管理評審管理程序

1、管理評審管理程序文件編號：xx/qp56-01 版本版次：a/0 頁碼 6 of 6版 本日 期修 改 原 因a/02011-06-28首次發(fā)行編 制審 核批 準部 門總經(jīng)理董事長董事長日 期簽 名受控狀態(tài)(蓋章處)分 發(fā) 號分發(fā)日期實施日期目 錄1、目 的-3-32、適用范圍-3-33、定 義-3-34、職 責-3-35、工作程序-3-46、績效指標-4-57、相關文件-6-68、記 錄-6-6流程圖step階段action行為responsibility責任部門result(form/report)結果（表格/報告）01管理評審策劃總經(jīng)理管理者代表年度管理評審計劃02評審計劃的審批noye

2、s 總經(jīng)理年度管理評審計劃03 評審通知各部門批準的管理評審實施計劃04資料準備各部門各部門管評輸入資料05實施評審總經(jīng)理管理者代表/各部門管理評審報告06評審通報管理部管理評審報告07糾正預防措施實施相關部門糾正預防措施報告08 措施驗證noyes各部門糾正預防措施報告09標準化各部門標準化體系文件10記錄保存管理部完好保存記錄1. objective目的對質量管理體系進行評審，確保體系運行的適宜性、充分性和有效性，以滿足iso/ts16949標準要求和公司質量方針目標的實現(xiàn)，達到持續(xù)改進。2. scope適用范圍適用于公司管理層對質量管理體系現(xiàn)狀及運行有效性、適宜性和充分性的評審。3. t

3、erms and definition定義無4. responsibilities職責4.1總經(jīng)理：按期主持管理評審，審批管理評審計劃和管理評審報告。4.2管理者代表：負責報告質量管理體系運行情況，編制管理評審報告，批準整改措施計劃以及管理評審后糾正和預防措施的落實。4.3 管理部：負責編制管理評審計劃，記錄并保存管理評審的記錄。4.4各職能部門：負責提供與本部門工作有關的評審資料，負責就管理評審中提出的整改項目制定、實施糾正和預防措施。5. procedure工作程序5.1 管理評審時機正常情況下，管理評審每年不少于一次，間隔不超過12個月。在下列情況下總經(jīng)理可決定增加評審：a)內(nèi)部或外部環(huán)

4、境發(fā)生了重大變化；b)法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大調(diào)整時；c)公司組織機構、產(chǎn)品活動服務范圍、資源配置、外部環(huán)境技術發(fā)生重大變化時；d)出現(xiàn)重大質量事故時；e)顧客關于產(chǎn)品質量提出嚴重申訴時；f)內(nèi)審完成后或即將進行第二、第三方審核時；g)總經(jīng)理認為有必要時。5.2管理評審輸入內(nèi)容5.2.1質量管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部與外部質量審核的結果及措施的實施效果；2）顧客滿意度控制的實施及反饋；3）組織結構、程序、過程和資源的適宜性；4）最終產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求的程度；5）業(yè)務計劃的執(zhí)行情況、過程中績效指標的匯總編制及趨勢分析6）糾正和預防措施引起的改進意見；7）質量方針和目標的實施狀況；8）上次管理

5、評審所提出問題的解決情況；9）質量體系對市場戰(zhàn)略新技術、最新體系標準、社會要求及環(huán)境條件的通用程度和有效性；10）不良質量成本的報告和評價；11）iso/ts16949：2009標準的所有要素的有效性和適宜性；12）apqp進展狀況；13）實際或潛在市場失效分析及其對質量、安全、環(huán)境的影響；14）可能對質量管理體系影響的變更；15）改進的建議。5.3 管理評審組織5.3.1總經(jīng)理主持管理評審。5.3.2評審組成員有:總經(jīng)理或管理者代表、各部門主管、內(nèi)審組長以及總經(jīng)理指定的有關人員。5.4管理評審計劃管理部負責制訂“年度管理評審計劃”，并提前兩周交總經(jīng)理批準實施。管理評審計劃包含以下內(nèi)容：a)管

6、理評審目的、依據(jù)；b)管理評審的時間、地點、方式；c)評審組成員；d)評審具體內(nèi)容，擬解決的問題；e)提供評審資料的部門。5.5評審準備4.5.1管理部負責制定“管理評審實施計劃”并提前一周發(fā)至有關部門或人員，由參加人員和有關部門代表按計劃要求準備相關文件和資料。4.5.2管理部負責文件和資料的匯總，經(jīng)總經(jīng)理審核后整理，分發(fā)給參加會議的人員。5.6評審實施5.6.1由總經(jīng)理(最高管理者)發(fā)起，總經(jīng)理負責主持會議，公布評審內(nèi)容。如果總經(jīng)理不能參加，可由授權管理者代表主持，但會議內(nèi)容和結論必須報總經(jīng)理批閱，方才有效。5.6.2管理者代表作質量體系運行報告，包括質量和環(huán)境方針、目標的貫徹及實施情況報

7、告，內(nèi)部質量和環(huán)境審核報告以及整改措施。5.6.3各職能部門分別在管理評審會議中向最高管理層匯報“管理評審實施計劃”中要求的內(nèi)容。5.6.4管理部負責管理評審會議的記錄。5.6.5管理部根據(jù)管理評審會議記錄及評審結果組織編制“管理評審報告”。5.6.6管理評審報告內(nèi)容包括：a)評審目的；b)評審時間；c)參加人員；d)評審內(nèi)容；e)質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價；f)評審中發(fā)現(xiàn)的問題及責任部門；g)質量管理體系及其過程有效性的改進；h)方針、目標、組織結構、過程控制等方面的修改；i)與顧客有關的產(chǎn)品的改進；j)資源的需求；k）管理評審報告的發(fā)放范圍:各部門經(jīng)理以上管理人員。5.6.

8、7評審報告由總經(jīng)理審批，管理部負責分發(fā)并記錄。5.7 管理評審改善計劃5.7.1對于管理評審形成的輸出結論，相關部門應進行原因分析并制訂糾正措施，以支持會議結論的落實，落實結果由管理者代表負責跟催驗證，將檢查結果向總經(jīng)理/董事長匯報，并作為下次管理評審的輸入資料。5.7.2 糾正/預防/改進的實施，具體按糾正、預防措施和改進管理程序進行。5.8對管理評審后采取的糾正/預防措施中涉及的質量和環(huán)境活動程序的變更和體系文件的修改，由管理者代表組織實施，并按文件管理程序的規(guī)定執(zhí)行。管理評審形成的記錄按記錄管理程序要求收集保存。6key process indicator 績效指標target指標calculating method計算方法 who責任人frequency頻次管理評審輸出改善及時率實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)*100%管理者代表每年1次7. reference相關文件記錄管理程序文件管理程序 糾正、預防措施管和改進理程序8. record記錄no.編號record記錄名稱 location保存部門retention保存期限yl/qr-56-01-01年度管