某公司各部門內(nèi)審檢查表——生產(chǎn)部

1、平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：生產(chǎn)部內(nèi)審員：日期:IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)開展的活動(dòng)環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)檢杳記錄環(huán)境方針1. 由取咼管理者制疋2. 明確其指導(dǎo)地位3. 明確以下內(nèi)容：(1) 適合性(2) 以持續(xù)改善為目標(biāo)(3) 承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)(4) 和環(huán)境目標(biāo)相聯(lián)系(5) 文件化(6) 傳達(dá)到全體員工4. 定期評(píng)審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識(shí)證據(jù)等。1. 詢冋該部門人員我廠的環(huán)境方針；2. 詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境 方針；3. 我部門如何對(duì)本部門人員宣傳環(huán)境 方針；4. 本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟 環(huán)境方針有直接關(guān)

2、系；5. 詢問本部門人員如何理解環(huán)境方針；環(huán)境因素1. 有識(shí)別環(huán)境因素的程序(活動(dòng)、產(chǎn) 品、服務(wù))2. 考慮了環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定1.查是否考慮了 IS014001附錄的內(nèi)容：看是否評(píng)價(jià)并傳遞了環(huán)境因素信息3信息可以更新(1) 作為應(yīng)考慮的事項(xiàng)主要有： 對(duì)大氣的排放 對(duì)水體的排放 廢棄物管理 原料和天然資源的 利用 其他的地區(qū)環(huán)境和社會(huì)問題(2) 還應(yīng)考慮： 正常運(yùn)作條件 停止、起動(dòng)的條件 緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評(píng) 價(jià)、識(shí)別記錄，清單及現(xiàn)場的驗(yàn)證、控 制的證據(jù)2. 查是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng)價(jià)和確 認(rèn)3. 查是否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) 和及時(shí)更新4. 詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其

3、中 哪些是重大的及其對(duì)環(huán)境帶來的影 響；5詢問部門主管重大環(huán)境確定時(shí)考慮 了哪些因素；法律與其他要求應(yīng)有確認(rèn)、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項(xiàng)主要考慮： 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素 的法律、法規(guī)有哪些；2詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何 和政府部門的協(xié)定 非法律性指南證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與 法規(guī)文件、評(píng)審及傳遞證據(jù)更新；1.查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、1.各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件環(huán)境因素相關(guān)方意見；的目標(biāo)和指標(biāo)2.查是否強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)；2.考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相3.查和環(huán)境方針有無矛盾是否與施工目標(biāo)和指標(biāo)關(guān)方意見過程相適宜；3.和環(huán)境方針一致4.

4、查目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)指一致性；標(biāo)文件、編制依據(jù)、評(píng)審證據(jù)5.詢問本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)有哪些.1.為達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)而制疋方案（內(nèi)1.查管理方案的清單，查是否與重要容有：責(zé)任、方法和日程）環(huán)境因素相一致2.根據(jù)需要可以修訂2.查官理方案在施工過程的適且性，環(huán)境管理方3.環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標(biāo)指特別是與施工方案的接口案標(biāo)要求、環(huán)保防治技術(shù)、財(cái)務(wù)要求3.查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要等求，施工中的環(huán)保方法是否適宜4.環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量4.查本部門管理方案的實(shí)施渠道及實(shí)要求及環(huán)境因素的控制需求相一致 證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批 內(nèi)容、環(huán)境管理方

5、案的交底等踐效果，重點(diǎn)查揚(yáng)塵、噪聲（攪拌 機(jī)、混凝土振動(dòng)）、施工及生活污水、 施工材料的浪費(fèi)情況等組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá)2. 管理者提供必須資源3. 選任管理者代表、其權(quán)限為： 建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系 向取咼管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的進(jìn)展?fàn)顩r證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的人員 分工及職責(zé)文件、人員工作績效、環(huán)保 行為等1. 查企業(yè)的管理、實(shí)施與環(huán)境有關(guān)活 動(dòng)的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系2. 查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件3. 驗(yàn)證主要人員職責(zé)的落實(shí)情況4. 詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責(zé)；培訓(xùn)、意識(shí)和能力1. 對(duì)與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進(jìn)行 培訓(xùn)2. 使員工認(rèn)識(shí)到： 遵守方針

6、、方法及 EMS 要求是一件大事1. 查文件化的培訓(xùn)程序2. 查人員環(huán)境意識(shí)及能力的識(shí)別3. 查人員培訓(xùn)的需求及計(jì)劃4. 查主要管理人員的培訓(xùn)記錄5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評(píng)價(jià)的證據(jù) 工作過程對(duì)環(huán)境有影6.查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核響結(jié)果； 遵守方針、方法及EMS7.詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位要求的作用和責(zé)任的環(huán)境影響及相關(guān)的防護(hù)措施； 不遵守規(guī)則的后果8.詢問化學(xué)品使用人員對(duì)化學(xué)品特性3.從事對(duì)環(huán)境可能有重大影響的工作及出現(xiàn)異常情況的處理方法。的員工必須有相應(yīng)能力9.詢冋生產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方4.對(duì)供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)法。（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運(yùn)10.詢問若現(xiàn)場出現(xiàn)化

7、學(xué)品泄漏后處理輸供方）方法5.保證履行特殊的EMS職務(wù)的員工的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識(shí)別別考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄1.有關(guān)環(huán)境因素、EMS勺以下程序：1.查規(guī)疋環(huán)境信息控制辦法的文件或 內(nèi)容各部門、各層次的信程序信息交流息交流2.有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、 外來信息的接收、文件化答復(fù)的程序明確嗎對(duì)應(yīng)3.查信息處理和結(jié)果2. 對(duì)于重要環(huán)境因素，規(guī)疋和外部信 息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施 記錄3. 有信息接收和應(yīng)答的程序4. 緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄文件控制建立關(guān)保持控制IS014001所要求 的所有文件的程序，應(yīng)

8、控制的項(xiàng)目包 括： 文件的發(fā)送對(duì)象 定期評(píng)審、修訂、批準(zhǔn) 有關(guān)部門能得到最新版 本 舊文件的處理 舊文件需要保存時(shí)，應(yīng) 易于識(shí)別，并標(biāo)明日期、指定保管期限1. 查是否文件經(jīng)過審批、評(píng)審后的發(fā) 布2. 查文件清單過程的接口3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性4. 查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定運(yùn)行控制1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng) 要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行2. 實(shí)施以下項(xiàng)目： 運(yùn)行的程序1. 查運(yùn)行過程的識(shí)別和活動(dòng)策劃2. 查管理方案的實(shí)施效果3. 查本部門的垃圾管理狀況，并要求 員工演示。 程序中的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) 確立有關(guān)重大環(huán)境影響 的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相

9、關(guān)運(yùn)行記錄4.讓員工演示化學(xué)品出現(xiàn)泄漏后的處 理方法。不合格、糾正與預(yù)防措施1. 明確以下責(zé)任和權(quán)限： 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動(dòng) 采取糾正和預(yù)護(hù)措施2. 措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響 相適應(yīng)3. 要有程序變更時(shí)的實(shí)施和記錄證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證 據(jù)，記錄及效果等1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù)2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容3. 查預(yù)防措施的記錄4. 查持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)5. 查異常情況時(shí)的信息交流記錄1. 應(yīng)有標(biāo)識(shí)、保持、處理記錄的程序2. 培訓(xùn)記錄、審核、評(píng)審結(jié)果也應(yīng)包 括在內(nèi)3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識(shí)別1. 查記錄的標(biāo)識(shí)、匯集、使用、填寫、 保管、維護(hù)及廢棄

10、的程度的設(shè)立和 保持2. 查本部門的記錄3. 查記錄易讀懂、能識(shí)別有關(guān)的活動(dòng)、 產(chǎn)品、服務(wù) 可以追蹤 可以損壞、丟失4. 明確保管期限并記錄5. 適合標(biāo)準(zhǔn)要求6. 記錄的主要種類有：法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓(xùn)4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失 的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲 取記錄的程序記錄 檢杳、維護(hù)、校準(zhǔn) 承包方、供應(yīng)方 事故 影響評(píng)價(jià) 審核結(jié)果 管理評(píng)審證據(jù)：環(huán)境記錄臺(tái)帳及記錄歸檔情 況管理評(píng)審1. 由最咼管理者實(shí)施2. 自主性進(jìn)行3收集必要信息4.評(píng)審文件化1. 查管理評(píng)審輸入2. 查管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告3. 查相關(guān)方滿意情況5. 評(píng)審言明方針、目標(biāo)及其他因