全面預(yù)算管理考核辦法(修改)

1、國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行)辦法全面預(yù)算管理考核（暫行）辦法第一章 總則第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的激勵(lì)和約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司各部門和全體員工的積極性和創(chuàng)造性，更好地推動(dòng)管理水平的逐步提高，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，根據(jù)國(guó)投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理（暫行）辦法，特制定本辦法。第二條 預(yù)算考核是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵(lì)作用的必要措施，通過(guò)預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵(lì)措施的付諸實(shí)施，達(dá)到引導(dǎo)公司每一位員工向公司戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。第三條 預(yù)算考核的目的是對(duì)上一考核周期各部門的預(yù)算目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的潛在問(wèn)題，確保預(yù)算的完成，或者必要時(shí)修正預(yù)算，

2、以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。第四條 預(yù)算考核是對(duì)預(yù)算執(zhí)行效果的一個(gè)認(rèn)可過(guò)程。考核應(yīng)遵循以下原則：目標(biāo)原則：以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績(jī)；剛性原則：預(yù)算目標(biāo)一經(jīng)確定，不得隨意變更調(diào)整；激勵(lì)原則：預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)，考核必須與激勵(lì)制度相配合，采用獎(jiǎng)勵(lì)為主，扣罰為輔的原則，體現(xiàn)目標(biāo)、責(zé)任、利益的相互統(tǒng)一； 時(shí)效原則：預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核，每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行；例外原則：對(duì)一些阻礙預(yù)算執(zhí)行的重大因素，如市場(chǎng)環(huán)境的變化、政策變化、電網(wǎng)調(diào)度、重大意外災(zāi)害等，考核時(shí)應(yīng)作為特殊情況處理。分級(jí)考核原則：預(yù)算考核要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行。公司考核歸口管

3、理部門及各成本中心，各成本中心考核班組（或個(gè)人）班組考核個(gè)人。被考核部門應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際制訂向下一級(jí)預(yù)算執(zhí)行部門（或班組、個(gè)人）的考核辦法并對(duì)其進(jìn)行考核。第二章 預(yù)算考核的對(duì)象和內(nèi)容第五條 考核對(duì)象：各歸口管理部門(成本中心)及其第一責(zé)任人。第六條 考核內(nèi)容：以公司與預(yù)算執(zhí)行部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任書和下達(dá)的預(yù)算為依據(jù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容：編制預(yù)算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；控制預(yù)算的嚴(yán)格性、合理性；預(yù)算分析的透徹性、預(yù)見(jiàn)性；預(yù)算執(zhí)行的正確性、節(jié)約（或）超支值。第七條 考核方式：預(yù)算考核分日?？己伺c年終考核。日常考核采取每月度預(yù)考核形式進(jìn)行，旨在通過(guò)信息反饋，控制和調(diào)節(jié)預(yù)算的執(zhí)行偏差，確保預(yù)算的最

4、終實(shí)現(xiàn)，年終考核旨在進(jìn)行獎(jiǎng)罰和為下年度的預(yù)算提供依據(jù)。第三章 預(yù)算考核的程序第八條 預(yù)算考核的具體工作由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)配合?？己顺绦蛉缦拢阂愿鞒杀局行牡姆治鰣?bào)告及財(cái)務(wù)管理部的賬面數(shù)為依據(jù)，分析、評(píng)價(jià)各責(zé)任中心預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，找出差距，查明原因；預(yù)委會(huì)辦公室對(duì)各成本中心進(jìn)行考核；預(yù)委會(huì)辦公室將考核結(jié)果報(bào)公司預(yù)委會(huì)；公司預(yù)委會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批；預(yù)委會(huì)辦公室將批準(zhǔn)的考評(píng)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理工作部執(zhí)行。第九條 預(yù)算月度考核與月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析同時(shí)進(jìn)行,考核結(jié)果在每月(季)的月(季)度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)上通報(bào)，預(yù)算年度考核于次年的一月進(jìn)行。第三章 預(yù)算考核的辦法第十條 各歸口管理部門（成

5、本中心）因預(yù)算工作組織不力，不給予配合的，影響預(yù)算工作的推進(jìn)，或?qū)︻A(yù)算工作重視不夠，敷衍應(yīng)付，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)輕重，預(yù)委會(huì)辦公室將對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門及責(zé)任人進(jìn)行如下處罰： 1.各歸口管理部門（成本中心）未按公司規(guī)定的時(shí)間要求編制上報(bào)本成本中心預(yù)算、歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、季度小節(jié)報(bào)告、年度總結(jié)報(bào)告等預(yù)算資料的，給予部門負(fù)責(zé)人處于200元以上1500元以下的績(jī)效扣罰，扣罰部門當(dāng)月8%10%的績(jī)效獎(jiǎng)金。2.各歸口管理部門（成本中心）未按公司規(guī)定的預(yù)算內(nèi)容、格式要求編制上報(bào)本成本中心預(yù)算、歸口預(yù)算及月度分析報(bào)告、季度小節(jié)報(bào)告、年度總結(jié)報(bào)告等預(yù)算資料的，給予部門負(fù)責(zé)人處于200元績(jī)效扣罰，扣罰部門

6、當(dāng)月8%的績(jī)效獎(jiǎng)金。3.各歸口管理部門（成本中心）對(duì)其歸口管理的部門、班組、個(gè)人負(fù)有考核責(zé)任，對(duì)未履行考核職能或考核不力的，扣罰部門負(fù)責(zé)人100元績(jī)效獎(jiǎng)金，扣罰部門當(dāng)月5%的績(jī)效獎(jiǎng)金。4.各成本中心在工作中應(yīng)互相配合，密切協(xié)作，提倡高姿態(tài)。對(duì)工作相互推諉，嚴(yán)重扯皮且導(dǎo)致考核困難的，將對(duì)等考核扯皮各方部門當(dāng)月2%的績(jī)效獎(jiǎng)金，同時(shí)對(duì)扯皮部門負(fù)責(zé)人處于200元績(jī)效扣罰。第十一條 對(duì)在正常情況下不按預(yù)算執(zhí)行，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改調(diào)整預(yù)算的，給予歸口管理部門（成本中心）負(fù)責(zé)人200元績(jī)效扣罰。第十二條 各成本中心在執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中出現(xiàn)預(yù)算節(jié)余時(shí)，不得違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突擊使用預(yù)算，對(duì)違反經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的常規(guī)性突

7、擊使用預(yù)算的，處以突擊使用預(yù)算金額兩倍的處罰。第十三條 月度(季度)預(yù)考核月度(季度)預(yù)考核與月度(季度)當(dāng)期的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。月度(季度)當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在當(dāng)期預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。當(dāng)期指標(biāo)中有一項(xiàng)（以歸口管理費(fèi)用明細(xì)表中的指標(biāo)劃分為準(zhǔn)）超預(yù)算，就對(duì)歸口管理部門（成本中心）進(jìn)行考核，有兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上實(shí)際指標(biāo)均超預(yù)算指標(biāo)的，按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核，月度總考核金額不封頂，如果出現(xiàn)預(yù)算考核數(shù)額大于部門績(jī)效工資應(yīng)發(fā)總額度，差額從以后月份的績(jī)效獎(jiǎng)金或崗位工資中扣罰。具體單項(xiàng)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表?？己吮碇小皞渥ⅰ币挥[中注明“采用月度(季度

8、)預(yù)考核方式”的，表明此獎(jiǎng)金本月預(yù)(季度)考核，待年度終了后按年度累計(jì)額再進(jìn)行最終考核。第十四條 年度考核年度考核與月度(季度)預(yù)考核的月度(季度)績(jī)效獎(jiǎng)金和年終績(jī)效獎(jiǎng)金（包括公司董事會(huì)及總經(jīng)理設(shè)立的各種年度獎(jiǎng)勵(lì)）掛鉤。年度當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在年度預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。年度指標(biāo)中超一項(xiàng)考核一項(xiàng)，超兩項(xiàng)考核兩項(xiàng)，按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核。對(duì)月度(季度)預(yù)考核中扣留的月度(季度)預(yù)考核績(jī)效獎(jiǎng)金，如年度累計(jì)值未超預(yù)算指標(biāo)，則補(bǔ)發(fā)相應(yīng)指標(biāo)月度(季度)預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金，如年度累計(jì)值超預(yù)算指標(biāo)，則相應(yīng)指標(biāo)預(yù)考核的績(jī)效獎(jiǎng)金不再發(fā)放。第十五條 獎(jiǎng)勵(lì)為調(diào)動(dòng)預(yù)算各成本中心的積極性

9、，使其認(rèn)真履行職責(zé)、嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制，積極開(kāi)展節(jié)能降耗措施，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，月度或年度終了后根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表。各預(yù)算指標(biāo)的完成情況及各歸口管理部門（成本中心）的考評(píng)結(jié)果是年終獎(jiǎng)勵(lì)分配的重要依據(jù)。獎(jiǎng)勵(lì)前提條件：完成公司董事會(huì)下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)。第十六條 發(fā)電量和息稅、拆舊、攤銷前利潤(rùn)兩項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)考核特殊約定：1.技術(shù)安全部、設(shè)備管理部人均考核額度=（發(fā)電運(yùn)行部考核總額度/部門人數(shù)+設(shè)備管理部考核總額度/部門人數(shù)）/2部門系數(shù)+單項(xiàng)考核數(shù)額/部門人數(shù)；技術(shù)安全部系數(shù)為1.1，技術(shù)安全部系數(shù)為1.2。2. 財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)策劃部、

10、總經(jīng)理工作部、商務(wù)管理部、燃料管理部管理人員人均考核額度=（生產(chǎn)部門考核總額度/生產(chǎn)部門總?cè)藬?shù)）部門系數(shù)+單項(xiàng)考核數(shù)額/部門人數(shù)。3. 總經(jīng)理考核額度=總經(jīng)理工作部人均考核額度個(gè)人系數(shù)。4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理考核額度=（經(jīng)營(yíng)策劃部人均考核額度+商務(wù)管理部人均考核額度+燃料管理部人均考核額度）/3個(gè)人系數(shù)。5. 生產(chǎn)副總經(jīng)理/總工程師考核額度=生產(chǎn)部門（技安/運(yùn)行/設(shè)備）人均考核額度個(gè)人系數(shù)。6. 財(cái)務(wù)管理副總考核額度=財(cái)務(wù)管理部人均考核額度個(gè)人系數(shù)。第三章 附則第十七條本辦法中考核基準(zhǔn)數(shù)為每年的預(yù)算分解下達(dá)值，以后每年度的考核基準(zhǔn)數(shù)由全面預(yù)算管理委員根據(jù)當(dāng)年董事會(huì)下達(dá)的指標(biāo)值進(jìn)行修正。第十八條本辦法在

11、執(zhí)行過(guò)程中，公司全面預(yù)算管理委員會(huì)可在不違背考核原則的前提下進(jìn)行修改補(bǔ)充；發(fā)生本辦法未提及的問(wèn)題，由全面預(yù)算管理委員會(huì)集體研究決定。第十九條 本辦法由預(yù)委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表- 21 -附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電量各部門月度計(jì)劃電量 實(shí)際比計(jì)劃每少發(fā)2%的電量，發(fā)電運(yùn)行部減少(m10%)的績(jī)效工資；其余部門減少(n5%)的績(jī)效工資。實(shí)際比計(jì)劃每多發(fā)2%的電量，發(fā)電運(yùn)行部增加(n10%)的績(jī)效工資；其余部門增加(n5%)的績(jī)效工資。n=(向上舍

12、入取整)；計(jì)劃電量為月度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃表中所列電量。利潤(rùn)各部門月度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際比計(jì)劃每減少10%的利潤(rùn)，公司各部門減少(n10%)的績(jī)效工資。實(shí)際比計(jì)劃每增加10%的利潤(rùn)，公司各部門增加(n10%)的績(jī)效工資n= (向上舍入取整)本表中的利潤(rùn)指息稅、折舊、攤銷的利潤(rùn)。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)廠用電率生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)安全部0.3見(jiàn)考核梯度表及月度計(jì)劃廠用電率每增加0.1%，減發(fā)(n2%)的部門績(jī)效工資廠用電率每降低0.1%，增加(n2%)的部門績(jī)效工資n=(向上舍入取整) 考核梯度表熱值320033003

13、400350036003700廠用電率6.45%6.35%6.25%6.15%6.05%5.95%考核結(jié)果=(n2%)部門績(jī)效工資發(fā)電運(yùn)行部0.4設(shè)備管理部0.3附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)入爐煤低位發(fā)熱量商務(wù)管理部商務(wù)管理部1cal/kg 3600實(shí)際熱值3700，減發(fā)1%的績(jī)效工資；3500實(shí)際熱值3600，減發(fā)2%的績(jī)效工資；3400實(shí)際熱值3500，減發(fā)5%的績(jī)效工資；3300實(shí)際熱值3400，減發(fā)10%的績(jī)效工資；3200實(shí)際熱值3300，減發(fā)20%的績(jī)效工資；3100實(shí)際熱值3200，減發(fā)50%的績(jī)

14、效工資；3000實(shí)際熱值3100，減發(fā)100%的績(jī)效工資。實(shí)際熱值3700，增加100%的績(jī)效工資?？己私Y(jié)果=實(shí)際熱值所對(duì)應(yīng)的考核系數(shù)部門績(jī)效工資附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)熱差值商務(wù)管理部商務(wù)管理部1cal/kg具體見(jiàn)入廠煤與入爐煤熱值差的考核辦法（暫行）煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)商務(wù)管理部商務(wù)管理部1元/t每增加1元/噸，按成本增加額的(n2%)減發(fā)部門績(jī)效工資。每降低1元/噸，按成本降低額的(n2%)增發(fā)部門績(jī)效工資。1)、n=(向上舍入取整)；考核結(jié)果=(n2%)每增加1元/噸的成本增加額2)、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)包括運(yùn)輸費(fèi)（不

15、含稅單價(jià)）。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)供電煤耗生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)安全部0.3見(jiàn)考核梯度表及月度計(jì)劃供電煤耗每增加0.5克/千瓦時(shí)，減發(fā)(n2%)的部門績(jī)效工資供電煤耗每增加0.5克/千瓦時(shí)，增加(n2%)的部門績(jī)效工資n=(向上舍入取整)； 考核梯度表熱值320033003400350036003700煤耗356.5356355.5355354.5354考核結(jié)果=(n2%)部門績(jī)效工資備注：由于正平衡煤耗計(jì)量不準(zhǔn)，月度考核現(xiàn)晢按報(bào)表中的數(shù)值進(jìn)行考核，待正平衡煤耗計(jì)量準(zhǔn)確后，再按正平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行考核；年度供電煤耗考核

16、以實(shí)際盤煤數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)核銷數(shù)據(jù)作為最終考核依據(jù)；發(fā)電運(yùn)行部0.4設(shè)備管理部0.3附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電用柴油量生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電運(yùn)行部1見(jiàn)考核梯度表及月度計(jì)劃每增加50噸，減發(fā)(n1.8%)的部門績(jī)效工資每降低50噸，增加(n1.8%)的部門績(jī)效工資n=(向上舍入取整)；考核梯度表熱值320033003400350036003700油耗11500100008500700055004000考核結(jié)果=(n1.8%)每增加50噸的成本增加額耗水量生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電運(yùn)行部1m3/萬(wàn)千瓦時(shí)超過(guò)基準(zhǔn)的耗水量按0.1元/m3

17、進(jìn)行懲罰,從部門績(jī)效工資中扣除比基準(zhǔn)節(jié)約的耗水量按0.1元/m3進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)量為2006年耗水量加權(quán)平均(按單耗進(jìn)行考核)。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)材料費(fèi)生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)電運(yùn)行部1萬(wàn)元每超支1%，減發(fā)(n2%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)約1%，增加(n2%)的部門績(jī)效工資。n=(向上舍入取整)；各種材料消耗均采用限額領(lǐng)料方式（報(bào)預(yù)委會(huì)備案）。按季度進(jìn)行考核。設(shè)備管理部1萬(wàn)元每超支1%，減發(fā)(n2%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)約1%，增加(n2%)的部門績(jī)效工資。技術(shù)安全部1萬(wàn)元每超支1%，減發(fā)(n2%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)

18、約1%，增加(n2%)的部門績(jī)效工資。商務(wù)管理部按以上3部門懲罰合計(jì)的10%進(jìn)行考核。按以上3部門獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。1.采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量（涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)最高且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)最低必須中標(biāo)）；2.倉(cāng)庫(kù)發(fā)領(lǐng)料的監(jiān)管。按季度進(jìn)行考核。技術(shù)安全部按以上4部門懲罰合計(jì)的10%進(jìn)行考核。按以上4部門獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。按季度進(jìn)行考核。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)修理費(fèi)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)安全部0.5萬(wàn)元每超支1%，減發(fā)(n3%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)約1%，增加(n3%)的部門績(jī)效工資。n= (向

19、上舍入取整)；對(duì)于涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評(píng)價(jià)最高且商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)最低必須中標(biāo)。設(shè)備管理部0.3每超支1%，減發(fā)(n3%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)約1%，增加(n3%)的部門績(jī)效工資。經(jīng)營(yíng)管理部0.2每超支1%，減發(fā)(n3%)的部門績(jī)效工資。每節(jié)約1%，增加(n3%)的部門績(jī)效工資。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部1電費(fèi)回收率90%電費(fèi)回收率每降低1%，減發(fā)(n200元)的部門績(jī)效工資。電費(fèi)回收率每增加1%，增發(fā)(n200元)的部門績(jī)效工資。全年實(shí)現(xiàn)100%回收，一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000

20、0元。n= (向上舍入取整) 考核結(jié)果=(n200元) 1財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算金額財(cái)務(wù)費(fèi)用每超出預(yù)算5%，減發(fā)(n1%)的部門績(jī)效工資財(cái)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算每節(jié)約5%，增發(fā)(n1%)的部門績(jī)效工資（考核前提：二期資本金到位以后）其余各部門1月度資金支付計(jì)劃均衡度實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每增加5%，減發(fā)(n0.5%元)的部門績(jī)效工資。實(shí)際與計(jì)劃的偏差度每降低5%，增發(fā)(n0.5%元)的部門績(jī)效工資。n=2(向上舍入取整) 只對(duì)月度資金支付實(shí)際與計(jì)劃的偏差度大于小于正負(fù)10%以上進(jìn)行考核，10%以下不進(jìn)行考核。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指標(biāo)名稱歸口管理部門成本中心各成本中心權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)備 注考核基準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)辦公費(fèi)總經(jīng)理工作部公司控制1萬(wàn)元公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月度預(yù)考核方式.部門控制由總經(jīng)理工作部分類制定詳細(xì)的控制考核辦法，另行下發(fā)實(shí)施。采用月度預(yù)考核方式.差旅費(fèi)總經(jīng)理工作部公司控制1萬(wàn)元公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月度預(yù)考核方式.部門控制1超支后對(duì)部門經(jīng)理年終一次性考核超支金額的10%。節(jié)約按50%由部門次年使用采用月度預(yù)考核方式.運(yùn)輸費(fèi)總經(jīng)理工作部1萬(wàn)元運(yùn)輸費(fèi)中扣除保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)后核定基數(shù)超支按超支額的5%予以減發(fā)部門績(jī)效