南澗環(huán)境衛(wèi)生管理站

1、南澗縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2016年度部門決算情況說明第一部分南澗縣環(huán)衛(wèi)站概況一、主要職能（一）主要職能1. 部門職能：南澗縣環(huán)衛(wèi)站承擔(dān)著南澗縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管 護(hù)工作。屬于南澗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的一個(gè)二級事業(yè)站所。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位 共1個(gè)，比上年增減 個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)的單位共 1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況部門編制有35人，其中事業(yè)管理崗3人，專業(yè)技術(shù)崗2人， 事業(yè)技術(shù)工人30人；部門實(shí)有人員事業(yè)編制 16人，其中：專業(yè) 技術(shù)2人，技

2、術(shù)工人14人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員 16人。離退 休人員14人，其中：退休14人。實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛 5輛。第二部分2016年度部門決算表第三部門 2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明南澗縣環(huán)衛(wèi)站決算總收入 269.64 萬元，其中：財(cái)政撥款 收入 269.64 萬元，占總收入的 100%；上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.58 萬 元，全年收入總計(jì)： 294.22 萬元。二、支出決算情況說明2016 年度總支出 291.81 萬元比 2015 年減少 186.03 萬元， 減 38.93%，在部門決算總支出 291.81 萬元中， 基本支出 280.57 萬元，占總支出的 9

3、6.2 ；項(xiàng)目支出 11.2 萬元，占總支出的 3.8 ；基本支出 280.57 萬元，比上年減少 191.05 萬元，主要 是環(huán)衛(wèi)保潔工作市場化外包， 2016 年環(huán)衛(wèi)站新購垃圾車比 2015 年減少。項(xiàng)目支出 11.2 萬元比上年增加 4.98 萬元，主要是將 2015 年年末未付款付款。（一）基本支出情況。2016 年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 29.48 萬元。人 員經(jīng)費(fèi)支出 251.09 萬元占基本支出的 89.49 ；辦公經(jīng)費(fèi)、印 刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支 出的 10.51 。（二）項(xiàng)目支出情況。2016年用于單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展

4、目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 11.2 萬元。項(xiàng)目支出 11.2 萬元比 上年增加 4.98 萬元，主要是 2015 年年末未支付的工程款在 2016 年支付。三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)比 2015 年有所減少， 2016 年“三公” 經(jīng)費(fèi)總額 11.91 萬元， 都是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 11.901 萬元， 主要用于縣城垃圾清運(yùn)車輛油費(fèi)、 維修費(fèi)、材料費(fèi)；因公出國（境） 團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0；公務(wù)接待批次及人數(shù)為 0。四、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明1年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為 2.41 萬元，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.41 萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 0.0 萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是因?yàn)椋?人員增資工資未付。2. “資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行