南澗環(huán)境衛(wèi)生管理站

1、南澗縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2016年度部門決算情況說明第一部分南澗縣環(huán)衛(wèi)站概況一、主要職能（一）主要職能1. 部門職能：南澗縣環(huán)衛(wèi)站承擔(dān)著南澗縣縣城環(huán)境衛(wèi)生管 護(hù)工作。屬于南澗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的一個二級事業(yè)站所。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位 共1個，比上年增減 個。納入2016年部門決算編報的單位共 1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況部門編制有35人，其中事業(yè)管理崗3人，專業(yè)技術(shù)崗2人， 事業(yè)技術(shù)工人30人；部門實有人員事業(yè)編制 16人，其中：專業(yè) 技術(shù)2人，技

2、術(shù)工人14人，在職在編實有事業(yè)人員 16人。離退 休人員14人，其中：退休14人。實有車輛編制5輛，在編實有車輛 5輛。第二部分2016年度部門決算表第三部門 2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明南澗縣環(huán)衛(wèi)站決算總收入 269.64 萬元，其中：財政撥款 收入 269.64 萬元，占總收入的 100%；上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.58 萬 元，全年收入總計： 294.22 萬元。二、支出決算情況說明2016 年度總支出 291.81 萬元比 2015 年減少 186.03 萬元， 減 38.93%，在部門決算總支出 291.81 萬元中， 基本支出 280.57 萬元，占總支出的 9

3、6.2 ；項目支出 11.2 萬元，占總支出的 3.8 ；基本支出 280.57 萬元，比上年減少 191.05 萬元，主要 是環(huán)衛(wèi)保潔工作市場化外包， 2016 年環(huán)衛(wèi)站新購垃圾車比 2015 年減少。項目支出 11.2 萬元比上年增加 4.98 萬元，主要是將 2015 年年末未付款付款。（一）基本支出情況。2016 年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出 29.48 萬元。人 員經(jīng)費支出 251.09 萬元占基本支出的 89.49 ；辦公經(jīng)費、印 刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支 出的 10.51 。（二）項目支出情況。2016年用于單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展

4、目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出 11.2 萬元。項目支出 11.2 萬元比 上年增加 4.98 萬元，主要是 2015 年年末未支付的工程款在 2016 年支付。三、“三公”經(jīng)費決算情況說明2016 年“三公”經(jīng)費比 2015 年有所減少， 2016 年“三公” 經(jīng)費總額 11.91 萬元， 都是公務(wù)用車運行維護(hù)支出 11.901 萬元， 主要用于縣城垃圾清運車輛油費、 維修費、材料費；因公出國（境） 團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0；公務(wù)接待批次及人數(shù)為 0。四、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明1年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為 2.41 萬元，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.41 萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 0.0 萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余是因為， 人員增資工資未付。2. “資產(chǎn)負(fù)債簡表”中行