安全生產(chǎn)文與數(shù)據(jù)控制管理制度(可編輯).doc

1、安全生產(chǎn)文與數(shù)據(jù)控制管理制度(可編輯 )生產(chǎn)文件與資料控制管理制度目的建立與維護(hù)公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)行提供依據(jù)確保其有效運(yùn)行并受控。范圍本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)文件制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的管理要求適用于公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件與數(shù)據(jù)的控制管理引用應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定第七條、第九條、第十一條、第十二條、第十三條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條、第二十二條標(biāo)準(zhǔn)化工作指南（ DLT ）全文標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則（ GBT）全文定義第一級(jí)安全生產(chǎn)文件：安全生產(chǎn)管理手冊(cè)（主要由管理標(biāo)準(zhǔn)組成）第二級(jí)安全生產(chǎn)文件：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)（用于指導(dǎo)安全、生產(chǎn)和技

2、術(shù)類具體執(zhí)行工作的標(biāo)準(zhǔn)）第三級(jí)安全生產(chǎn)文件：記錄、表格、檔案、臺(tái)帳、日志等 WH：做什么（ what）、為什么要做（ why）、何時(shí)做（ when）、誰(shuí)做（ who）、在哪做（ where）、怎么做（ how）職責(zé)總經(jīng)理對(duì)管理手冊(cè)的策劃、批準(zhǔn)發(fā)布負(fù)責(zé)。安全環(huán)保健康部負(fù)責(zé)人對(duì)第一級(jí)安全生產(chǎn)文件的策劃、組織編寫和審核以及安全技術(shù)類技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)的組織編寫負(fù)責(zé)。生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的組織編寫和審核以及生產(chǎn)技術(shù)類技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)的組織編寫負(fù)責(zé)各部門及基層單位負(fù)責(zé)人對(duì)所管轄范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書、 本單位特有的技術(shù)支撐文件和第三級(jí)安全生產(chǎn)文件的編制執(zhí)行應(yīng)用工作負(fù)責(zé)。綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的控

3、制負(fù)責(zé)。管理內(nèi)容與方法安全生產(chǎn)文件的產(chǎn)生各部門應(yīng)根據(jù)的管理現(xiàn)狀和標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要求擬訂第一、 二級(jí)安全生產(chǎn)文件并通過(guò)管理流程進(jìn)行審核、會(huì)簽、簽發(fā)手續(xù)并產(chǎn)生文件編號(hào)綜合辦公室應(yīng)在文件管理系統(tǒng)中標(biāo)注文件產(chǎn)生的日期、以識(shí)別文件狀態(tài)。各部門應(yīng)根據(jù)日常工作實(shí)際建立或產(chǎn)生有關(guān)記錄、表格、檔案、臺(tái)帳、日志。安全生產(chǎn)文件的編寫各部門根據(jù)其管理職能和職責(zé)范圍成立文件編寫小組編寫小組應(yīng)涉及來(lái)自各層次的員工必要時(shí)可邀請(qǐng)專家第一二級(jí)安全生產(chǎn)文件編寫應(yīng)關(guān)注下列要求： 簡(jiǎn)單實(shí)用應(yīng)滿足閉環(huán)管理的原則應(yīng)包含 WH 落實(shí)責(zé)任與資源應(yīng)有良好的持續(xù)性能相對(duì)長(zhǎng)期應(yīng)用一級(jí)文件應(yīng)包括針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素的管理工作標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)文件應(yīng)包括針對(duì)關(guān)鍵任

4、務(wù)編寫的作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)的技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)。第三級(jí)文件應(yīng)做到全面滿足安全生產(chǎn)管理要求建立的數(shù)據(jù)與記錄一般應(yīng)包括但不限于： 安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要安全生產(chǎn)管理信息設(shè)備運(yùn)行分析事故調(diào)查報(bào)告檢查的數(shù)據(jù)與記錄隱患整改記錄采購(gòu)與發(fā)包過(guò)程記錄承包商和供應(yīng)商信息技術(shù)檔案與圖紙資料培訓(xùn)記錄安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄隱患事故記錄設(shè)備、 設(shè)施與工器具檢查、維護(hù)和校驗(yàn)記錄許可記錄與作業(yè)記錄任務(wù)觀察記錄應(yīng)急演練記錄生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄設(shè)備與生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)設(shè)備與設(shè)施缺陷記錄設(shè)備變動(dòng)信息施工變更記錄單體設(shè)計(jì)記錄火工品發(fā)放、領(lǐng)用、使用、退庫(kù)記錄標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)部評(píng)定與外部評(píng)定報(bào)告危害辨識(shí)、 風(fēng)

5、險(xiǎn)評(píng)估與關(guān)鍵任務(wù)分析結(jié)果職業(yè)健康監(jiān)察和檢測(cè)記錄。環(huán)境因素登記和監(jiān)測(cè)記錄。系統(tǒng)文件的編寫時(shí)不僅應(yīng)考慮國(guó)家法律法規(guī)要求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還就結(jié)合國(guó)外其他標(biāo)準(zhǔn)或先進(jìn)的慣例。數(shù)據(jù)與記錄應(yīng)真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確和及時(shí)。安全生產(chǎn)文件審批文件初稿應(yīng)分發(fā)到所有受文件影響的人員或部門征求其意見(jiàn)并根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修訂。第一級(jí)安全生產(chǎn)文件由安全環(huán)保健康部初審各職能部門會(huì)簽分管副總經(jīng)理復(fù)審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)第二級(jí)安全生產(chǎn)文件由編寫部門負(fù)責(zé)人初審分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施第三級(jí)安全生產(chǎn)文件由各部門負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)實(shí)施。文件審核人員或部門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行版本正確性、一致性和文件質(zhì)量檢查。安全生產(chǎn)文件標(biāo)識(shí)綜合辦公室對(duì)所有安全生產(chǎn)文件進(jìn)行歸口管理

6、并統(tǒng)一編號(hào)、登記。第一、二級(jí)文件應(yīng)加蓋“受控”或“作廢”標(biāo)識(shí)未作標(biāo)識(shí)的均屬于“非受控”文件。安全生產(chǎn)文件發(fā)放安全生產(chǎn)文件由制定部門確定發(fā)放控制范圍經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放。發(fā)放的安全生產(chǎn)文件應(yīng)是現(xiàn)行受控的安全生產(chǎn)文件對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行的關(guān)鍵崗位均應(yīng)能獲得有關(guān)文件的有效版本。安全生產(chǎn)文件的發(fā)放和接受部門應(yīng)建立相關(guān)記錄安全生產(chǎn)有關(guān)的外來(lái)文件由辦公室統(tǒng)一管理經(jīng)確認(rèn)適用性后由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)蓋“受控”章登記后發(fā)放至相關(guān)部門。安全生產(chǎn)文件的執(zhí)行文件制定部門應(yīng)制定詳細(xì)的文件執(zhí)行、培訓(xùn)計(jì)劃確保受文件影響的人員理解文件所有涉及的內(nèi)容及要求。文件制定部門應(yīng)在文件執(zhí)行后個(gè)月內(nèi)與文件執(zhí)行部門保持溝

7、通對(duì)文件執(zhí)行的效果進(jìn)行評(píng)估為文件的持續(xù)改善提供建議。安全生產(chǎn)文件保存安全生產(chǎn)文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后綜合辦公室應(yīng)存檔備份原版文件不得外借。各部門應(yīng)建立文件清單。各部門對(duì)使用的安全生產(chǎn)文件應(yīng)妥善保存如有遺失或損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)并復(fù)領(lǐng)。安全生產(chǎn)文件修編與作廢組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)分管副總經(jīng)理應(yīng)組織實(shí)施安全生產(chǎn)文件的修編受影響的原安全生產(chǎn)文件應(yīng)回收作廢。在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)文件需修編由原文件起草部門進(jìn)行修編經(jīng)審批后發(fā)布。作廢的文件經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由文件對(duì)口管理部門回收并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)記。作廢的文件在文件上加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并與現(xiàn)行文件分開存放。文件回顧各部門每年對(duì)安全生產(chǎn)文件回顧一次當(dāng)法律法規(guī)、上級(jí)