PC標配機發(fā)貨流程

1、機密文件TCL電腦科技有限責任公司管制文件一般文件主題：PC標配機發(fā)貨流程文件編碼：版本：V1.0機種：生效日期：發(fā)行日生效第1頁共10頁（變更歷史記錄）：變更次數(shù)變更內(nèi)容變更人變更日期分發(fā)部門首次發(fā)行，第一版研發(fā)生產(chǎn)管理財務(wù)總經(jīng)辦 CE米購綜合營運市場品管部 OA銷管計劃物控外設(shè) PDA客服產(chǎn)品管理公關(guān) MRP會簽部門 （部門長）銷售管理中心儲運課:銷售管理中心：財務(wù)部：銷售管理中心商務(wù)部：計劃物控部：批準審核擬稿目錄1. 目的2. 范圍3. 權(quán)責4. 流程圖5. PC標配機發(fā)貨流程6. 附件1. 目的.使PC標配機的發(fā)貨流程規(guī)范化，并且有規(guī)可依。2. 范圍.適用于TCL電腦科技有限責任公司

2、PC標配機的發(fā)貨。3. 權(quán)責.3.1銷售管理中心計劃調(diào)度員：根據(jù)計劃物控部提供的工廠下線情況及代 表處的要貨申請做出分貨明細3.2銷售管理中心儲運課：按照PC標配機的發(fā)貨流程進行發(fā)貨3.3財務(wù)部：負責運費審核及結(jié)算，根據(jù) 對各地的庫存直接入 賬。3.4計劃物控部：每天按時將工廠當天的下線情況報給銷售管理中心計劃 調(diào)度員，執(zhí)行成品出庫流程3.5銷售管理中心商務(wù)部：跟蹤貨物發(fā)運情況，并對各地的庫存做在途，視代表處收到貨后入庫存賬。4. 流程圖.pc標配機發(fā)貨流程開始每天產(chǎn)品下線情況要貨申請計劃物控部代表處11 代表處、貨運公司/青單回執(zhí)返回單據(jù)是否齊全財務(wù)部準備運費結(jié)算庫存入賬財務(wù)部5.PC標配機

3、發(fā)貨流程開售管理貨心計發(fā)貨清單執(zhí)行岀庫流程工廠倉管員貨物發(fā)運貨運公司PC標配機發(fā)貨流程結(jié)束確認收貨代表處倉管查詢每日出貨情況儲運課留存銷售管理中心計劃調(diào)度員、商務(wù)部通知代表處收貨貨物跟蹤、庫存入賬銷售管理中心計劃調(diào)度員商務(wù)部儲運分貨明細5.1每天下午兩點計劃物控部以電子郵件方式通知銷售管理中心計劃調(diào)度員 當天生產(chǎn)下線入庫情況。5.2 各代表處于每周二上午將下周要貨計劃傳真到銷售管理中心計劃調(diào)度員 處，緊急要貨計劃可每天傳到銷售管理中心計劃調(diào)度員處， 銷售管理中心計劃 調(diào)度員根據(jù)庫存 各地銷售計劃 當時的要貨申請及各地的銷售情況及工廠生 產(chǎn)下線入庫情況開出分貨明細給儲運課一份。 分貨明細需銷售管

4、理中 心總經(jīng)理或銷售管理中心總經(jīng)理授權(quán)人簽字方能生效。5.3儲運課根據(jù)工廠當天分貨明細開出成品提貨單傳真到PMC并開出發(fā)貨清單，將發(fā)貨清單原件傳真到貨運公司，通知提貨。5.4 貨運公司到工廠成品庫提貨。詳細過程請見成品出庫流程 ，貨運公司 提到貨后憑儲運課的 發(fā)貨清單 傳真件向各地發(fā)運貨物。 儲運課應(yīng)經(jīng)常到工 廠了解貨運公司提貨情況并對貨物運輸情況進行跟蹤。5.5 儲運課每天上午九點半之前根據(jù)貨運公司早上九點傳真過來的 每日發(fā) 貨情況表匯總出每日出貨情況表 ，交給銷售管理中心計劃調(diào)度員及商務(wù) 部留存。5.6 銷售管理中心計劃調(diào)度員根據(jù)每日出貨情況表用電子郵件方式通知各 代表處到貨數(shù)量及預(yù)計到貨

5、時間。5.7 商務(wù)部憑儲運課提供的每日出貨情況表進行貨物跟蹤和對代表處庫存 掛在途視代表處收到貨后入庫存賬。 如儲運課提供單據(jù)不全或有何疑問則咨詢 儲運課。5.8 各代表處倉庫管理員憑貨運公司開出的 與銷售管理中心計 劃調(diào)度員的發(fā)貨通知及實收貨物進行核對， 無誤后， 辦理入庫手續(xù)， 在貨運公 司發(fā)貨清單收貨人一欄上簽名，確認，并將貨運公司發(fā)貨清單收貨單 位留存聯(lián)留下，各代表處倉庫管理員將貨運公司 發(fā)貨清單收貨單位留存聯(lián) 上注明詳細收貨情況傳真到儲運課， 原件各地自存以備查詢。貨運公司將發(fā) 貨清單貨運公司回單交給儲運課留存，各代表處商務(wù)在 中入庫。5.9總部財務(wù)部憑儲運課提供配套的儲運課 財務(wù)聯(lián)

6、和貨運公司 返回的發(fā)貨清單客戶回執(zhí)聯(lián)（代表處確認貨已收到）及工廠開出的原件及貨運公司發(fā)票進行審核，對代表處庫存入賬并定期辦理運費結(jié) 算，如果單據(jù)不全則通知儲運課補齊。5.10如果代表處核對發(fā)現(xiàn)實收貨物與貨運公司發(fā)貨清單及銷售管理中心 計劃調(diào)度員發(fā)的發(fā)貨通知的內(nèi)容不符，以及由于運輸過程中造成的貨物異常， 則立刻以書面?zhèn)髡嫘问酵ㄖ獌\課查詢原因。5.11經(jīng)儲運課查明如確實屬于貨運公司錯發(fā)或漏發(fā)，處理事宜見運輸事故 處理流程，如屬于運輸途中造成的損失，則財務(wù)部對代表處庫存賬退庫，其 它處理事宜見運輸事故處理流程；如屬于儲運課原因漏發(fā)或錯發(fā)，則立刻 補發(fā)或做相應(yīng)的貨物調(diào)整，儲運課當事人承擔相關(guān)責任（由

7、部門負責人進行處 理）。6附件1、 分貨明細單分貨明細單目的地|機型及數(shù)量機型機型機型機型機型機型機型代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量代表處數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量制作：執(zhí)行:2、成品提貨單TCL電腦科技有限責任公司成品提貨單TO:FROM TCL電腦科技有限責任公司紀鴻、黃勇智FAX:DATE:年 月 日發(fā)貨單位： TCL電腦科技有限責任公司收貨單位：提貨單位：地址：電子科技大廈32 樓收貨地址：提貨地址：發(fā)貨日期：收貨人聯(lián)系方式：提貨日期：提貨內(nèi)容品名型號數(shù)量預(yù)定出貨時間備注提貨人相關(guān)資料提貨人姓名：身份證號：提貨車

8、輛車牌號：司機駕駛證號：提貨車輛行駛證號：提貨人聯(lián)絡(luò)方式：銷售管理部經(jīng)理：（簽字）儲運課：（簽字）提貨人：（簽字）日期：日期：日期：備注：1、此單作為提貨憑證，出貨工廠與貨運公司各執(zhí)一分（均為傳真件）。2、出貨工廠憑此單核對貨運公司的有關(guān)資料，吻合后再予以發(fā)貨。3、出貨工廠將提貨人（貨運公司）的有關(guān)資料復(fù)印存檔。TCL電腦科技責任有限公司3、若發(fā)貨計劃臨時改變，出貨工廠與貨運公司必須在作廢提貨單上加蓋“作廢章”后傳真回4、發(fā)貨清單TCL電腦科技有限責任公司發(fā)貨清單流水號:發(fā)貨單位: 收貨單位: 地 址:訂單號碼:電話：收貨人： 發(fā)貨日期:貨運公司：運輸方式：預(yù)計到貨日期：發(fā)貨類 型品名型號單位

9、數(shù)量運費保險金 額保費件數(shù)TOTAL備注：收貨人：營運部：財務(wù)部：貨運公司:一式五聯(lián)：白聯(lián)：儲運；紅聯(lián)：財務(wù)；綠聯(lián)：貨運公司；藍聯(lián)：貨運公司回單；黃 聯(lián)：收貨單位存5、要貨申請要貨申請分類機型數(shù)量備注主機AB合計配PC顯示器AB合計商務(wù)：首代：6、成品交運單成品交運單匚新增 口更正 匚取消印表日期:異原代號交運日期交運庫會計科目經(jīng)辦部門訂單編號交運批次本單編號代號說明原客戶訂單1編號業(yè)務(wù)人員交貨方式交貨條件付款條件裝船批號客公司：交公司：戶編號：貨連絡(luò)人：地地址：地電話：址占八、地址：項次原訂單項次產(chǎn)品編號/品名規(guī)格單位數(shù)量儲位備 注客戶簽收岀廠時間入廠時間成品庫經(jīng)辦部門年月日（請蓋公司全稱章

10、）時 分時分主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦警衛(wèi)承 運 商車行車號點收箱數(shù)一式五聯(lián)：（白）成品庫 一*承運商簽收 一成品庫一 會計部門（紅）成品庫 承運商簽收 成品庫（黃）成品庫 一承運商簽收 一成品庫一保稅部門（藍）成品庫 一K承運商簽收 一客戶簽收 一成品庫 一會計部門（綠）成品庫 一承運商簽收 一客戶簽收 一客戶7、每日出庫情況表每日出貨情況表制表日期:目的地發(fā)貨明細發(fā)貨時間預(yù)計到貨備注上日庫存機型機型機型機型機型機型今日入庫代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處代表處岀庫合計今日庫存6、工廠成品提貨單TCL電腦科技有限責任公司成品提貨單年 月 日NO發(fā)貨單位：TCL電腦科技有限責任公司收貨單位：提貨單位：地址：電子