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文檔簡介

1、.物料回收管理制度第一章總則一、目的通過制定回收物料倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范工程部人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍工程部工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;倉管員負責(zé)物料裝卸、拆除、搬運、包裝等工作,其他工程人員輔助;物料采購員和工程部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;倉管員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后,倉管員及時填寫入庫單,工程部

2、主管簽字后,倉管員、工程部各持一聯(lián)做帳。1.3庫管要嚴格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。1.4 裝修、撤柜等由工程部拆下來的可再利用物料參照新購物料入庫管理制度。1.5 因急需或其他原因不能形成入庫的物資,倉管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填 入庫單 。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到 二齊、三清、四號定位 。a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。.b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2

3、.2倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。3 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或部門經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守 先進先出 的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存,倉管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換

4、新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和主管簽字。4 物資退庫倉庫管理制度4.1由于維修計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫,倉管員根據(jù) 廢品損失報告單 進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據(jù)為止,并

5、填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯。1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認,由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2 小時內(nèi)進行整理歸位。.1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù),進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。1.1.8工程部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該

6、物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認,即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到采購。1.2物料出庫(出庫領(lǐng)料)1.2.1需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料,并填寫“物料領(lǐng)用表”進行作業(yè)。1.2.2工程部給到的物料領(lǐng)用表無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時

7、注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。1.2.4物料領(lǐng)用表發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其簽名確認。1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字,部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3物料及工具報廢1.3.1發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。1.3.2需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、退回不良報廢部分并分別保管和做標示。1.3.3報廢物品變賣需有 3 人同時在場證明,例如:保安主管、工程主管、物料管理員三人,變賣后當日立即向現(xiàn)金繳納到結(jié)算窗口,并將收據(jù)保存回檔。1.4倉庫衛(wèi)生、安全管理1.4.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的

8、東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.4.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。1.4.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分,作為績效考核的依據(jù)。1.4.4考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。1.4.5安全1.4.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉,異常情況及時處理和報告。.1.4.5.2門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。1.4.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。1.5物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.5.1物料品質(zhì)維護:在物料收貨、點數(shù)、擺放、入庫、歸

9、位、儲存的過程中,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。1.5.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。1.5.3保持物料的正確標示和定期檢查,對標示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.6盤點管理1.6.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。1.6.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.6.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.6.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。1.7帳物不符處理1.7

10、.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。2 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度2.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),形成良好的工作態(tài)度。2.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心(嚴謹)、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3 獎懲規(guī)定3.1工作評估3.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估,以便于:肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;3.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;3.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;3.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,

11、以提高工作效率;3.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結(jié)一心地工作,以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。3.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。3.2獎懲級別.3.2.1獎勵3.2.1.1小功:對于在工作上有特殊貢獻(注:監(jiān)管得力,發(fā)現(xiàn)和及時挽救違規(guī)操作)的給予記“小功”,并予以通告,獎勵 100 元。 3.2.1.2 大功:對于在工作上有特大貢獻(注:發(fā)現(xiàn)和及時挽救重大違規(guī)操作)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”,并予以通告,獎勵200 元。3.2.2懲罰3.2.2.1通報批評: 對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給

12、予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。3.2.2.2警告:對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50 元。3.2.2.3小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100 元。3.2.2.4大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款200 元,數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的100%予以罰款,并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。3.3獎懲原則3.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。倉管員能力、職責(zé)和記錄一、倉管員應(yīng)具備

13、的能力1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配 / 領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)進出施工現(xiàn)場所有公司回收材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。2 掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標準3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定,熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程,了解施工方式。二、倉管員的職責(zé)1 開工前期1.1 清點需要拆除的設(shè)備型號,數(shù)量,登記上冊。1.2 清點物料時, 營運部門和倉管員連同工程主管一起清點,倉管員和部門雙方簽字,單據(jù)一式三聯(lián),工程部主管一聯(lián)、倉管員一聯(lián)、營運部門一聯(lián)。2 施工階段2.1 根據(jù)施工要求拆除和安裝設(shè)備、物料。.2.1 協(xié)助倉管員驗收進入現(xiàn)場的所有物資驗收,要有驗收記錄對回收物料進行登記。2.3準確、及時填寫倉

14、庫臺帳,物料名稱、型號、數(shù)量做到清晰,做到帳、卡、物相符。2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序,設(shè)備、工具排放整齊。2.5按規(guī)定的周期清點庫存材料的數(shù)量,檢查并確保倉庫安全措施有效。2.6所有物料分箱整理,并在箱子上張貼統(tǒng)一卡片,標注物料名稱、型號、數(shù)量。2.7回收物料和全新物料的必須獨立隔開區(qū)分存放保管。3 領(lǐng)用3.1維修需要用到回收物料時,工程人員報工程主管審批,并填寫領(lǐng)用單,附上維修單號和信息。3.2倉管員收到物料領(lǐng)用單后,發(fā)放物料,并在臺帳上做臨時記錄,寫明物料名稱,型號,數(shù)量,使用地點,領(lǐng)用人。3.3物料安裝到位后,由營運部門簽字確認,單據(jù)分三聯(lián),一聯(lián)工程部存檔,一聯(lián)倉管員減庫存憑證。3.4倉管員采用進銷存管理方式管理庫存,按月匯總一份物料領(lǐng)用清單交行政部經(jīng)理。3.5由工程部主管負責(zé)抽盤物料,盤點所有物料。3.6 工程部內(nèi)部必須制定物料使用臺賬,包含使用日期、使用部門、維修單號、物料名稱、型號、數(shù)量等信息,以備物業(yè)管部核查領(lǐng)用情況。4 監(jiān)管非倉管員禁止接觸倉庫,安保人員有權(quán)檢查操作人員隨身攜帶包裹。第二章附則5.1本管理制度解釋權(quán)

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