加油站月度經(jīng)營(yíng)分析

1、加油站月度經(jīng)營(yíng)分析（月）銷(xiāo)售分公司加油站二一二年月日加油站月度分析報(bào)告一、銷(xiāo)售分析1、指標(biāo)完成情況本月零售成品油噸，計(jì)劃完成率為%，其中汽油完成 噸，柴油噸，柴汽比為，售卡張，卡銷(xiāo)比%；年度累計(jì)完成汽柴油為噸，累計(jì)完成年計(jì)劃進(jìn)度%，發(fā)生費(fèi)用 元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為元。2、銷(xiāo)售品種分析各品種銷(xiāo)售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點(diǎn)有:市場(chǎng)供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會(huì)活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)情況（競(jìng)爭(zhēng)及控銷(xiāo)）、道路維修改道、促銷(xiāo)情況、提高加油站運(yùn)營(yíng)效率、開(kāi)展競(jìng)賽及服務(wù)活動(dòng)，實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況（加油站停業(yè)改造）等。3、促銷(xiāo)分析本月開(kāi)展了以為主題的促銷(xiāo)活動(dòng)，促

2、銷(xiāo)期間的促銷(xiāo)油品及銷(xiāo)售情況見(jiàn)下表：促銷(xiāo)活動(dòng)銷(xiāo)售情況 項(xiàng)目品種促銷(xiāo)幅度%促銷(xiāo)期間銷(xiāo)售數(shù)量促銷(xiāo)前同周期銷(xiāo)售數(shù)量去年同期銷(xiāo)售情況促銷(xiāo)效果評(píng)價(jià)品種1品種2品種3備注：二、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)情況，加油站所在主干道車(chē)輛通行量，進(jìn)站率、加滿率情況。本站的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有，并逐一分析如下：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析提示：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、促銷(xiāo)手段（免費(fèi)洗車(chē)、加水、贈(zèng)送禮品、返還現(xiàn)金、滾動(dòng)結(jié)算、賒銷(xiāo)以及其他促銷(xiāo)手段）、控銷(xiāo)手段，以及與本站競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析。三、客戶及服務(wù)分析1、大客戶分析。對(duì)本季度客戶流失和主要變化情況進(jìn)行分析說(shuō)明

3、，對(duì)本季度客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作進(jìn)行簡(jiǎn)要概述。（如本季度著重對(duì)客戶進(jìn)行了開(kāi)發(fā)工作，客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達(dá)到%，與上月對(duì)比提高%。未成功開(kāi)發(fā)客戶的主要原因是：）2、客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析 數(shù)量支付類(lèi)型本季消費(fèi)金額（元）所占比例%與去年同比與上月同比增減元增減%增減元增減%槍 加 油現(xiàn)金ic卡銀聯(lián)卡城市一卡通折扣兌現(xiàn)小額配送合計(jì)本月，本站客戶支付方式主要變化是，占有最高比例的是，ic卡比例為。在引導(dǎo)客戶支付結(jié)構(gòu)改善上做了工作，效果如何。3、服務(wù)分析。本月開(kāi)展了以為主題的服務(wù)活動(dòng)?；顒?dòng)中各班組開(kāi)展服務(wù)的主要情況是，通過(guò)服務(wù)活動(dòng)，使顧客滿意率提高%，對(duì)促進(jìn)品牌知名度和美譽(yù)度有作用。四、效益效率分

4、析1、費(fèi)用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷(xiāo)售收入：元，當(dāng)期費(fèi)用元，噸油收入元，噸油費(fèi)用元，模擬核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)月利潤(rùn)元，本月可控因素與上季對(duì)比情況如下：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目水費(fèi)電費(fèi)通訊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)本月上月增減從上表可以看出，本月加油站費(fèi)用總額比上月度增大（或降低）元，需要加大控制力度的費(fèi)用有、。其中，維修費(fèi)主要是用于設(shè)備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進(jìn)銷(xiāo)售和節(jié)約費(fèi)用的合理月費(fèi)用額度是元。2、利潤(rùn)分析銷(xiāo)量：噸，當(dāng)月費(fèi)用元，可比利潤(rùn)：元，利潤(rùn)貢獻(xiàn)主要由汽油產(chǎn)生，本月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)：銷(xiāo)量要達(dá)到噸，其中汽油需完成噸，月度各日銷(xiāo)量、費(fèi)用和利潤(rùn)三者關(guān)系圖中可見(jiàn)：。3、人均勞

5、效分析上級(jí)核定本站用工編制人，人均零售量噸/人年；本月實(shí)際使用人（其中：合同化員工人，市場(chǎng)化員工人），超（或節(jié)約）用工編制人；實(shí)際人均零售量噸/人年，超（或欠）人均勞效目標(biāo)值噸/人年。現(xiàn)有用工中，加油站管理人員人（其中：站經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，核算員2人）；加油現(xiàn)場(chǎng)操作員工人，實(shí)行班運(yùn)轉(zhuǎn)倒班模式；便利店工作人員人；實(shí)行班倒，機(jī)動(dòng)班員工人。五、存在的主要問(wèn)題及解決問(wèn)題的措施和方法1、市場(chǎng)方面（下月市場(chǎng)主要面臨的情況）；2、銷(xiāo)售方面（分汽柴油和各品號(hào)進(jìn)行說(shuō)明）；3、客戶服務(wù)與管理方面（近期要結(jié)合慶雙節(jié)、迎兩會(huì)要求查尋差距、開(kāi)展服務(wù)）；4、商品管理存在的問(wèn)題（油品購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存管理、促銷(xiāo)、盤(pán)點(diǎn)等各環(huán)節(jié)）；5、費(fèi)用控制（及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制方面的問(wèn)題）；6、提高利潤(rùn)（要開(kāi)展以提高汽油銷(xiāo)量為長(zhǎng)期主題的活動(dòng)，找準(zhǔn)量費(fèi)利之間的關(guān)系，查找制約提高效益的主要問(wèn)題）；7、加油站現(xiàn)場(chǎng)管理（結(jié)合規(guī)范要求，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作、定置管理、站內(nèi)安全等各項(xiàng)檢查，主要問(wèn)題是）；8、需要上級(jí)解決的突出問(wèn)題是。六、下一步工作目標(biāo)1、下月銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)到噸，其中汽油噸，柴油噸；努力將可控費(fèi)用控制在元內(nèi)；力爭(zhēng)將