裝卸隊ISO外審工作指導書

1、裝卸隊工作指導書 yggf/qz09-e-20111. 目的為規(guī)范本隊各類人員的工作行為,確保公司q/e/s的有效實施,特制定本工作指導書。2.適用范圍本指導書適用于裝卸隊q/e/s的控制與管理。3.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標 3.1質(zhì)量目標:3.1.1無貨損,無貨差及貨運質(zhì)量安全事故；3.1.2裝卸機械完好率96%。3.2環(huán)境目標:3.2.1廢油、廢電池、廢舊物質(zhì)回收率達100%。3.3安全目標：3.3.1人身、機損、火災(zāi)重大責任事故為零；3.3.2月均事故頻率0.2；3.3.3無中毒事故；3.3.4護品穿戴及時率100 %。4.工作過程4.1環(huán)境因素識別，危險源識別，評價，風險控制過程。改進控制

2、確定評價調(diào)查識別別04.2q/e/s煤/焦炭裝卸控制過程4.2.1卸車布置當班作業(yè)任務(wù)yy 接受中控室指令接受調(diào)度指令確認q/e/s工作環(huán)境yy 自 檢實施堆料/取料y檢查專 檢 y y互 檢n 當班q/e/s控制小結(jié)工班小結(jié)當班操作量小結(jié)4.2.2裝船接受中控室指令，確認工作環(huán)境接受公司調(diào)度指令車至場召開工前會y工班小結(jié)自檢場至船車至船堆料/裝船 作業(yè)4、3裝卸機械維護保養(yǎng)過程4.3.1卸車：接受公司月度維修計劃維修實施維修場所q/e/s確認yy設(shè)備日常檢查清除現(xiàn)場雜物驗 收yyy填寫運行日志4.3.2裝船審批修改nny使用抽檢自檢實施計劃計劃申請 4.3.3故障處理o點檢抽檢突發(fā)性故障合格

3、不合格處置驗收使用y y y y y n o 4.4煤炭裝卸服務(wù)過程4.4.1卸車：4.4.1.1 車場 4.4.1.1.1火車卸車機料坑1-4#皮帶機卸料小車5#皮帶機4.4.1.1.2火車卸車機1-4#皮帶機卸料小車在線篩分機5e皮帶機4.4.1.2 車船4.4.1.2.1火車卸車機料坑1-4#皮帶機卸料小車5#皮帶機4.4.2裝船a) 車至場（單線、雙線）b) 車至船（單線、雙線）c) 場至船（單線、雙線）4.5焦炭裝卸服務(wù)a)焦碳裝卸服務(wù)的策劃b）車篩分場c)車篩分船d) 場船e) 場裝船平臺船5.工作職責5.1 隊長5.1.1負責公司q/e/s管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改

4、進；5.1.2負責全隊的生產(chǎn)、安全、設(shè)備維護過程環(huán)境因素識別/危害因素的辨識、評價與控制，并對其工作負第一責任。5.2 生產(chǎn)副隊長職責5.2.1協(xié)助負責公司q/e/s管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進；5.2.2負責全隊的生產(chǎn)、安全與現(xiàn)場環(huán)境的管理，并對其工作負直接責任。5.3 技術(shù)副隊長職責5.3.1協(xié)助負責公司q/e/s管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進。5.3.2負責全隊的機械設(shè)備安全及維護保養(yǎng)，確保完好率指標并對其工作負直接責任。5.3.3負責全隊能耗指標方案實現(xiàn)的策劃與實施,確保能耗指標的完成。5.4 機械技術(shù)員5.4.1協(xié)助負責全隊的機械設(shè)備安全及維護保養(yǎng)，確保機械

5、完好率指標。5.4.2負責對運行設(shè)備各類臺帳的檢查，對故障提出處理意見，并負責落實。5.4.3負責能耗指標的落實，并對落實情況進行分析。5.5 電氣技術(shù)員5.5.1協(xié)助負責全隊的電氣設(shè)備安全及維護保養(yǎng)，確保電氣完好率指標。5.5.2負責對電氣設(shè)備的檢查，對故障提出處理意見，并負責落實。5.5.3負責能耗指標的落實，并對落實情況進行分析5.6 核算員5.6.1認真做好公司q/e/s環(huán)境體系在本隊的實施運行及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的收集分析與總結(jié)，并為隊q/e/s管理體系的持續(xù)改進提供信息。5.6.2負責統(tǒng)計考勤，負責全隊護品發(fā)放。5.7皮帶機工5.7.1 按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，

6、并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。5.7.2認真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護機械設(shè)備，提高機械完好率。5.7.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關(guān)記錄。5.8 卸車機司機5.8.1按生產(chǎn)工藝和安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。5.8.2認真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度,做好卸車機日常檢查、維護保養(yǎng)工作，保證機械完好。5.8.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關(guān)記錄。5.9給料機工5.9.1 按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。5.9.2認真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護機械設(shè)備，提高機械完好率。5.9.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關(guān)記錄。

7、5.10斗輪機工5.10.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。5.10.2認真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護機械設(shè)備，提高機械完好率。5.10.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關(guān)記錄。5.11裝船機工5.11.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。5.11.2認真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護機械設(shè)備，提高機械完好率。5.11.3嚴格遵守交接班制度，認真做好相關(guān)記錄。5.12機組潤滑人員認真執(zhí)行公司月潤滑計劃，并按其做好潤滑工作，確保裝卸機械完好率。5.13 機械修理工5.13.1按時并保質(zhì)保量完成隊里下達的修理任務(wù)

8、。5.13.2搞好修舊利廢,降低修理成本。5.13.3正確使用并保管好自己的修理工具,做好日常保養(yǎng)工作。5.13.4嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.14 焊工5.14.1按照技術(shù)工藝要求保質(zhì)保量完成隊里下達的焊接任務(wù)。5.14.2正確使用并保管好自己的焊接工具、儀表，做好焊接設(shè)備的日常檢查保養(yǎng)工作。5.14.3嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.15系、解纜人員認真執(zhí)行系船工安全操作規(guī)程，穿戴好防護用品，聽從碼頭管調(diào)人員指令，做好系解纜工作。6.工作內(nèi)容與要求6.1環(huán)境因素識別、危險源辨別、風險評價與控制；6.1.1環(huán)境因素識別與危險源辨別：根據(jù)公司環(huán)境因素、危險源識別、更

9、新、風險評價控制程序及iso14001/iso18001的識（辨）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），iso18001所要求辨識七種類型（機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素）和iso14001所要求的八種類型九個方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土壤的排放；原材料和自然資源的使用；能源的使用；能量釋放；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；地方或區(qū)域環(huán)境）進行危險源的辨識與環(huán)境因素的識別，并分別填制環(huán)境因素調(diào)查表報總經(jīng)理辦公室，危害因素調(diào)查表報安質(zhì)部。6.1.2環(huán)境因素與危險源評價根據(jù)公司所確定重要環(huán)境因素清單及危害因素辨別風險評價表、重大危害因素清單確定本

10、部門的管理方案及一般控制的環(huán)境因素與危害因素措施。6.1.3運行控制6.1.3.1依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序及相關(guān)環(huán)境與安全管理方案對重大環(huán)境因素及重大危害因素進行控制并填制相關(guān)的運行記錄；6.1.3.2應(yīng)急準備和響應(yīng)對公司所確定的重大環(huán)境因素及重大危害，應(yīng)依據(jù)應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序要求制定必要的應(yīng)急預(yù)案，并對預(yù)案的適宜性、有效性進行演習驗證并保持必要的演習記錄。6.1.3.3對新貨種開發(fā)與裝卸服務(wù)前，應(yīng)按本指導書的6.1.1要求，按照公司新項目環(huán)境、危害影響管理程序進行評價并填制本指導書6.1.1所要求的記錄報公司相關(guān)部門；6.1.4環(huán)境、安全監(jiān)視和測量依據(jù)公司環(huán)境、安全監(jiān)測和測

11、量控制程序及本指導書第3章所確定的本單位能監(jiān)視與測量的q/e/s時，進行監(jiān)視與測量并保持必要的記錄。6.1.5勞動保護和職業(yè)病控制6.1.5.1應(yīng)按公司規(guī)定定期領(lǐng)取勞動護品，各作業(yè)隊安全人員每天班前應(yīng)檢查職工護品的穿戴情況；6.1.5.2依據(jù)公司勞動保護和職業(yè)病控制程序定期對職工進行身體檢查，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病時應(yīng)及時向工會報告；6.1.6不符合的處置經(jīng)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件、事故處理程序、不合格品控制程序的要求進行處置并填制不合格品記錄。6.1.7改進上述6.1.1至6.1.7條款的情況應(yīng)及時報告管理者代表，經(jīng)驗證有效的改進措施還應(yīng)及時按照公司管理評審規(guī)定要求作

12、為q/s/e的管理評審輸入。6.2 q/e/s煤/焦炭裝卸控制過程6.2.1接受調(diào)度指令生產(chǎn)副隊長應(yīng)依據(jù)裝卸過程控制程序每日定時參加公司組織的生產(chǎn)會，并收集好其信息，及時傳達到各當班班長。6.2.2各當班班長應(yīng)依據(jù)所接受的當日生產(chǎn)安全信息，及時在工前會上布置當日的生產(chǎn)任務(wù)與安全保證措施。6.2.3接受中控室指令認真執(zhí)行煤炭裝卸工藝規(guī)程，及時接受調(diào)度指令，準確接收卸車、裝船與裝卸機械使用的開啟時間及進度指令及要求。6.2.4現(xiàn)場作業(yè)的卸車機工、皮帶機工、給料工、斗輪機工及裝船機工應(yīng)在接到生產(chǎn)部中控室指令后，應(yīng)依據(jù)公司煤炭裝卸工藝規(guī)程、焦炭裝卸工藝規(guī)程、貨運質(zhì)量管理規(guī)定/安全管理規(guī)定、設(shè)備管理規(guī)定

13、，相關(guān)的危害因素管理方案/環(huán)境管理方案及環(huán)境安全檢測和測量控制程序?qū)ΜF(xiàn)場的q/e/s環(huán)境進行確認，發(fā)現(xiàn)問題及時報告隊相關(guān)隊長。6.2.5檢查每工班結(jié)束后，各作業(yè)人員均應(yīng)依據(jù)煤炭裝卸質(zhì)量標準及本指導書的6.2.4所列規(guī)定實施自檢與互檢，并將檢驗情況記錄在裝卸隊值班交接記錄上。6.2.6工班小結(jié)班長于每工班后，召開工后會，總結(jié)當天的安全生產(chǎn)及質(zhì)量環(huán)境工作，并將管理工作情況記錄在工前工后會記錄上。6.3 裝卸機械維護保養(yǎng)過程6.3.1檢查機械操作人員應(yīng)依據(jù)公司設(shè)備管理規(guī)定、設(shè)備檢查與考評制度、“危害因素管理方案”及“環(huán)境管理方案”對所使用的設(shè)備實施例行檢查，并將其情況填制在裝卸隊班組交接記錄上。對檢

14、查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理，尚無能力處理時需立即上報。6.3.2維修場所q/e/s確認 各修理工應(yīng)依據(jù)公司設(shè)備管理規(guī)定，相關(guān)修理規(guī)范安全管理規(guī)定、危害因素管理方案、環(huán)境因素管理方案及環(huán)境安全檢測和測量控制程序?qū)S修現(xiàn)場的q/e/s進行確認，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關(guān)隊長。6.3.3隊技術(shù)員應(yīng)依據(jù)環(huán)境安全檢測和測量控制程序、設(shè)備檢查考評制度負責本單位設(shè)備的檢查工作，并定期對設(shè)備進行檢查，填寫檢查記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的故障和隱患，檢查人員應(yīng)及時向使用班組下發(fā)設(shè)備整改通知單;對需要修理的項目,由隊部通知隊屬修理班,修理人員接到維修指令后,應(yīng)立即開展維修工作,確保維修質(zhì)量與進度。完工時維修人員應(yīng)及時準確填寫修理

15、內(nèi)容。由相關(guān)人員驗收合格后，設(shè)備方能使用，并將結(jié)果記錄在設(shè)備故障維修記錄表上。6.3.4技術(shù)員應(yīng)依據(jù)設(shè)備檢查與考評制度、環(huán)境安全檢測和測量控制程序每月對本隊在用設(shè)備檢查一次，并填寫設(shè)備技術(shù)狀況檢查表。6.3.5當班操作人員對除塵機進行檢查，并將使用情況、檢查結(jié)果填寫在除塵機使用記錄上。6.3.6計劃維修6.3.6.1技術(shù)員應(yīng)依據(jù)公司每月生產(chǎn)任務(wù)情況及抽查情況于每月月底向技術(shù)部上報裝卸機械維修計劃申報表 和 裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃表。6.3.6.2技術(shù)副隊長及技術(shù)員應(yīng)嚴格按照月度裝卸機械維修計劃表組織實施。6.3.6.3驗收本隊實施計劃修理的項目，依據(jù)相關(guān)的技術(shù)要求，組織相關(guān)人員實施檢驗,并在設(shè)備

16、維修記錄表上標明“合格/不合格”的狀態(tài)，并將維修結(jié)果記錄在單機檔案履行冊上。6.3.6.4本隊尚無能力修理的，需上報技術(shù)部,由技術(shù)部安排外委修理。6.4 q/e/s的不合格處置 應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場安全管理規(guī)定、環(huán)境安全檢測和測量控制程序，對人、機、貨環(huán)境進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)按照不合格控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件，事故處理程序編制不合格品評審記錄，下發(fā)責任班組。6.5對于出現(xiàn)的不合格，由隊部依據(jù)糾正措施控制程序，擬定糾正措施計劃，交由隊對其措施進行跟蹤驗證。6.6 q/e/s目標的監(jiān)視與測量 依據(jù)公司服務(wù)系統(tǒng)測量、分析管理規(guī)定要求每季按照本指導書的q/e/s目標要求，對其進行監(jiān)視與測量

17、，并填制季度目標考核表報公司辦公室一份，自備一份。6.7過程業(yè)績的監(jiān)視與測量 應(yīng)利用適宜的統(tǒng)計技術(shù)與方法確定q/e/s運作過程應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，每季度整理分析一次，并保持收集分析的記錄，以便對過程的改進提供輸入。6.8 記錄的要求 本指導書所要求的保持記錄，均按記錄控制程序要求，認真填制與保持。6.9 其它 本指導書未提及的工作要求，按公司相關(guān)規(guī)定及程序?qū)嵤?.相關(guān)文件7.1 環(huán)境因素、危險源識別、更新、風險評價控制程序7.2 安全技術(shù)操作規(guī)程（匯編） 7.3 煤炭裝卸工藝規(guī)程 7.4 煤炭裝卸質(zhì)量標準 7.5 螺旋卸車機例行保養(yǎng)規(guī)范 7.6 裝卸工藝一般要求 7.7 設(shè)備及設(shè)施管理辦法 7.8

18、 機電設(shè)備檢查與考評制度 7.9 機械設(shè)備點檢制度 7.10 對講機管理規(guī)定 7.11 帶式輸送機完好技術(shù)條件 7.12 橋式螺旋卸車機完好技術(shù)條件 7.13 環(huán)境因素識別評價和更新控制程序 7.14 環(huán)境管理方案7.15 焦炭工藝操作規(guī)7.16 裝卸生產(chǎn)管理規(guī)定7.17 服務(wù)系統(tǒng)測量分析管理規(guī)定7.18 貨運質(zhì)量管理規(guī)定7.19 檢驗管理規(guī)定7.20 環(huán)境安全檢測和測量控制程序7.21 不合格品控制程序7.22 環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件、事故處理程序7.23 糾正措施控制程序7.24 預(yù)防措施控制程序7.25 人力資源管理規(guī)定7.26 環(huán)境安全監(jiān)測和測量控制程序7.27 應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序7.28 勞動保護和職業(yè)病控制程序7.29 電子稱管理規(guī)定7.30 設(shè)備潤滑管理規(guī)定8.相關(guān)記錄8.1 點檢卡片 8.2 裝卸隊交接班記錄 8.3 設(shè)備維修通知驗收單 8.4 工前工后會記錄 8.5 裝卸機械維修計劃申報表 8.6 裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃 8.7 設(shè)備故障維修記錄表 8.8