流程管理及其品質(zhì)管制程序

1、東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質(zhì)管制程序文件編號頁次第 10 頁，共 10 頁一、 目的：建立程序及操作、檢測規(guī)範及相關(guān)之製程參數(shù)以有效掌握流程中之人、 機、料、法、環(huán)、時間，使其隨時處在管制狀況，以提高生產(chǎn)力。二、 範圍：從接單、生產(chǎn)、銷貨、服務(wù)等均依本程序之規(guī)定執(zhí)行。三、 權(quán)責：與流程相關(guān)的全部單位。四、 名詞定義：4.1流程（process）：一組相互關(guān)連或相互作用的作業(yè)使輸入能夠轉(zhuǎn)為輸出(即輸入作業(yè)輸出)。4.2程序（procedure）：執(zhí)行一項活動所規(guī)定的方法或一個流程。五、 作業(yè)程序：5.1流程管理作業(yè)流程圖：5.2投標接單處理程序：5.2.1領(lǐng)標：業(yè)務(wù)人員依據(jù)召標公告

2、領(lǐng)取標單詳讀內(nèi)容後提報總經(jīng)理審查。5.2.2標單審查：材質(zhì)、模具、數(shù)量、交期、違約罰則、交貨地點、檢驗規(guī)範、付款條件等。5.2.3不報價：非營業(yè)項目不報價時，必先徵總經(jīng)理同意。5.2.4報價：依標準報價表規(guī)定報價，報價單或標單及其附件必須在客戶或標單規(guī)定的期限寄(送)出，並注意開標日期。5.2.5議價、開標：業(yè)務(wù)部接到客戶議價或開(投)標通知時，應(yīng)備齊相關(guān)資料，準時前往議價或投(開)標，其結(jié)果依以下方式處理：5.2.5.1不成交：銷案，所有相關(guān)資料均封存?zhèn)洳椤?.2.5.2成交： (1).客戶自備合約書：業(yè)務(wù)應(yīng)核對合約書內(nèi)容與報價時之內(nèi)容是否相符，若有不符合應(yīng)知會客戶更正並提報總經(jīng)理。 (2)

3、.採用本公司合約書：由業(yè)務(wù)人員依據(jù)報價單內(nèi)容製作合約書提報總經(jīng)理核定後，由業(yè)務(wù)人員直接與客戶簽約。 (3).收取訂金：若合約有規(guī)定收取訂金時，業(yè)務(wù)人員必須依限期收取並在2天內(nèi)交給財會人員。5.2.6投標接單由業(yè)務(wù)人員填寫客戶訂購單(附件7.1)交生管安排生產(chǎn)。5.3新客戶詢價接單處理程序：5.3.1業(yè)務(wù)人員接到客戶以圖面或詢價單詢價時，必先與廠長研討，於瞭解鑄件材質(zhì)、鑄造難易度、開模時間、數(shù)量、可交貨期後始可決定是否報價。5.3.2報價單必須由總經(jīng)理審查後才可傳真給客戶；審查內(nèi)容同標單審查。5.3.3報價後業(yè)務(wù)人員必須將報價單連同客戶圖面或其他詢價資料併案存檔，並追蹤客戶意向。5.3.4議價：

4、當客戶對價格或有其他要求時，業(yè)務(wù)人員必須提報總經(jīng)理裁決。5.3.5接到客戶下單訂購時，業(yè)務(wù)人員填寫客戶訂購單交生管安排生產(chǎn)。5.4老客戶新產(chǎn)品訂購處理程序：由總經(jīng)理直接與客戶談妥模具、交期及其他商務(wù)條件後開模。5.5老客戶舊產(chǎn)品訂購處理程序：5.5.1電話訂購：由生管受理並隨即填寫客戶訂購單覆誦確認後即可.5.5.2傳真訂購：由生管回電覆誦後確認,轉(zhuǎn)入客戶訂購單上即可.5.5.3審查人員：客戶訂購單需總經(jīng)理審查後始可生產(chǎn)或出貨。5.6訂單變更：（客戶要求時）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶訂購單上更改數(shù)量並簽字。5.6.2增加：另填客戶訂購單提交確認及審查。5.7原物料採購作業(yè)：5.7.1

5、原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類並詳填品名、規(guī)格、安全存量、一次採購量等項目需總經(jīng)理事先核準，各組長依需要在該項打v後提交採購人員。5.7.2向舊廠商採購已使用過之原物料：採購人員依據(jù)各班之原物料需求表，在價格及數(shù)量未變動的情況下直接向舊廠商訂購，不必再核準。5.7.3向新供應(yīng)廠商採購：5.7.3.1需經(jīng)詢價、蒐集相關(guān)產(chǎn)品資訊提報總經(jīng)理核準後始可採購。5.7.3.2向新廠商購料時，需先經(jīng)少量試購使用以防鑄件品質(zhì)變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業(yè)：參閱模具與客供品管理辦法。5.7.5生產(chǎn)設(shè)備及量測儀器之採購：參閱生產(chǎn)設(shè)備管理辦法及量測儀器管理辦法之規(guī)定。5.8進貨點收：5.

6、8.1廠商交貨：先到辦公室提示送貨單領(lǐng)取原物料需求表送需求單位組長核對點收。5.8.2點收：各類原物料進貨時，5.8.2.1由各組長依原物料需求表點驗收判定品質(zhì)狀況合格品則在原物料需求表上打v。5.8.2.2合格品要求廠商卸在各指定區(qū)域排放整齊。5.9原物料品質(zhì)管制：5.9.1免驗原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗材料，合金由協(xié)力廠商提供材質(zhì)證明文件。5.9.2免驗原料品質(zhì)不合格處理：使用後發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，由熔解組長開出品質(zhì)異常處理單(原物料、加工用)(附件7.3)於統(tǒng)計損失後交採購人員通知廠商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗及不合格處理：物料則核對品名、規(guī)

7、格，若不符合時由組長在待退之原物料上標識退貨，知會採購人員通知廠商限期退換；並在原物料需求表上之不合格 欄打x。5.10殼模外包與品質(zhì)管制：生管依廠客戶訂購單凡無庫存且需殼模外包者，開殼模訂購單(附件7.4)向廠商訂購，其品質(zhì)要求、模具管制及不合格處理方式，悉依樹脂殼模訂購合約書執(zhí)行。5.11殼模廠內(nèi)生產(chǎn)及其品質(zhì)管制：5.11.1需求計劃派工記錄表(附件7.5)：生管依客戶需求及成品庫存標準量開出派工記錄表及流程管制卡(附件7.13)印交殼模組長。5.11.2生產(chǎn)計劃殼模管理表(附件7.6)：殼模組長依派工記錄表排定每週的殼模管理表作為派工及查驗依據(jù)。5.11.3每日派工計劃殼模組工作日報表(

8、附件7.7)：5.11.3.1發(fā)單：殼模組長每日下班前必需依殼模管理表依次日之生產(chǎn)機臺及人員填殼模組工作日報表交受派之工作人員並說明產(chǎn)量及品質(zhì)要求。5.11.3.2收單：工作人員在下班前必須詳填殼模組工作日報表內(nèi)容，交給組長統(tǒng)計績效。5.11.4架模：由組長或其代理人預(yù)先將模具架妥並試作。5.11.5執(zhí)行殼模生產(chǎn)需注意事項：5.11.5.1殼模色澤標準：依限度樣本色澤不可過焦或太生。5.11.5.2火力標準：依殼模尺寸與瓦斯流量標準執(zhí)行不可擅自調(diào)整，沒有作用的火嘴必須塞緊。5.11.5.3時間標準：週期時間依殼模週期時間管制標準以計時器管制，不可擅自調(diào)整。5.11.5.4績效標準：依殼模製作工

9、時標準每人生產(chǎn)績效至少需達90%以上，凡低於90%廠長必須瞭解原因並改善。5.11.5.5工作環(huán)境標準：依據(jù)殼模組工作日報表中之5s查核表規(guī)定確實執(zhí)行。5.11.6殼模組立品質(zhì)標準：5.11.6.1必須刮除砂心合模線。5.11.6.2必須吹淨模內(nèi)及砂心之殘砂。5.11.6.3必須依殼模串層數(shù)標準之數(shù)量組立。5.11.6.4必須在每組完一串後在下澆道口加防塵蓋片。5.11.6.5必須小心輕放。5.11.7.查帳巡檢：組長必須依殼模管理表所派任務(wù)每日多次巡檢所屬人員的工作品質(zhì)、殼模品質(zhì)、產(chǎn)量、異常狀況等一旦發(fā)現(xiàn)差異立即要求改善並給予必要之協(xié)助。5.11.8績效管理：組長每天下班前收回殼模組工作日報

10、表統(tǒng)計各工作人員績效並登入殼模管理表，若低於90%必須追因並要求次日改善，殼模管理表由廠長或總經(jīng)理每日審查後公佈。5.12熔鑄及其品質(zhì)管制：5.12.1材料識別管制：5.12.1.1丸料、板料：標識材質(zhì)，如304、316。5.12.1.2回爐料：316材質(zhì)在澆口杯處噴紅漆、外銷304噴綠漆、內(nèi)銷304材質(zhì)則不噴漆。5.12.1.3合金：凡包材上有標識者依標示辨識，無標識者在進料時標識品名及成份。5.12.2殼模標識及其品質(zhì)管制：5.12.2.1殼模點驗時標識品名、規(guī)格、材質(zhì)。5.12.2.2鎖模前檢視各層是否密合，凡澆屈者不可使用。5.12.2.3鎖模時調(diào)整螺桿螺帽高度必須兩側(cè)一致並按下快速夾

11、鉗。5.12.2.4澆口杯粘著劑不可塗靠下澆道。5.12.2.5注意澆鑄材質(zhì)之一致性。5.12.3熔解作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.12.3.1細料打底、材料不可有水份。5.12.3.2熔解時嚴防架橋、不可用力敲打爐壁。5.12.3.3熔解時鎳、鉬可在熔1/2時添加，鉻在熔約8分滿時添加，矽在溫度到達時添加。5.12.3.4每日之前爐必須取樣做爐前分析。5.12.3.5合金添加量(公斤)=熔解量(公斤)(目標值爐前分析值)合金含量%5.12.3.6澆盆內(nèi)需放入鋁片(約45公克) 才可倒入鋼水，再放入銻(約1公克)後始可澆注。5.12.3.7澆鑄後約等3分鐘凝固後始可拆模推入震砂臺清砂。5.12.3.8

12、依相同的材質(zhì)、品名規(guī)格分類推疊於切割臺傍。5.12.3.9依5.12.1.2在流道口噴漆標識材質(zhì)。5.13後處理作業(yè)及其品質(zhì)管制：派工：組長在每日下班前填寫後處理組工作計劃表(附件7.8)，並在上班時分派工作。5.13.1切割：5.13.1.1修邊時不可傷到鑄件。5.13.1.2切斷時不可傷到鑄件，且對準進水口邊緣預(yù)留量約1mm以內(nèi)，切片與串鑄件保持一直線切勿強力下壓。5.13.1.3回爐料材質(zhì)需依顏色分類。5.13.1.4切割人員必須穿防護衣及戴面罩。5.13.2噴砂：5.13.2.1每次噴砂鑄件材質(zhì)、尺寸必須相同，不可混雜。5.13.2.2滾筒內(nèi)裝料不可高於葉輪下限。5.13.2.3啟動前

13、需檢查滾筒門扣是否扣緊。5.13.2.4計時器必須依規(guī)定時間調(diào)整。5.13.2.5滾筒起動後1分鐘，查看過濾網(wǎng)是否阻塞，若阻塞必須清理。5.13.2.6時常查看鋼珠是否足夠（電流表指示於2530之間為足夠）。5.13.2.7完成噴砂作業(yè)，噴砂機必須轉(zhuǎn)正，滾筒左下方鐵片必須卡住才可開門卸出鑄件。5.13.2.8集塵器每週清理次。5.13.3研磨：5.13.3.1功布帶不可折到，以免斷裂。5.13.3.2膠輪選擇： 8090。軟膠輪：1/2以下尺寸之鑄件使用。 91100。硬膠輪：1/2以上尺寸之鑄件使用。5.13.3.3軟膠輪使用後之砂帶，可回收使用於硬膠輪以節(jié)約資源。5.13.3.4砂帶更換完

14、成後應(yīng)將彈力把手推到底，以防止運轉(zhuǎn)時發(fā)生左右偏向。5.13.3.5砂帶偏向調(diào)整：以後方之鋁輪偏向軸調(diào)整之。 調(diào)整後方旋紐砂帶往左偏向。 調(diào)整前方旋紐砂帶往右偏向。5.13.3.6研磨時，凡飛邊、進水口等皆需磨除，但不可傷及鑄件。5.13.4酸洗、脫油、品檢：5.13.4.1焊補後酸洗液：氟酸：硝酸1：1；焊補件浸泡60分鐘，清洗後再移到滾筒噴砂次。5.13.4.2洗白防銹酸洗液：氟酸：硝酸：水1：1：1；5.13.4.3洗白步驟：(1).先將鑄件放入六角桶吊入酸洗槽，左右搖45。約12分鐘讓鑄件內(nèi)空氣排出。(2).吊入清水槽內(nèi)轉(zhuǎn)動57圈可由底部打入空氣增加清潔度。(3).吊入90。c熱水中浸泡

15、2030秒即可。5.13.4.4脫油步驟： (1).脫油液：清除脫油槽面之殘油（水約半槽）、加熱到5060。c，添加片緘水勺（約23公斤）。(2). 加工件放入六角脫油滾筒吊入脫油槽，轉(zhuǎn)約35分鐘，可用槽內(nèi)底部打入空氣增加脫油速度。(3).吊入90。c熱水中清洗即可吊出。5.13.4.5品檢：填寫毛胚檢驗記錄表（附件7.9）區(qū)分為良品、焊補品及報廢品並分別標識，焊補品修整完畢後必須複檢。5.14加工作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.15外包加工件點驗包裝入庫：5.15.1作業(yè)流程圖：5.15.2包裝規(guī)範與成品檢驗：5.15.2.1袋裝產(chǎn)品包裝明細表：凡未滿1紙箱之產(chǎn)品依此規(guī)範包裝，袋外側(cè)寫上品名、規(guī)格、數(shù)

16、量、客戶名稱。5.15.2.2紙箱裝產(chǎn)品包裝明細表：依紙箱顏色（紅、綠、藍、紫）分別規(guī)定。5.15.2.3成品檢驗填成品檢驗記錄表(附件7.10)不良品必須填入委外加工單(附件7.11)傳真給加工廠扣款，並要求改善。5.15.3出貨：5.15.3.1有存貨則依據(jù)客戶訂購單材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量打出貨單（附件7.12）並填大榮貨運單註明客戶名稱及出貨單號碼後，通知大榮貨運來廠提貨。5.15.3.2出貨單一式3聯(lián)，聯(lián)粘在包材外側(cè)寄給客戶，另兩聯(lián)交給生管結(jié)案及向客戶請款。5.15.3.3生管必須在出貨後次日打電話向客戶確認到貨。六、相關(guān)文件：6.1品質(zhì)記錄管理辦法(2-09)七、附件：7.1客戶訂購單(2-03-01)7.2原物料需求表(2-03-02)7