報(bào)廢和呆滯物料管理制度物料報(bào)廢相關(guān)部門職責(zé)與流程

1、深圳市昇藍(lán)科技報(bào)廢和呆滯物料管理制度目的為規(guī)范物料報(bào)廢過程、管理、控制，使其全過程運(yùn)作有依可循，特制定此管理辦法。適用范圍適用一切物料報(bào)廢運(yùn)作過程管理控制。定義報(bào)廢物料：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程所產(chǎn)生的無法再使用的所有物料，包括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等必須報(bào)廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲(chǔ)存過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)必須專案處理的物料。 在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品及成型后尚未入庫(kù)的成品。 成品：在此文中指已入庫(kù)的產(chǎn)品含庫(kù)存呆滯產(chǎn)品、庫(kù)存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品。使命生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)未

2、入庫(kù)前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。庫(kù)部門；呆滯物料的申報(bào)和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理；負(fù)責(zé)“以舊換新后回收的物料如：五金配件、勞保用品等報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門所提出必須呆滯和報(bào)廢的原/輔材料、半成品、成品進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)必須報(bào)廢的品質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器申報(bào)。4.4工程部：負(fù)責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBA類報(bào)廢時(shí)的鑒定。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯和報(bào)廢物料的相關(guān)財(cái)務(wù)管理。4.6各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門主管：負(fù)責(zé)各類物料的審、核、批。4.7 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。 PMC：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用

3、，并由PMC將其納進(jìn)訂單物料，不再申購(gòu)。內(nèi)容5.1 原/輔材料和勞保材料報(bào)廢流程：.1投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標(biāo)識(shí)后必須做報(bào)廢處理時(shí)，則依退貨管理辦法辦理退庫(kù)手續(xù)。5.1.2庫(kù)存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報(bào)廢前同樣必須經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標(biāo)識(shí)。原/輔材料和勞保材料假設(shè)屬化學(xué)品類，則報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)審批后必須依化學(xué)品管理辦法執(zhí)行該類物料相應(yīng)的報(bào)廢處理措施。原/輔材料和勞保材料作報(bào)廢處理時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表一要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.1.5經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二和三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根。表一權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理

4、廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決輔助材料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決勞保材料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決在制品報(bào)廢流程.1制程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時(shí)，則由生產(chǎn)部門填報(bào)損耗申報(bào)表，依質(zhì)量變異、事故處理辦法執(zhí)行。品必須做報(bào)廢處理時(shí)，則必須經(jīng)品管人員判定、標(biāo)示。5.2.3制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定必須做報(bào)廢處理時(shí)，則由生產(chǎn)部門拉長(zhǎng)填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表二要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.2.4經(jīng)審

5、批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交生產(chǎn)部門、第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。 表二權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量生產(chǎn)拉長(zhǎng)生產(chǎn)經(jīng)理品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值200元報(bào)核核核決價(jià)值200500元報(bào)核核核核決價(jià)值500元以上報(bào)核核核核核決成品報(bào)廢流程5.3.1已入庫(kù)成品指庫(kù)存呆滯產(chǎn)品、庫(kù)存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品必須報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表三要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根。 表三權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元以下報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決5.4生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢流程5.

6、4.1生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，假設(shè)必須報(bào)廢處理時(shí)，則由使用部門主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表四要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)設(shè)備管理辦法執(zhí)行。5.5檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器報(bào)廢流程5.5.1檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器必須報(bào)廢時(shí)，則由品質(zhì)部主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表四要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.5.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第二聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3其它有關(guān)檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器管理作業(yè)要求依據(jù)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)范執(zhí)行。 表四權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元

7、以下報(bào)核決價(jià)值5002000元報(bào)核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核決5.6模具報(bào)廢流程5.6.1模具必須報(bào)廢時(shí)，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班或主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表五要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.6.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第二聯(lián)注塑/外協(xié)部門存根。 表五權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元以下報(bào)核決價(jià)值5002000元報(bào)核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核決5.7車輛報(bào)廢流程依車輛管理規(guī)定及相應(yīng)的國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。報(bào)廢時(shí)，由司機(jī)填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第三聯(lián)由行政部門存

8、根。5.8其它要求5.8.1財(cái)務(wù)部接獲經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單后，依財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。5.8.2各部門的報(bào)廢申請(qǐng)單須儲(chǔ)存三年。5.8.3產(chǎn)品含在制品、成品、退貨產(chǎn)品、原/輔料經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由品質(zhì)部做報(bào)廢品標(biāo)示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由工程部做報(bào)廢品標(biāo)示；模具經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由物料使用部門做報(bào)廢品標(biāo)示。5.8.4未通過辦理報(bào)廢手續(xù)而擅自做報(bào)廢處理時(shí)，則品質(zhì)部、工程部門有權(quán)酌情對(duì)物料處理報(bào)廢的部門主管扣款50100元。5.8.5申報(bào)人填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單時(shí)必須填寫完整特別是報(bào)廢原因必須填寫清楚完整。呆滯物料的范圍5.9.1 對(duì)優(yōu)良狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過6

9、個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。5.9.2 對(duì)成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過半年以上的。5.9.3 有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到儲(chǔ)存期限的。5.9.4 因工藝更結(jié)構(gòu)或制定變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存6個(gè)月的物料均視為呆滯物料。呆滯物料的處理流程倉(cāng)庫(kù)在每月的5號(hào)前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)表分發(fā)給各相關(guān)部門。 品質(zhì)部接到倉(cāng)庫(kù)的呆滯物料明細(xì)表后兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3 PMC核對(duì)呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。5.10.PMC對(duì)原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。5.10. 資材PMC對(duì)成品的處理回復(fù)日期為一周。 資材采購(gòu)針對(duì)呆滯物料明細(xì)表無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)系供應(yīng)商是否可以退換料，或低價(jià)出售等處理方案并標(biāo)明完成的時(shí)間。5.10.5 工程針對(duì)呆滯物料明細(xì)表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。5.10.6 以上流程均無法處理的，由資材倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，由以上各部門經(jīng)理，主管會(huì)簽后走報(bào)廢流程，報(bào)廢申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)存檔。.7 半年以上未進(jìn)行處理的呆滯成品，由資材經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理處理。5