嚴(yán)格控制文件發(fā)放，做到及時(shí)傳達(dá)到位，確保現(xiàn)場得到有效版本，為

17、生產(chǎn)服務(wù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。二、全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價(jià)工作。我們及時(shí)針對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和所涉及的利益對所用法律法規(guī)進(jìn)行了全面收集和整理，并進(jìn)行了識別，建立了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)和管理。三、組織員工培訓(xùn)。我們針對體系的建立，編制了2012年度培訓(xùn)計(jì)劃，并及時(shí)組織培訓(xùn)，達(dá)到了培訓(xùn)的目的。四、積極組織內(nèi)部審核工作，自查自糾，查找不足，持續(xù)改進(jìn)，很好的完成了2012年度內(nèi)部審核工作?？傊?，自公司管理體系運(yùn)行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加規(guī)范有序，但我們還存在很多不足，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。辦公室 2012-04-20銷售

18、部管理體系運(yùn)行報(bào)告自管理體系運(yùn)行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的方針和目標(biāo)，營銷部進(jìn)行了一下工作。一、對顧客要求進(jìn)行了評審，確保不盲目生產(chǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，確保價(jià)格合理，生產(chǎn)力量滿足項(xiàng)目要求。二、及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪和顧客滿意度調(diào)查，確保了顧客滿意。三、在合同簽訂前后及時(shí)進(jìn)行了與顧客的溝通，確保顧客滿意。四、在生產(chǎn)過程中針對的反饋，做好了預(yù)工作，及時(shí)解決各種爭端，消除誤解，解決好設(shè)計(jì)變更及索陪工作?？傊?，自公司管理體系運(yùn)行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加規(guī)范有序，但我們還存在很多不足，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。 銷售部 2012-04-

19、20生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行情況總結(jié)生產(chǎn)部嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件要求運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量形式大好，未發(fā)生質(zhì)量事故，更未發(fā)生因質(zhì)量問題遭客戶的投訴事件。現(xiàn)將生產(chǎn)部的運(yùn)行情況總結(jié)如下：一、生產(chǎn)部人力資源充足，均為經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗的專業(yè)人員，技術(shù)力量雄厚。時(shí)間證明，生產(chǎn)部的人力資源配置是適當(dāng)?shù)摹⒊浞值?。二、生產(chǎn)部針對公司的方針、目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)部為了實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目管理的實(shí)際進(jìn)行了目標(biāo)分解，到目前為止，各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)均在受控范圍之內(nèi)。三、抓好文件和資料管理，完善并做好各項(xiàng)記錄。生產(chǎn)部安排專人負(fù)責(zé)文件和資料管理，并及時(shí)收集做好了各種記錄，為參評文明工地奠定了基礎(chǔ)。四、積極組織學(xué)習(xí)

20、新的程序文件和標(biāo)準(zhǔn)五、抓好運(yùn)行控制，層層把關(guān)，確保管理體系的有效運(yùn)行生產(chǎn)部為實(shí)現(xiàn)最終的管理目標(biāo)，按照程序文件和管理方案的要求，層層把關(guān)，狠抓落實(shí)，使質(zhì)量保證體系有效 ，從而保證了管理體系在的有效運(yùn)行。六、存在不足1、對標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，概念不清，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)提高； 2、貫徹工作和實(shí)際運(yùn)行有差距，二者結(jié)合不夠，存在兩張皮現(xiàn)象。七、對公司體系運(yùn)行的建議 1、加強(qiáng)培訓(xùn)教育，深入學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，讓員工充分理解標(biāo)準(zhǔn)和程序文件?？傊a(chǎn)部在新的整個(gè)管理體系運(yùn)行中有成績，也有不足，我們將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓落實(shí)，持續(xù)前進(jìn)，穩(wěn)步提高，以管理體系的有效進(jìn)行來確保管管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 生產(chǎn)部 2012-4-20 內(nèi)部質(zhì)量體系

21、審核報(bào)告單位： 版本：a/0 編號：kl/qs-8.2-05 第1頁 共2頁審核類型內(nèi)部審核審核人/日2人/2日審核開始日期2012年3月27日審核結(jié)束日期2012年3月28日審核組長簽字審核員簽字1、審核目的：證實(shí)依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的符合性和有效性。2、審核范圍：質(zhì)量體系覆蓋的全部要素和所有部門。3、審核依據(jù)：3.1 gb/t9001:2008idtiso9001:20083.2 質(zhì)量手冊3.3 程序文件4、受審核部門參加領(lǐng)導(dǎo)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及部門分管負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告單位： 版本：a/0 編號：kl/qs-8.2-05 第2頁 共2頁審

22、核綜述：2012年03月14日至03月15日，管理者代表組織公司內(nèi)審員對我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果進(jìn)行了全面的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核得到了總經(jīng)理的運(yùn)行和各部門的密切配合。審核組依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件，公司各項(xiàng)規(guī)定及有關(guān)產(chǎn)品的額標(biāo)準(zhǔn)對體系的所有部門的全部要素（7.3章節(jié)已刪除）進(jìn)行了有效評價(jià)，基評價(jià)結(jié)論為質(zhì)量體系進(jìn)行基本有效，符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件的要求。各項(xiàng)管理的規(guī)定已基本得到實(shí)施，但在審核中也發(fā)現(xiàn)了未按規(guī)定作業(yè)的問題需改進(jìn)：一、審核組在審核中對公司的方針目標(biāo)及各部門依據(jù)公司目標(biāo)分解到各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行了評價(jià)。1、各部門按照公司的質(zhì)量目標(biāo)已分解建立了部門的質(zhì)量

23、目標(biāo)，部門負(fù)責(zé)人基本上組織了實(shí)施。2、部門的目標(biāo)已將實(shí)施的結(jié)果報(bào)到了辦公室，供審核組評價(jià)。二、存在的問題1、查生產(chǎn)車間工作區(qū)域標(biāo)識不全，缺少“下料區(qū)”、“半成品區(qū)”。2、其他方面雖然在這次審核中未對其不符合狀況開出不符合項(xiàng)，但尚存在著需要整頓和整改的一些問題，希望各部門負(fù)責(zé)人審核組在現(xiàn)場提出的建議進(jìn)行舉一反三的認(rèn)真整改，以步入良好的運(yùn)行狀態(tài)。三、本次審核共開出2個(gè)不合格，分布在生產(chǎn)部門的過程標(biāo)識，涉及若干不合格的問題，各部門對審核組在審核中提出的所有不符合項(xiàng)及現(xiàn)場整改的建議要求，在04月10日前完成整改。所有的整改措施得到實(shí)施。審核結(jié)果：質(zhì)量體系運(yùn)行基本有效，符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及

24、質(zhì)量體系文件的要求，待不合格項(xiàng)得到糾正后提交管理評審。審核組長：郭文平 日期：2012年04月20日 批準(zhǔn)人：郭文平 日期：2012年04月20日報(bào)告分發(fā)范圍：附件：1、不合格報(bào)告 2、審核計(jì)劃 3、首（末）次會(huì)議簽到表管理評審報(bào)告（共2頁 第1頁） 版本：a/0 編號：kl/qs-5.6-05 評審時(shí)間2012年04月20日評審地點(diǎn)：會(huì)議室主持人郭寶華參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人評審目的與范圍：目的：證實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性和適宜性。范圍：質(zhì)量體系覆蓋的所有部門。評審依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定，iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審核報(bào)告及所在資料、方針目標(biāo)完成情況。評審內(nèi)容1、質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告2、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告3、顧客滿意評價(jià)報(bào)告4、體系運(yùn)行報(bào)告5、辦公室管理體系運(yùn)行報(bào)告6、銷售部管理運(yùn)行報(bào)告7、生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行情況總結(jié)8、內(nèi)審報(bào)告 評審結(jié)論對建立的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核，初步證實(shí)了公司的質(zhì)量運(yùn)行基本有效，措施得到落實(shí)，公司質(zhì)量體系是適宜的，有效的，可提交認(rèn)證公司進(jìn)行審核。證實(shí)綜述：20