西南石油大學信息化建設(shè)項目驗收管理辦法

1、西南石油大學信息化建設(shè)項目驗收管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為加強我校信息化建設(shè)項目管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，規(guī) 范項目驗收程序， 根據(jù)西南石油大學信息化建設(shè)管理辦法 及國家 有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我校工作實際，制定本辦法。 b5E2RGbCb5E2RGbC第二條 本辦法所稱項目驗收是指按照國家有關(guān)規(guī)定，依據(jù)相關(guān)資 料，按照規(guī)定的程序， 對項目完成情況進行綜合審查并做出相應(yīng)結(jié)論 的過程。 p1EanqFDp1EanqFD第三條 本辦法適用于我校信息化建設(shè)項目的驗收管理。第四條 信息化推進辦公室負責我校信息化建設(shè)項目驗收的組 織管理工作。第五條 項目驗收工作要堅持嚴謹求實、客觀公正、簡便

2、易行、 注重質(zhì)量的原則。第二章 驗收前期準備第六條 項目開發(fā)單位在項目完成后一個月內(nèi)，向信息化推進辦公 室提出項目竣工驗收申請， 并填寫信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表 （詳見附表一）。 DXDiTa9EDXDiTa9E第七條 驗收前提（ 一） 建設(shè)項目確定的網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、信息安全等主體工程和輔助 設(shè)施已按照設(shè)計要求建成，并能滿足系統(tǒng)運行的需要；（ 二） 建設(shè)項目包括的網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、安全等主體工程和配套設(shè)施 經(jīng)測試和試運行合格；（ 三） 建設(shè)項目涉及的系統(tǒng)運行環(huán)境、安全、消防等設(shè)施已按照 設(shè)計與主體工程同時建成并經(jīng)試運行合格；（ 四） 建設(shè)項目完成相關(guān)的培訓工作，落實售后服務(wù)措施；（ 五） 各類工程設(shè)

3、計、施工和竣工圖等檔案文件完整、準確；（ 六 ） 對于應(yīng)用系統(tǒng)類項目，應(yīng)完成系統(tǒng)的試點運行，并由項目 需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。第八條 驗收依據(jù)（ 一 ） 有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標準；（ 二） 項目招投標相關(guān)資料；（ 三） 開發(fā)單位提交的項目竣工驗收申請報告；（ 四） 相關(guān)處室、單位出具的用戶報告；（ 五） 測試單位出具的測試報告；（ 六） 項目監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報告；（ 七） 項目合同或協(xié)議；（ 八） 業(yè)務(wù)需求說明書；（ 九） 其他具有法律效力的文件。第三章 驗收內(nèi)容第九條 檢查建設(shè)情況。主要檢查建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批 準的建設(shè)方案、 責任書、 合同書等有關(guān)文件約定建成，

4、 項目建設(shè)中發(fā) 生的重大變更是否獲得項目批復機構(gòu)批準。 RTCrpUDGRTCrpUDG第十條 檢查施工情況。 主要檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、 應(yīng)用系統(tǒng)、 安全系 統(tǒng)的施工質(zhì)量。第十一條 檢查執(zhí)行法律法規(guī)和標準情況。主要檢查項目建設(shè) 和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和信息化建設(shè)相關(guān)標準。第十二條 檢查檔案資料情況。主要檢查項目建設(shè)的批復文件及有關(guān) 檔案，單項設(shè)計、施工、監(jiān)理、集成、驗收等技術(shù)檔案，合同檔案， 各類標準、管理文件及過程控制文件等檔案資料。 5PCzVD7H5PCzVD7H第十三條 應(yīng)用系統(tǒng)項目審查內(nèi)容：（ 一） 功能檢查：對軟件功能完整性、正確性進行審查和評價；（ 二） 項目管理審查：對項目計劃

5、、采用標準、需求方案及其執(zhí) 行情況進行審查和評價；（ 三） 測試結(jié)果審查：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單 位出具的監(jiān)理報告等進行審查；（四 ）技術(shù)文檔檢查： 對項目開發(fā)單位交付的文檔資料 （紙質(zhì)文檔和 電子文檔）進行審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè) 計方案、實施方案、代碼編寫標準、源程序代碼（只提供電子文檔） 、 測試方案、測試報告、 質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、 系統(tǒng)和設(shè)備的 配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運行和維 護所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護說明書、用戶操作手冊、 應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總結(jié)等。 jLBHrnAIjLBHrnAI第四章 驗

6、收程序第十四條 項目竣工驗收申請報告提交后，即進入項目驗收程 序。信息化推進辦公室組織項目驗收組進行竣工驗收。第十五條 項目驗收組分為專家組和項目組兩種。（一）專家組由聘請專家、現(xiàn)教中心和項目需求單位相關(guān)人員組成， 專家組成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，設(shè)組長一名，由組內(nèi)人員擔任。 xHAQX74JxHAQX74J（二）項目組主要由現(xiàn)教中心和項目需求單位人員組成， 項目組成員 人數(shù)為3人以上單數(shù)，設(shè)組長一名，由組內(nèi)人員擔任。 LDAYtRyKLDAYtRyK（三）合同或協(xié)議金額在 50萬元以上的硬件項目， 30 萬元以上的軟 件項目，由專家組進行驗收；合同或協(xié)議金額在 50 萬元以下的硬件 項目， 3

7、0萬元以下的軟件項目，由項目組驗收。 Zzz6ZB2LZzz6ZB2L第十六條 項目驗收組按照本辦法規(guī)定的內(nèi)容進行審查。 建設(shè)規(guī)模大、 建設(shè)內(nèi)容多的項目， 可依據(jù)合同分別進行單項驗收； 有特殊要求的項 目，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行驗收。 dvzfvkwMdvzfvkwM第十七條 項目驗收組根據(jù)審查驗收情況，召開評審論證會，對項目 進行綜合評價， 形成竣工驗收報告， 并填寫財政信息化建設(shè)項目竣 工驗收表 （詳見附表二），由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根 據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。 rqyn14ZNrqyn14ZN第十八條 信息化推進辦公室將通過驗收的項目各種文件資料及最終 驗收審批報

8、告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。 EmxvxOtOEmxvxOtO第五章 驗收結(jié)論第十九條 竣工驗收結(jié)論為 “通過驗收” 、“需要復議” 、“未 通過驗收”。第二十條 通過驗收標準：完成所有建設(shè)內(nèi)容，技術(shù)指標達到設(shè)計要 求，建設(shè)標準達到國家或?qū)W校信息化相關(guān)建設(shè)標準， 系統(tǒng)運行安全穩(wěn) 定，建設(shè)過程符合國家有關(guān)規(guī)定。 SixE2yXPSixE2yXP第二十一條 需要復議標準：建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)指標基本達到設(shè)計要求， 但提供的驗收文件資料不齊全，或者對驗收結(jié)論存在爭議。 6ewMyirQ6ewMyirQ第二十二條 建設(shè)項目有下列情況之一，不能通過驗收：（ 一 ） 驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實

9、；（ 二） 未達到設(shè)計要求；（ 三） 設(shè)計、施工不符合國家或?qū)W校信息化建設(shè)相關(guān)標準要求；（ 四） 擅自修改設(shè)計目標和建設(shè)內(nèi)容；（ 五） 項目實施過程中出現(xiàn)重大問題，未能解決和做出說明，或 存在糾紛尚未解決的；第二十三條 項目需要復議的，信息化推進辦公室以書面形式通知開 發(fā)單位，開發(fā)單位在一個月內(nèi)補充有關(guān)材料并重新提出驗收申請。 kavU42VRkavU42VR第二十四條 項目未通過驗收的， 信息化推進辦公室以書面形式通知 開發(fā)單位，限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。 y6v3ALoSy6v3ALoS第六章 附則第二十五條 軟件項目執(zhí)行西南石油大學軟件項目驗收實施辦10 / 12法。第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附表一：信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表附表二：信息化建設(shè)項目竣工驗收表信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表合同編號:項目名