萬科工程管理工作細(xì)則

1、萬科工程管理工作細(xì)則為加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)作、提高效率，特制定如下現(xiàn)場管理工作程序：一、 工程技術(shù)文件和資料的控制程序1、目的通過對(duì)技術(shù)文件和資料的控制，確保在技術(shù)質(zhì)量管理中使用正確有效的文件資料。1、 適用范圍適用于公司與工程施工相關(guān)的各部門、各合同單位，如：財(cái)務(wù)部、工程部、預(yù)算審計(jì)部及各施工單位等。3、工作職責(zé)工程部對(duì)項(xiàng)目所有技術(shù)文件的編制、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、歸檔和銷毀實(shí)行統(tǒng)一管理。文件的編制a.工程部自行起草或繪制的技術(shù)文件；b.監(jiān)理公司負(fù)責(zé)起草的并經(jīng)由工程部審核認(rèn)可的技術(shù)文件；c.設(shè)計(jì)院繪制的經(jīng)監(jiān)理公司、工程部及公司審核認(rèn)可的變更文件；d.施工單位施工過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、方案、并經(jīng)

2、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程部認(rèn)可的文件。文件的審批各部門起草并經(jīng)其它單位或部門負(fù)責(zé)人予以簽字批準(zhǔn)，加蓋公章方能生效,審批流程見流程圖，其中業(yè)主審核意見應(yīng)由工程部、預(yù)算審計(jì)部、總工、副總、總經(jīng)理根據(jù)變更大小分級(jí)核準(zhǔn)。日常工程管理資料由監(jiān)理公司和工程部負(fù)責(zé)。其它資料審批按質(zhì)監(jiān)站或政府職能部門要求實(shí)施。文件的標(biāo)識(shí)所有技術(shù)文件必須由相關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)人簽字和蓋章，并由工程部統(tǒng)一編號(hào)；作廢文件加蓋“作廢”章。文件的發(fā)放與保密經(jīng)工程部同意發(fā)放文件時(shí)，由工程部按發(fā)放范圍發(fā)放，按文件發(fā)放記錄規(guī)定，做好記錄，各收件單位須做好文件的保密工作。重要文件需轉(zhuǎn)發(fā)或復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)編制單位負(fù)責(zé)人同意后方能轉(zhuǎn)發(fā)或復(fù)印。發(fā)放給相關(guān)單位的

3、文件是復(fù)印件的應(yīng)在復(fù)印件上注明原件的存放處。文件的修訂、更改技術(shù)文件的修訂、更改必須按文件批準(zhǔn)程序級(jí)級(jí)申報(bào)，另行批準(zhǔn)，并在發(fā)放范圍內(nèi)收回作廢文件，并作好記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和延溯工程部督促施工方對(duì)進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期，使用部門和檢試驗(yàn)狀態(tài)等。標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、有關(guān)文件一致。督促施工方對(duì)材料設(shè)備的施工部位進(jìn)行詳細(xì)記錄：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗(yàn)人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。文件的歸檔由資料員負(fù)責(zé)歸檔，并按工程檔案規(guī)范、檔案館要求進(jìn)行操作。文件的收回銷毀作廢文件加蓋“作廢章”，有必要時(shí)集中予以銷毀。對(duì)文件制作、發(fā)放的要求須存檔的文件的

4、制作均必須由打印機(jī)直接打印，幅面a4，發(fā)放時(shí)必須是原件。二、工程變更簽證控制程序1、 目的通過對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的控制，確保成本控制要求，避免造成成本浪費(fèi)。2、適用于監(jiān)理公司、工程部、預(yù)算審計(jì)部、各施工單位、設(shè)計(jì)院3、工作職責(zé)工程部負(fù)責(zé)對(duì)簽證的實(shí)施和控制，負(fù)責(zé)對(duì)工程所需變更的確認(rèn)。預(yù)算審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)簽證工作的成本控制監(jiān)督和審核。簽證的依據(jù)因不可預(yù)計(jì)原因造成的有關(guān)工程及設(shè)計(jì)變更、施工中為滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，而采取的有關(guān)措施引起的工程量增減。簽證資料要求a.簽證應(yīng)準(zhǔn)備以下資料：經(jīng)甲方和監(jiān)理批準(zhǔn)的簽證前提條件和原因；真實(shí)反映簽證變化的文字、圖紙、照片或其它直觀依據(jù)；現(xiàn)場確認(rèn)時(shí)工程部、監(jiān)理、預(yù)算審計(jì)部、施工

5、方同時(shí)草簽確認(rèn)意見；b.簽證資料格式要求（見工程簽證單）c.簽證意見必須以藍(lán)、黑墨水筆書寫,并一式五份.簽證程序a.簽證金額在500元以下的按如下程序進(jìn)行：施工單位監(jiān)理公司 現(xiàn)場共同確認(rèn) 工程部 預(yù)算審計(jì)部 甲方代表預(yù)算審計(jì)部b.簽證金額在5000元以下的按如下程序進(jìn)行：施工單位監(jiān)理公司 工程部 現(xiàn)場共同確認(rèn) 工程部 預(yù)算審計(jì)部 分管副總預(yù)算審計(jì)部c.簽證金額在5000元以上的按如下程序進(jìn)行：施工單位監(jiān)理公司 工程部 現(xiàn)場共同確認(rèn) 工程部 預(yù)算審計(jì)部 分管副總總經(jīng)理預(yù)算審計(jì)部1、 工程變更控制施工單位提出工程變更的控制程序施工單位向監(jiān)理單位提出工程變更要求，監(jiān)理單位研究變更的合理性和可行性并向

6、工程部提交，工程部、預(yù)算審計(jì)部商討對(duì)進(jìn)度和費(fèi)用相應(yīng)變化的建議并向公司匯報(bào)，公司確認(rèn)變更要求引起的進(jìn)度變化與費(fèi)用的變化，監(jiān)理單位起草變更通知或設(shè)計(jì)院出變更圖，建設(shè)單位簽字認(rèn)可并發(fā)文。設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更要求，監(jiān)理單位研究變更的可行性及對(duì)進(jìn)度和費(fèi)用的相應(yīng)變化,并向工程部、預(yù)算審計(jì)部提交審核意見，建設(shè)單位確認(rèn)進(jìn)度及費(fèi)用變化，設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更文件、監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書，建設(shè)方簽字認(rèn)可并發(fā)文。建設(shè)方提出的變更工程部向監(jiān)理提出變更方案，監(jiān)理公司進(jìn)行合理性和可行性研究，并向工程部提交進(jìn)度和費(fèi)用變化建議，建設(shè)方討論確定，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設(shè)計(jì)院出變更圖紙，建設(shè)方簽字認(rèn)可發(fā)文。

7、監(jiān)理方提出的變更：監(jiān)理工程師提出設(shè)計(jì)變更，建設(shè)單位審核確認(rèn)進(jìn)度及費(fèi)用變化，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設(shè)計(jì)院出變更圖紙，建設(shè)方簽字認(rèn)可發(fā)文。三、設(shè)備材料采購程序1、目的保證采購產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，滿足工程質(zhì)量要求，并嚴(yán)格控制成本。2、范圍適用于甲供和乙購材料設(shè)備供應(yīng)工作的管理。3、工作職責(zé)供貨商評(píng)價(jià)通過社會(huì)調(diào)查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商質(zhì)保能力、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝水平及社會(huì)信息等信息，以對(duì)其生產(chǎn)、技術(shù)能力和資信度進(jìn)行正確評(píng)價(jià)。供貨商選擇在調(diào)研基礎(chǔ)上，對(duì)可供貨商進(jìn)行排隊(duì)比較，選出其中合格的供貨商并編制合格的候選名錄。采購計(jì)劃的編制a.工程部配合預(yù)算審計(jì)部，明確完整地編制采購計(jì)劃，

8、內(nèi)容如下：產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、等級(jí)、是否標(biāo)準(zhǔn)通用產(chǎn)品；規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程，以此作為交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件,并包括一些特殊質(zhì)量要求；在有質(zhì)量保證要求時(shí)，要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)等；采購數(shù)量、日期。b.采購資料發(fā)布前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c.采購的產(chǎn)品須經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可收貨，并保留復(fù)驗(yàn)權(quán)利，乙方不得因業(yè)主的驗(yàn)證而減輕提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。d.設(shè)備材料檢驗(yàn)后，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，要進(jìn)行妥善保管，并實(shí)行“專料專用”，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的設(shè)備材料，應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)，并要求乙方拿出處理方案報(bào)監(jiān)理公司，認(rèn)可后由工程部組織各部門共同處理。e.對(duì)實(shí)物驗(yàn)證合格而供貨商拿不出必要的質(zhì)量證明文件，而工程施

9、工急用的，由工程部組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。但首先必須驗(yàn)證其以往質(zhì)量證明文件，并有一定資信度，事后必須補(bǔ)齊所有質(zhì)量證明文件。建筑材料選定的操作流程：建設(shè)工程中材料及設(shè)備用量大、造價(jià)高、質(zhì)量要求高時(shí)必須對(duì)其品牌、規(guī)格、價(jià)格、供貨方式進(jìn)行考察。材料選擇按以下方式操作：a.主要材料、大宗材料及設(shè)備等價(jià)格異動(dòng)小，宜采取發(fā)布信息尋價(jià)、招標(biāo)，由預(yù)算審計(jì)部牽頭、工程部、工程總監(jiān)、主管副總復(fù)核確定，提供樣品并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.價(jià)格異動(dòng)大、次要材料、零星材料，由預(yù)算審計(jì)部牽頭，廣泛收集品牌規(guī)格、價(jià)格（每種材料至少收集五個(gè)品牌匯總），確定考察時(shí)間、路線，邀請(qǐng)工程部專業(yè)人員參與

10、考察，并報(bào)工程部部長、預(yù)算審計(jì)部部長、主管副總簽閱、總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和延溯a.工程部督促施工方對(duì)進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期，使用部門和檢試驗(yàn)狀態(tài)等。b.標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、有關(guān)文件一致。c.督促施工方對(duì)材料設(shè)備的施工部位進(jìn)行詳細(xì)記錄：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗(yàn)人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。材料、設(shè)備的進(jìn)場程序施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。材料、設(shè)備進(jìn)場前必須“三證”齊全，并提前24小時(shí)通知監(jiān)理公司，監(jiān)理公司應(yīng)派專業(yè)監(jiān)理工程師與建設(shè)方代表、施工方代表共同檢驗(yàn)，并及時(shí)做好見證取樣送檢工作，全過程監(jiān)督送檢試驗(yàn)工作，確認(rèn)

11、合格后方能入庫，對(duì)重要的結(jié)構(gòu)材料和功能材料、設(shè)備必須先看樣或送檢合格，并報(bào)監(jiān)理公司共同參與檢驗(yàn)。四、施工過程控制程序1、目的保證施工過程中的工程測量、各工序的質(zhì)量和各分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。2、范圍適用施工過程的測量管理、技術(shù)管理及工序控制。3、職責(zé)工程部委托監(jiān)理公司對(duì)施工過程中的技術(shù)方案進(jìn)行審查，優(yōu)化施工方案，對(duì)測量和工序進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。監(jiān)控其施工質(zhì)量和安全環(huán)境，監(jiān)控施工進(jìn)度、監(jiān)控材料、設(shè)備的使用情況。明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)a.工程開工前，督促設(shè)計(jì)方向監(jiān)理和施工方進(jìn)行技術(shù)交底、圖紙會(huì)審，貫徹設(shè)計(jì)要求，明確使用的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)措施、施工要點(diǎn)及有關(guān)的技術(shù)參數(shù)等。b.督促

12、檢驗(yàn)施工方的計(jì)量工作，并審核其工程測量方案，確保計(jì)量工具和測量的準(zhǔn)確性，測量人員必須持證上崗，嚴(yán)格按測量規(guī)范和操作規(guī)程作業(yè)，督促做好“三控”工作：標(biāo)高控制；軸線控制；尺寸、重量配比等計(jì)量控制。c.明確主要關(guān)鍵工序，并督促施工方報(bào)送具體施工方案和質(zhì)保措施，關(guān)鍵工序如下：鋼筋工程，豎向粗鋼筋連接等；高強(qiáng)泵送混凝土；預(yù)應(yīng)力工程；混凝土工程，大體積混凝土，二期混凝土等；地下室防水、結(jié)構(gòu)縫防水、廚衛(wèi)防水、屋面防水；砌體工程；地腳螺栓、預(yù)埋件、預(yù)埋孔；高強(qiáng)螺栓；一、二級(jí)焊縫焊接；耐火砌體、耐火澆注料；管線預(yù)留預(yù)埋，水電設(shè)備安裝；裝飾裝修。技術(shù)控制a.施工工序的控制嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行；b.根

13、據(jù)工程進(jìn)度，按規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)工序技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行審核評(píng)價(jià)；c.特殊工種必須持證上崗，上崗前施工單位必須做好崗前培訓(xùn)，安全技術(shù)交底工作。d.對(duì)采用的新技術(shù)、新材料、新工藝，應(yīng)督促施工方進(jìn)行工藝試驗(yàn)，制訂操作標(biāo)準(zhǔn)，并培訓(xùn)操作施工人員。e.對(duì)樣板間要明確技藝評(píng)定準(zhǔn)則，用文字標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)樣或圖文說明等方式表達(dá)明確，經(jīng)監(jiān)理、甲方確認(rèn)后實(shí)施，樣板間施工完畢后必須報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方驗(yàn)收確認(rèn)后再進(jìn)行其他房間的施工。過程檢查控制a.工序交接由工程部、監(jiān)理公司組織相關(guān)施工方、建設(shè)方、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院，對(duì)有關(guān)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并督促施工方作好工序交接記錄，記錄必須由上道工序施工管理人員和相關(guān)單位簽字認(rèn)可后才能進(jìn)入下道工序

14、。b.隱蔽工程工程隱蔽驗(yàn)收：乙方自檢合格后，24小時(shí)前通知甲方代表，監(jiān)理工程師參加，通知包括乙方自檢記錄內(nèi)容、隱蔽和中間驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、乙方準(zhǔn)備好的驗(yàn)收記錄，經(jīng)現(xiàn)場核對(duì)實(shí)物滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，且材料檢試驗(yàn)報(bào)告已明確表明材質(zhì)質(zhì)量合格的情況下，經(jīng)各方認(rèn)可簽字后才能進(jìn)行隱蔽。c.分部分項(xiàng)工程及其驗(yàn)收。由監(jiān)理公司會(huì)同建設(shè)方、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院共同對(duì)施工方分項(xiàng)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收。d.質(zhì)量保證資料、技術(shù)管理資料、安全資料的核查，按檔案館要求和質(zhì)量備案制要求，依據(jù)設(shè)計(jì)和規(guī)范要求對(duì)其反映施工過程的上述資料進(jìn)行重點(diǎn)核查：材料進(jìn)場及檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、材料出廠合格證、批量、批次等，并將各材料用途去向追溯清晰；工序交接記錄和隱蔽驗(yàn)收記錄；技術(shù)變更和設(shè)計(jì)變更記錄；各項(xiàng)檢測評(píng)定記錄；測量計(jì)量記錄；安全措施及執(zhí)行情況；實(shí)地觀感評(píng)定。e.已經(jīng)各方評(píng)定合格的成品，監(jiān)理公司應(yīng)督促施工方進(jìn)行成品保護(hù)工作，合理計(jì)劃安排施工，盡最大限度減輕對(duì)成品的損害。采取攔擋、遮蓋、封閉等方法，并設(shè)置醒目標(biāo)志對(duì)已完成的成品予以保證；上述工序成品驗(yàn)收合格并交由下工序施工單位施工時(shí)，由下工序施工單位負(fù)責(zé)成品保護(hù)；各不同專業(yè)施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工工藝流程和操作規(guī)程進(jìn)行，誰違反工藝流程和操作規(guī)程造成的產(chǎn)品破壞和損壞，由誰負(fù)責(zé)賠償，特殊情況由相關(guān)方在監(jiān)理公司監(jiān)督下制訂保護(hù)措施。后續(xù)工序須在已完工程上開洞打洞的，