新版管理手冊a3版圖文文庫

1、管理手冊發(fā) 行 及 修 正 欄版 本修 正 內(nèi) 容生 效 日 期備 注a0新 發(fā) 行(qms & ems合并)2006.4.1a1公司組織架構(gòu)名稱變更，修改對應(yīng)的部門名稱2008-05-01a2按iso9001：2008版標準修訂2009-06-11b0按iso9001:2015及iso14001:2015新版標準修訂 2016-5-9分 發(fā) 欄制 定 及 審 批管理者代表： 總經(jīng)理： 董事長：節(jié)號文件名稱頁數(shù)i發(fā)行與修訂欄1ii目錄2iii修訂記錄3iv手冊頒布令4v手冊的說明56公司簡介7管理者代表任命書8質(zhì)量方針9環(huán)境方針10質(zhì)量管理體系職能分配1112環(huán)境管理體系職能分配13141適用

2、范圍152引用標準153術(shù)語及定義154組織的環(huán)境15185領(lǐng)導作用19246策劃25277支持27328運行32439績效評價434610改進4648附表一質(zhì)量/環(huán)境管理體系術(shù)語定義49附表二iso9001要素與程序文件對照表50附表三iso14001要素與程序文件對照表51附表四組織架構(gòu)圖52管理手冊修改記錄序號修改日期修改內(nèi)容版本修改人核準人12342008-05-012008-05-012009-06-112016-5-9部門名稱變更增加經(jīng)營企劃部新商品推進課制造技術(shù)課的職責按照iso9001：2008版標準修訂，主要涉及條款：4.2.3/5.5.2/6.2/8.2.1/8.3等。按i

3、so9001:2015及iso14001:2015標準進行修訂 ，手冊由八章節(jié)修訂為十章節(jié)。a/1a/1a/2b/0頒 布 令本公司依據(jù)iso9001:2015質(zhì)量管理體系要求及iso14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南編制完成了本公司管理手冊，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，是公司質(zhì)量管理及環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立、實施并維持質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系的最高綱領(lǐng)和行動準則，是用以控制所有下屬程序文件、各部門工作文件的第一級別第一層次的體系文件。本手冊規(guī)定的內(nèi)容不僅是公司對客戶的質(zhì)量承諾和服務(wù)宗旨，也是公司努力回饋社會及相關(guān)方的全體員工必須嚴

4、格遵守和執(zhí)行的文件。 董事長： 2016 年 06月 06 日手冊的說明0.1手冊的編制、審核和批準管理手冊的制定由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核董事長批準后生效。管理手冊分“受控”及“非受控”兩種,公司內(nèi)董事長或總經(jīng)理指定負責人持有現(xiàn)行的有效的質(zhì)量手冊,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后由文控課負責發(fā)放.管理手冊的修改經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準后由文控課負責執(zhí)行,換回舊版文件作廢處理,發(fā)放新版文件. 當客戶有要求或其它原因外發(fā)之質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準后列為“非受控”文件.董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及管理者代表保證管理手冊隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化而不斷更新,提供充足的資源以滿足管理手冊的要求,并以不同的

5、方式讓員工了解. 董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表每年通過管理評審來評審管理手冊的適宜性,進而評價體系的有效性,并由指定人員執(zhí)行適當?shù)拇胧┎⒏欜炞C.0.2過程方法的應(yīng)用本公司在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法,通過滿足客戶要求,增強客戶滿意.過程方法在本質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時,強調(diào)以下方面的重要性:a) 理解并滿足要求;b) 從增值的角度考慮過程;c) 獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果;d) 基于客觀的測量,持續(xù)改進過程.圖1反映了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式并展示了體系的過程聯(lián)系.這種展示反映了本公司在規(guī)定輸入要求時,客戶起著重要作用.對客戶滿意的監(jiān)視,要求對客戶有關(guān)組織

6、是否已滿足其要求的感受的信息進行評價.此外,稱之為“pdca”的方法適用于所有過程.“pdca”模式簡述如下:p策劃:根據(jù)客戶的要求和組織的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標和過程;d實施:實施過程;c檢查:根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)果;a處置:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客滿意內(nèi)外部事宜doplan支持和運作作產(chǎn)品內(nèi)部和外部事宜顧客要求相關(guān)方需 求和期望績效評價策劃領(lǐng)導作用顧客要求qms結(jié)果actioncheck改進相關(guān)方需求與期望產(chǎn)品服務(wù) 輸入 輸出 圖釋: 增值活動 環(huán)境管理體系的持續(xù)改進 信息流內(nèi)外部事宜領(lǐng)導作用支持和運作作策劃

7、績效評價改進plandocheckaction輸入輸出ems結(jié)果相關(guān)方需求與期望公司簡介xxx科技模具（深圳）有限公司是一家專營制造模具及成形塑膠制品公司，本公司具備經(jīng)驗豐富的管理人員、資深工程師及技術(shù)人員，配合高科技生產(chǎn)機械及設(shè)施，誠意為客戶制作高精密的塑膠模具及產(chǎn)品，滿足每位客戶在模具或成品生產(chǎn)上的各項要求。本公司擁有最先進的電腦輔助儀器；包括高精度cnc電腦加工中心cad /cam /cae電腦系統(tǒng)處理（unigraphic）可為客戶制造及設(shè)計復雜的注塑模具、充氣（氮氣）注塑模具、吹氣注塑模具及壓鑄模具等，以配合不同生產(chǎn)行業(yè)（包括家庭電器、汽車燈具、凹凸鏡、面透鏡等）。公司地址：香港新界

8、青衣長好街8號時力工業(yè)大廈2樓b座tel.電話：（00852）24361662 fax.傳真：（00852）24955218company area:1)head office 總公司 公司面積:office area寫字樓：200m2establish date: 1)head office 總公司 成立日期: august,1999 一九九九年八月china factory（中國廠房）：able tech(shenzhen) industries ltd.-外資（獨資）企業(yè)b195 abletech factroy 3rd ind，l zone, bitou village songgan

9、g town ,shenzhen, guangdong, chinaxxx科技模具（深圳）有限公司中國廣東省深圳市松崗鎮(zhèn)碧頭村第三工業(yè)區(qū) 郵編：518105tel.電話：（0755）27130077 fax.傳真：（0755）27130075china factory 中國廠房floor area土地面積：7,500m2factory area 廠房面積：6,800m2staff dormitory 員工宿舍:4,500m2china factory 中國廠房：november,1999一九九九年十一月管理者代表任命書茲任命xxx為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表，負責以下工作：1. 確保按i

10、so9001:2015和iso14001:2015國際標準要求建立、實施和維持公司質(zhì)量環(huán)境管理體系；2. 向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進之依據(jù)；3. 倡導組織和組織全員對以顧客為中心/影響或控制相關(guān)方的認知及符合適用法規(guī)要求的重要性，并以實際的行動來回饋社會；4. 就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 董事長： 2016 年 05 月 09日質(zhì) 量 方 針 “最優(yōu)良的品質(zhì)，最準時的貨期、最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最合理的價格，持續(xù)改善”。1“最優(yōu)良的品質(zhì)”:我們對各項作業(yè)實施過程進行各環(huán)節(jié)嚴格控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 致力滿足客戶要求。2“最準時的

11、貨期”:我們要合理安排生產(chǎn)計劃，不斷提高生產(chǎn)效率，力求在客戶要求的交期中準時地將產(chǎn)品送交客戶。3“最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”:我們不僅向客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量的同時，而且還向我們的客戶提供一流的產(chǎn)品售前、售后服務(wù)，以增強顧客的滿意度。4“最合理的價格”我們充分了解市場行情，嚴格把關(guān)采購成本，盡量降低產(chǎn)品損耗，合理定位產(chǎn)品價格，確保組織與客戶“雙贏”。5、“持續(xù)改善”我們持續(xù)實施質(zhì)量培訓，啟發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量意識，全員參與，持續(xù)改善，使體系更加完善、規(guī)范。環(huán) 境 方 針 認真貫徹執(zhí)行國家環(huán)保路線、方針、政策，堅持以人為本；充分利用和回收合理資源；保護共同家園，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展；滿足客戶的環(huán)保要求，致力于清潔生產(chǎn)。1.

12、 時刻遵照與大自然共存的信念和保護地球環(huán)境與地球共同成長的精神,開展活動。2. 在滿足國家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的規(guī)范等要求的基礎(chǔ)上,我們還對企業(yè)活動提出更高目標,積極地致力于環(huán)境保護,預防污染。3. 產(chǎn)品及材料的有害物質(zhì)管理，遵守各國的法律規(guī)定及客戶要求。4. 對應(yīng)我們各類企業(yè)活動定下環(huán)保目標和指標,努力實現(xiàn)目標、指標。5. 盡可能的減少由于企業(yè)活動對環(huán)境造成的負面影響,更廣泛地推進再回收活動.具體的活動內(nèi)容如下:(a)不斷地使用先進環(huán)保技朮來減少和控制廢水/廢氣的排放(b)不斷地尋求實施減少資能源的使用及處理廢棄物的有效方法(c)不斷地思考并推進合法且有效的回收活動。6. 定期進行內(nèi)部審查

13、和管理評審，不斷地維持并改善環(huán)境管理體系，力求向上。7. 讓全體員工理解本環(huán)境活動方針,并向社會公開此信息。質(zhì)量管理體系職能分配章節(jié)條款（iso9001：2015）管理層/企劃部管理者代表市場部模具技術(shù)部生產(chǎn)管理課模具部制造技術(shù)課品質(zhì)部成形制造課噴油課文控課行政部4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4 質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2 方針5.2.1建立質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3 組織的崗位、職責和權(quán)限6策劃6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施6.2 質(zhì)量目標及其實

14、現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7支持7.1 資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6公司的知識7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制8運行8.1 運行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8

15、.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后的活動8.5.6更改控制8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審 9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出10改進10.1 總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進備注：代表主要職能 代表相關(guān)職能環(huán)境管理體系職能分配章節(jié)條款（iso14001：2015）管理層/企劃部管理者代表市場部模具技術(shù)部生產(chǎn)管理課模具部制造技術(shù)課品質(zhì)部成形制

16、造課噴油課文控課行政部4組織背景4.1 理解公司及其所處的環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍4.4 環(huán)境管理體系5領(lǐng)導作用5.1 領(lǐng)導作用與承諾5.2 環(huán)境方針5.3 公司的崗位、職責和權(quán)限6策劃6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃7支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息的控制8

17、運行8.1 運行策劃和控制8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)9績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2 內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3 管理評審10改進10 改進10.1 總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進備注：代表主要職能 代表相關(guān)職能1適用范圍1.1本手冊適用于公司模具設(shè)計、制作及注塑生產(chǎn)活動及服務(wù)過程中的質(zhì)量和環(huán)境管理體系。本公司依據(jù)iso9001:2015/iso14001:2015標準要求建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過認真貫徹和實施，以達到以下目的：a) 證實公司具有持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；

18、b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進的過程以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意，提升公司的環(huán)境績效。1.2 本公司現(xiàn)時在產(chǎn)品實現(xiàn)的各項過程的外包活動為：電鍍加工、模具熱處理、蝕刻及監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定等過程，公司對以上各外包過程按iso9001:2015標準8.4條款的要求實施控制。1.3 刪減公司生產(chǎn)活動與服務(wù)過程，iso9001:2015和iso14001:2015所有條款均適用。2 引用標準2.1 iso9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 iso9001:2015質(zhì)量管理體系 要求2.3 iso14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4綜合管

19、理體系實施中涉及的質(zhì)量、環(huán)境的其它標準，見法律、法規(guī)及其它要求清單。3術(shù)語及定義本手冊的術(shù)語根據(jù)iso9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和iso14000：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的用語定義，見附表一。4 組織的環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境 公司在建立質(zhì)量/環(huán)境體系時，最高管理者應(yīng)確定與公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標相關(guān)并影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的各種外部（包括各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化、經(jīng)濟及自然等）和內(nèi)部（公司經(jīng)營理念、文化、知識、流程和績效等），需要時，公司應(yīng)更新這些信息：a) 可能對公司目標造成影響的變更和趨勢；b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及

20、相關(guān)方的理念、價值觀；c) 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司確定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括五大相關(guān)方：股東、顧客、供方、員工及社會（包括政府、銀行、周邊社區(qū)等），公司根據(jù)不同部門的職能分工，識別這些相關(guān)方的需求和期望，如股東的資本保值增值要求，顧客的產(chǎn)品要求及環(huán)保要求，供方的盈利要求，員工的收入及職業(yè)健康安全要求，國家的法律法規(guī)要求等。這些要求在公司建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程中予以分析選擇，合理轉(zhuǎn)化為體系的實施要求，通過體系的有效實施，確保要求得到滿足，并通過體系的運行，保證與這些要求相關(guān)的信息得到監(jiān)控和

21、評審。4.3質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍的確定 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在本手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.1/1.2/1.34.4確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程4.1.1 本公司按照iso9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、iso14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系，包括所需過程及其相互作用。 通過實施以下活動，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用。a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出

22、； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定和應(yīng)用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制； d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源； e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責任和權(quán)限，并進行溝通； f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風險和機遇； g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果； h）改進過程和質(zhì)量管理體系。 4.4.2 根據(jù)標準要求，結(jié)合公司實際需要，公司： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導書、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量/環(huán)境

23、管理體系各過程運行； b）保留確認過程按策劃進行的證據(jù)文件。5 領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導層向社會和顧客鄭重承諾：公司依據(jù)iso9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、iso14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準要求建立、實施綜合管理體系，并持續(xù)改進體系的有效性，為保證實現(xiàn)上述承諾，公司從以下活動予以證實：a)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性承擔責任；b)制定質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針，方針體現(xiàn)了質(zhì)量和環(huán)境兩個標準對方針中應(yīng)做出的承諾要求，以確保質(zhì)量和環(huán)境目標在建立與管理中得到有效實施；c)確定組織架構(gòu)及各級人員的職責和權(quán)限，將質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求融入

24、公司各部門、崗位的工作過程；并通過權(quán)責的劃分和實施，支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用；d)任命管理者代表，確定其負責質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實施和保持的具體職責（見管理者代表任命書）；e)采取培訓、會議等溝通方式，確保員工理解滿足顧客要求、其它相關(guān)方要求和法律、法規(guī)要求的重要性，確保公司的有效溝通且符合質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境意識； g)在體系建立、實施的過程中使用過程方法和基于風險的思維，以保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，符合標準和法律法規(guī)要求，適應(yīng)市場需求，確保公司的持續(xù)發(fā)展；h)為一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，提供人力、財力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技

25、術(shù)等資源的支持，并確保資源的獲得；i)通過培訓、考核、獎勵等方式，促進、指導和支持員工為質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；j)通過體系的有效實施、監(jiān)測和改進，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系實現(xiàn)預期的結(jié)果；k)通過管理評審、內(nèi)審、糾正措施的實施等促進體系的持續(xù)改進。5.1.2以客戶為關(guān)注焦點董事長 、總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目標,確保識別客戶明確的或隱含的需求和期望,包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品/環(huán)境有關(guān)的責任或義務(wù)(如法律法規(guī)方面的要求).確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求,并通過質(zhì)量/環(huán)境體系運行得以實現(xiàn). 5.1.2.1最高管理者通過意識培訓，確保全體員工樹立以增強客戶滿意為目的的理念。5.1.2.2最

26、高管理者通過質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立和實施，確保客戶的要求得到確定，并轉(zhuǎn)化為具體要求，以確?？蛻魸M意；同時識別能夠影響產(chǎn)品的符合性，以及增強顧客滿意能力的風險和機遇，采取應(yīng)對措施以增強顧客滿意。5.1.2.3公司通過以下過程識別客戶要求并予以滿足:a)根據(jù)客戶在合同（或提交的技術(shù)資料）中，明示和隱含的要求（包括市場調(diào)研的信息）、法律、法規(guī)以及公司附加要求，確定與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的要求，并進行評審。詳見8.2 “產(chǎn)品和服務(wù)的要求”；b)根據(jù)識別、確定與評審結(jié)果確定產(chǎn)品要求，編制并實施合同、協(xié)議及相關(guān)標準；c)通過產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，滿足客戶要求。在產(chǎn)品要求確定、生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)和服務(wù)提供的實施過程中，

27、保持與客戶溝通，及時了解客戶要求，并修訂相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量要求；d)測量客戶的滿意程度（見9.1.2），分析客戶不滿意的原因，改進過程。在不違反法律法規(guī)的前提下，制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品企業(yè)標準，改進服務(wù)，并予以實施，直至客戶完全滿意。5.2 方針5.2.1董事長、總經(jīng)理正式發(fā)布公司的質(zhì)量/環(huán)境方針,并確保:a)與公司的宗旨相適應(yīng),公司宗旨是: “創(chuàng)造效益，服務(wù)社會，共同成長”;b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾;c)提供建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標的框架;d)在公司內(nèi)各層次進行溝通和理解，并通過不同方式向顧客、社會和相關(guān)方傳達，確保方針的溝通是充分的；e)定期評審其適宜性和有效性，確定

28、方針是否需要修改.5.2.2 公司質(zhì)量/環(huán)境方針具體內(nèi)容見本手冊質(zhì)量方針和環(huán)境方針。5.2.3 方針的溝通a)公司通過培訓、板報、文件等信息交流方式，將質(zhì)量和環(huán)境方針傳達到所有在公司控制下工作的人員。b)公司通過制定質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標和管理方案目標指標和管理方案、產(chǎn)品生產(chǎn)的實施，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制和體系運行控制中，貫徹與實施質(zhì)量和環(huán)境方針。5.3職責、權(quán)限和溝通5.3.1職責和權(quán)限為滿足客戶和法律、法規(guī)要求,公司建立組織機構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責、權(quán)限和相互關(guān)系.組織架構(gòu)見手冊附錄四:各崗位職責和權(quán)限董事長:a) 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性; b) 擬訂并決策公司質(zhì)量/環(huán)境方針

29、與質(zhì)量/環(huán)境目標;c) 提供實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作所需的資源;d) 公司各部門運作的決策與控制;e) 品質(zhì)/環(huán)境活動中重大事項的決策執(zhí)行;f) 主持管理評審.總經(jīng)理：a) 協(xié)助董事長管理公司的日常事務(wù)；b) 協(xié)助董事長確保公司運作過程中的資源的提供；c) 參與公司品質(zhì)/環(huán)境活動中重大事項的決策執(zhí)行;d) 參與主持管理評審工作；e) 負責產(chǎn)品市場的拓展及策劃；f) 董事長不在時公司時履行董事長的職責。副總經(jīng)理：a) 協(xié)助總經(jīng)理管理公司的日常事務(wù)；b) 協(xié)助總經(jīng)理確保公司運作過程中的資源的提供；c) 參與公司品質(zhì)/環(huán)境活動中重大事項的決策、決定;d) 參與主持管理評審工作；e) 對總經(jīng)理負責，

30、總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理的職責；管理者代表: a) 確保依據(jù)iso9001/iso14001標準建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系;b) 定期向董事長或總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況,包括改進的需求;c) 在整個組織內(nèi)提升對客戶要求的認識和關(guān)注;d) 負責就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò);e) 負責組織并實施內(nèi)部審核;f) 參與制定糾正預防措施并跟進實施情況;g) 協(xié)助董事長、總經(jīng)理管理公司與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的日常工作;經(jīng)營企劃部：a)負責傳遞公司上層的經(jīng)營策略及協(xié)助各部門執(zhí)行公司上層的經(jīng)營策略。生產(chǎn)管理課（采購）：a) 負責制定生產(chǎn)計劃并跟進執(zhí)行;b) 監(jiān)督生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進度

31、和備料進度的執(zhí)行;c) 不合格品報廢處理的提出；d 負責物料的采購工作。e) 負責在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò).f) 負責供貨商的調(diào)查、選擇,并組織品質(zhì)管理課、品質(zhì)環(huán)保部對供貨商評審.g) 負責對供應(yīng)商進行環(huán)境管理要求的傳達和溝通。生產(chǎn)部(模具制造課、數(shù)控加工課，成形制造課、部品制造課，組立制造課)： a) 負責合理組織生產(chǎn),協(xié)調(diào)并解決各部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題; b) 按照有關(guān)工藝文件的要求安排生產(chǎn),督導員工作業(yè);c) 負責組織維持并努力改進生產(chǎn)環(huán)境;d) 負責生產(chǎn)活動中內(nèi)部及外部的協(xié)調(diào)和溝通;e) 負責技術(shù)文件和資料的控制和管理;f) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工、夾、模具的制

32、造及確認.市場部（營業(yè)管理部/營業(yè)開發(fā)部）：a) 負責客戶和市場信息的收集、分析及管理;b) 負責客戶滿意度的調(diào)查、分析及組織對客戶投訴進行處理;c) 負責組織對客戶訂單進行評審;e) 負責在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò).f) 負責對客戶有關(guān)環(huán)境管理體系要求的傳達和溝通。人事課: a) 負責人力資源的管理;b) 負責組織公司各項培訓并進行管理;廠務(wù)課：a) 負責安全、后勤、環(huán)境等方面的管理工作;b) 負責組織對設(shè)備進行保養(yǎng)、維修和管理;c) 負責對相關(guān)人員的環(huán)境安全管理教育。d) 負責環(huán)境管理的緊急應(yīng)變管理和演練。品質(zhì)管理課/環(huán)保課： a) 負責制定品質(zhì)檢驗規(guī)范和品質(zhì)保證計劃

33、;b) 負責對進料、制程、成品進行檢驗和試驗;c) 負責組織對不合格品的評審及重大品質(zhì)問題的處理;d) 負責跟蹤、驗證改進活動;e) 指導、協(xié)助供貨商改善品質(zhì); f) 處理客戶的投訴;g) 負責實施品質(zhì)方面的有關(guān)培訓;h) 負責環(huán)境管理體系的定期檢查，負責對環(huán)境指標的檢查和確認。工程設(shè)計課：a) 負責產(chǎn)品制作所需圖紙的繪制。b) 負責模具的設(shè)計開發(fā)及制作改良方案的提出。c) 參與模具制作試模評審。檢測組：負責鋼料/銅公精加工的測量。tm組：a) 負責試模過程中的跟進檢查和啤板過程中的品質(zhì)檢查。b) 負責測量和監(jiān)視裝置的控制和管理.制造技術(shù)課：a) 負責對產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程實施品質(zhì)跟蹤檢查及監(jiān)控

34、。b) 負責對生產(chǎn)制造過程的不良問題進行統(tǒng)計、分析及改善。c) 負責對新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進行跟蹤及確認。d) 負責對制程檢查及生產(chǎn)員工進行品質(zhì)教育及培訓。e) 負責以客戶投拆的不良問題進行控制改善。f) 負責對新商品在量產(chǎn)前所有技術(shù)方面的準備工作。g) 負責對新商品樣辦制作跟進及確認。h) 負責對新商品量產(chǎn)初期品質(zhì)及產(chǎn)量推進，工程改善工作。會計部：a) 負責公司內(nèi)部及外部的財務(wù)收支活動；b) 為環(huán)境管理體系的運行提供相應(yīng)的財力支持；文控課：負責公司體系文件和技術(shù)文件統(tǒng)一管理。倉庫：a) 負責物料、半成品、成品及有關(guān)生產(chǎn)物資的出入庫的控制;b) 負責所有倉庫物資的貯存管理并保持適當?shù)馁A存環(huán)境;c)

35、 組織對貯存物資的定期盤點.d) 負責對危險化學的管理，制定相關(guān)msds并執(zhí)行。6 策劃6.1 應(yīng)對風險和機遇的措施6.1.1公司在策劃質(zhì)量和環(huán)境管理體系時，考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并確定需要應(yīng)對的風險和機遇，以：a)確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果；b)增強有利影響；c)避免或減少不利影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d)實現(xiàn)改進。公司制定風險和機遇控制程序明確風險和機遇事件的識別方法、途徑及評估方法，制定應(yīng)對措施，并評價措施的有效性。6.1.2環(huán)境因素6.1.2.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價管理程序，確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中，識別公司能夠

36、控制并期望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有或可能具有重要影響的因素，通過建立目標指標和管理方案、開展運行控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)，對重要環(huán)境因素給予控制。6.1.2.2管理者代表負責主持各部門參與環(huán)境因素評價活動，收集產(chǎn)品工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、檢驗/驗收（包括設(shè)施）、產(chǎn)品生產(chǎn)、采購、設(shè)備更新、維修保養(yǎng)、服務(wù)等活動、產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)全過程的信息，同時考慮產(chǎn)品生命周期觀點（材料的使用、采購的原材料、運輸、制造過程、產(chǎn)品和服務(wù)的使用等），分析并確定能與環(huán)境發(fā)生作用的要素，并負責組織各部門填寫環(huán)境因素登記表。6.1.2.3對于環(huán)境因素評價,評價人員根據(jù)環(huán)境因素識別與評價管理程序中環(huán)境因素評價的準則，

37、對識別出的環(huán)境因素進行綜合評價，確定出“重要環(huán)境因素”，填入重要環(huán)境因素清單中；6.1.2.4對于重要環(huán)境因素控制策劃,管理者代表針對重要環(huán)境因素和公司內(nèi)人、財、物、技術(shù)管理要求等具體情況，組織有關(guān)人員進行策劃。對重要環(huán)境因素的控制可以通過設(shè)定環(huán)境目標、管理方案與作業(yè)文件、應(yīng)急準備和響應(yīng)預案等途徑進行。6.1.2.5環(huán)境因素識別、評價的更新:a)各部門每年對本部門的環(huán)境因素的識別和評價進行重新評審，并向文控課申請更新；b)當設(shè)備技改、生產(chǎn)能力擴大、生產(chǎn)流程變化、引進新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、發(fā)生重大環(huán)境事故等情況時，應(yīng)及時重新進行識別、評價。6.1.3合規(guī)的義務(wù) 公司識別、確定公司的活動、產(chǎn)品或

38、服務(wù)所涉及的質(zhì)量/環(huán)境所適用的合規(guī)義務(wù)，包括法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立收集、獲取與跟蹤的渠道。6.1.3.1公司建立法律法規(guī)和其它要求及合規(guī)義務(wù)管理程序，文控課負責獲取并確認與行業(yè)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，確認其符合性，環(huán)保課負責各客戶產(chǎn)品環(huán)保要求的收集，將有關(guān)法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求、文件等及時傳達到相關(guān)部門、車間及相關(guān)人員和相關(guān)方。6.1.3.2公司每年或有需要時更新法律法規(guī)及其他要求，以適應(yīng)內(nèi)外部條件的變化，并通過培訓、宣傳等方式，將相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，傳達給員工及相關(guān)方。6.1.4策劃行動 公司根據(jù)識別的風險和機遇，以及識別評價的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司的生產(chǎn)

39、經(jīng)營活動（包括可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求），制訂相應(yīng)的控制措施，使控制措施與公司業(yè)務(wù)有機結(jié)合，并按策劃的階段對其有效性進行評價。6.2 質(zhì)量和環(huán)境目標指標及其實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理組織識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針、確定質(zhì)量和環(huán)境目標和指標、確保實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針和目標指標所需的資源和過程。6.2.1 質(zhì)量和環(huán)境目標和指標6.2.1.1公司質(zhì)量和環(huán)境目標和指標以質(zhì)量和環(huán)境方針為框架予以制定，并與質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致；6.2.1.2公司制定的質(zhì)量/環(huán)境目標和指標是可測量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，公司每年通過管理評審評估質(zhì)量/環(huán)境目標的適宜性。6.2.1.3公司在總目標和指標確定后，在相關(guān)

40、職能部門和層次上，展開以部門為主的分目標和指標，作為實現(xiàn)公司總目標和指標的保證。6.2.1.4公司具體的質(zhì)量和環(huán)境目標和指標及其各部門分解，每年根據(jù)實際情況更新（一般每年為一版），并由文控課每月匯總統(tǒng)計各部門目標指標達標情況。6.2.2 實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負責；何時完成；如何評價結(jié)果。6.3變更的策劃當公司的管理體系因各種變化情況而更改/變更時，公司按4.4的要求對質(zhì)量和環(huán)境管理體系再次進行策劃，并考慮：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)職責和權(quán)限的分配或再分配。

41、變更的策劃結(jié)果，應(yīng)通過質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的修改予以表述，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施變更。7 支持7.1資源7.1.1總則資源是質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程不可缺少的組成部分,也是公司實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針和目標的重要條件.董事長、總經(jīng)理確保及時確定和提供所需的資源:a) 為實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源;b) 應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時提供這些資源;c) 為達到和增強客戶和相關(guān)方滿意所需的資源.7.1.2人員公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責的人員提出能力的要求,對其能力的判定以教育培訓技能和經(jīng)驗方面予以考慮,并制定人力資源管理程序以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)

42、境有影響的人員是能夠勝任的。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求,公司對實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進行識別,并在提供這些設(shè)施的同時還對這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng),這些設(shè)施指:a) 工作場所(包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場)和相關(guān)的設(shè)施,如照明、通風、安全等設(shè)施;b) 設(shè)備(如生產(chǎn)機器檢測儀器)和軟件(如計算機軟件/erp系統(tǒng)或其它);c) 支持性服務(wù)(如運輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等);d) 工作場所相關(guān)設(shè)施由廠務(wù)課統(tǒng)一管理，生產(chǎn)設(shè)備由廠務(wù)課按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序進行管理.檢測儀器由tm組按監(jiān)視和測量資源控制程序控制,以確保其滿足規(guī)定的要求。7.1.4過程運行環(huán)境公司在質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行

43、管理策劃時，將為達到產(chǎn)品及其服務(wù)的符合性的工作環(huán)境，進行運行控制，控制包括對照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、振動、粉塵、污水排放、廢棄物處置、安全防護、風險控制以及適宜的溫度、濕度、清潔度要求、工作方法和人因工效等管理要求。同時也包括為充分調(diào)動員工積極性，而營造的良好工作氛圍與人際關(guān)系。公司對產(chǎn)品符合性發(fā)生影響的因素，加以識別和管理，包括：a)確定并規(guī)范對人員的健康、清潔和服裝的要求。b)確定并規(guī)范監(jiān)視和控制可能對產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)生不利影響的工作環(huán)境條件。c)確保所有在特殊環(huán)境條件下的工作人員，接受適當?shù)呐嘤?，或在訓練有素的人員指導監(jiān)督下工作。d)適當時，公司建立相應(yīng)規(guī)范，對其它產(chǎn)品、工作環(huán)境或人員的污染進行預防。根據(jù)產(chǎn)品特點,對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別, 具體的管理要求由廠務(wù)課按工作環(huán)境控制程序進行管理。7.1.5監(jiān)視和測量資源監(jiān)視和測量資源直接影響到測量監(jiān)視結(jié)果的正確性,必須予以控制,保證其測量能力與測量要求的一致性.監(jiān)視和測量資源須具有與測量要求相一致的測量能力,并在使用中控制和保持這種能力,本公司建立監(jiān)視和測量資源控制程序?qū)y量和監(jiān)視裝置實施下列控制:a) 對照能溯源到國際或國家基準的裝置,