空調(diào)清洗質量手冊

1、重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司集中空調(diào)清洗、消毒質量手冊編號： cqwsmjkt2010a實施日期 2010年 10 月 01 日版本：a 更改：1第49頁主題 頁碼目錄 1批準令 2前言 3機構概況 5質量方針 7組織結構 8管理體系目標 9文件控制 15合同評審 18采購控制 21服務客戶 23不合格工作控制 24糾正措施 26 預防措施 29 記錄的控制 31內(nèi)部審核 33管理評審 34設備管理 36資源管理 40服務改進 42清洗、消毒效果確認 45質量手冊發(fā)放修改記錄 47批準令重慶衛(wèi)士美潔有限公司集中空體調(diào)清洗、消毒質量手冊（下稱質量手冊），依據(jù)gb/t 19001-2000 id

2、t iso90012000質量管理體系公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)清洗規(guī)范、公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法、公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范、公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價規(guī)范、公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)的消毒與安全防護要求、專業(yè)清洗機構質量管理體系要求編制。闡述了公司的質量方針和目標；對公司質量管理體系做出了具體描述，是指導公司實施質量管理體系的綱領性文件和行為準則，現(xiàn)予以批準發(fā)布，全體員工要認真學習、理解，并遵照執(zhí)行。最高管理者（簽字）總 經(jīng) 理（簽字）：2010年 10 月 1 日前言本手冊適用范圍本質量手冊適用于公司與質量有關的各項工作，特別是公司提供工程服務全過程的管理。刪減本公

3、司不存特殊過程及使用顧客財產(chǎn)的過程以及監(jiān)視和測量裝置控制過程，故標準中“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”、“顧客財產(chǎn)”條款內(nèi)容刪減。引用標準 gb/t19000-2000 idt iso9000：2000 質量管理體系基礎和術語 gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質量管理體系要求術語定義采用gb/t19000-2000 idt iso9000:2000標準的術語和定義定義如下術語：1 合同指顧客與本公司達成一致的具有法律效力的條文，通常是指委托加工合同，包括：協(xié)議書、中標通知書、邀請書、投標書、合同條件等。2 供應方（商）指向本公司提供材料、服務的組織和個人。3特殊過程指

4、服務過程的結果不能通過最后的檢查和試驗完全驗證的、或其缺陷在交付后的使用過程中才顯現(xiàn)出來的、需要預先進行確認的過程。4物資指各種材料、生產(chǎn)設備等。5.顧客接收產(chǎn)品的組織或個人。6服務過程的結果。（四種通用產(chǎn)品類別：硬件、軟件、流程性材料、服務）7過程一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。8程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。9 組織有自身職能和行政管理的企業(yè)、事業(yè)單位或社團。10主控部門：在職能分配表中注明主控各標準要求的部門即為該要求（條款對應的程序文件的主控部門）。11質量管理體系：質量管理體系整合的簡稱。機構概況“重慶衛(wèi)士美潔清潔服務有限公司”是扎根在重慶面向與全國輻射的專業(yè)

5、清洗機構。本公司于2007年12月10日通過改制前身“成都衛(wèi)士美潔公司重慶分公司”之后，重新又經(jīng)重慶市工商行政管理局江北區(qū)分局再次批準注冊成立?！爸貞c衛(wèi)士美潔有限公司”在未改制之前，公司的服務就一直深受業(yè)界好評，并在國內(nèi)擁有著相當高的知名度。公司業(yè)務除擁有石材翻新護理、木地板拋光打蠟、大型工程開荒、空氣治理、合同保潔、消毒殺蟲滅四害以及綠化養(yǎng)護等方面以外，2008年我公司為了順應市場的發(fā)展與需求，還率先在重慶開拓出“集中空調(diào)通風系統(tǒng)消毒與清洗”的業(yè)務。通過長時間的工作摸索和經(jīng)驗積累，我公司在技術領域與實際操作方面，目前都擁有先進的集中空調(diào)通風系統(tǒng)消毒與清洗的設備和技術，并培養(yǎng)出了一支專業(yè)的清洗

6、隊伍，在保潔業(yè)務方面公司除本地業(yè)務外，還向周邊地區(qū)及全國各大中城市輻射。目前，公司擁有長期固定客戶150余家，保潔服務面積近兩百萬平方米，涉及到各個服務領域：除相關的政府行政機關外，還有相當多的知名單位，比如：新聞媒體、金融機構、醫(yī)療機構、保險業(yè)、證券業(yè)、通訊業(yè)、機場、影院等等，這一切都充分說明了我們衛(wèi)士公司正在走向輝煌！公司自創(chuàng)立以來，形成了獨特的企業(yè)文化，在推動公司不斷向前發(fā)展的過程中起到了不可低估的作用。作為企業(yè)文化標志性的產(chǎn)物之一衛(wèi)士之聲自2002年8月6日創(chuàng)刊至今，已先后通過三次改版，定時出刊，常年發(fā)行，她在公司與客戶之間架起了一道友誼的橋梁，是公司與員工之間的溝通平臺和信息紐帶，是

7、大家的精神食糧，豐富了員工們的業(yè)余文化生活，在增強凝聚力、提升知名度等方面具有重要的意義。為了適應各階段、各地區(qū)的發(fā)展，公司還先后5次修改完善了企業(yè)管理制度，更多地體現(xiàn)了人性化的特點，具有合法性、合理性和可操作性，在公司的經(jīng)營管理方面起到了綱領性的作用。在同行業(yè)中，本公司率先取得了由中國質量認證中心頒發(fā)的iso9001：2000質量管理體系認證證書，這標志著公司的管理已進入規(guī)范化的軌道。為了推動和規(guī)范清潔行業(yè)，樹立良好的職業(yè)道德，衛(wèi)士美潔各公司都分別先后加入了所在地的清潔協(xié)會。支持并配合政府部門的工作，也都得到了相關的認可。公司將一直秉承“誠信衛(wèi)士，真情美潔”的服務理念，堅持“以客戶的滿意為第

8、一要務”的原則，視客戶為衣食父母、把員工當兄弟姐妹，努力營造良好的工作氛圍，肩負起環(huán)保的責任，為社會和人們提供健康、舒適、整潔、美觀的辦公和居家環(huán)境。公司口號： 美潔地球，清洗太空質量方針： 誠信、真情、周到、完美、滿意、提高戰(zhàn)略目標： 以清洗為龍頭，向多元化發(fā)展，做行業(yè)排頭兵經(jīng)營理念： 誠信、務實、服務、創(chuàng)新市場定位： 走科技之路，向高端進軍熱忱歡迎社會各界對環(huán)保事業(yè)有識之士真誠加盟！加盟熱線028-85266801 傳真ttp:/ e-mail:cqwsmjkt質量方針質量管理體系方針嚴格管理 精益求精 以卓越的產(chǎn)品品質，完善的售后服

9、務體系讓每個客戶都滿意。質量管理體系目標1產(chǎn)品合格率100%2. 顧客滿意率達95%（如有經(jīng)檢測不合格,將返工直至驗收合格）質量管理體系方針內(nèi)涵：嚴格管理 精益求精 以卓越的產(chǎn)品品質：表明企業(yè)對自己的質量管理過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品質量充滿了信心，如同生命一樣去愛護他，同時也是對顧客的一種承諾；發(fā)揮技術優(yōu)勢，科學管理，不斷尋求改進，提供使用穩(wěn)定可靠的高質量產(chǎn)品，這也是公司在管理上追求不斷提升的目的。完善的售后服務體系讓每個客戶都滿意：公司始終以顧客為關注焦點，讓所有顧客滿意是公司的主要目標；通過標準化、規(guī)范化的管理，發(fā)揮人才優(yōu)勢，為顧客提供誠信服務，讓顧客放心，讓顧客滿意，并爭取超越顧客當前和未來的期

10、望。 組織結構總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部工程部消毒組辦公室品質部市場部管理體系目標一、總要求公司依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso90012000質量管理體系要求標準要求建立了文件化的質量管理體系，既規(guī)定了組織結構、確定職責、組織策劃、識別過程、編制程序、開展活動、配備資源等，并加以實施管理使質量管理體系得到保持，從而規(guī)范了公司的各項管理活動，使公司的質量管理體系實現(xiàn)了規(guī)范化、標準化、程序化；同時通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預防措施等途徑保持質量管理體系持續(xù)改進的有效性。1 公司確定質量管理體系過程包含gb/t 19001-2000 idt iso90012000質量管理體

11、系要求（刪減條款內(nèi)容除外）標準所有條款的活動和過程，包括合同評審過程、服務策劃過程（含資源提供過程）、服務過程（含檢查和改進）、交付過程等。所有過程均采用p-策劃、d-實施、c-檢查、a-改進即pdca循環(huán)的方法實施和展開，達到質量管理體系的持續(xù)改進。2 過程的順序和相互作用通過工作流程圖及文字描述等方式表達。3 公司制定相應的程序文件和支持性文件，明確了確保過程的有效性和管理所需的準則和方法。4 過程運行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應的程序文件和其支持性文件中明確，公司可以確保獲得這些資源和信息。5 對所確定的過程按程序文件和相應的策劃活動結果的要求進行監(jiān)視、測量和分析，以驗證過程結果符

12、合規(guī)定要求。6 通過本手冊規(guī)定的各項措施，以實現(xiàn)預期的過程策劃結果，并改進過程的有效性。公司全部的服務及銷售過程全部統(tǒng)一管理制度，制定了相應的支持性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。 二、 服務承諾、管理職責公司始終以客戶為關注焦點.讓所有客戶滿意是公司主要目標通過標準化、規(guī)范化管理發(fā)揮人才優(yōu)勢，為客護提供誠心服務，讓客戶放心，讓客戶滿意，并爭取超越客戶當前和未來的期望。 三、關注焦點 公司領導層始終以顧客為關注焦點，能夠確保公司與顧客的有效溝通，使顧客的要求得以確定并通過持續(xù)改進質量管理體系來滿足顧客的要求，旨在增強顧客滿意。（見與顧客有關的過程控制程序）四、質量方針公司總經(jīng)理主持，通過與

13、各層員工充分溝通，達到共識，分別制定了質量方針（見三款）。能夠確保：a）與公司總的宗旨相適應，體現(xiàn)了公司的質量追求；適合于公司的產(chǎn)品和服務；b）對包括了滿足要求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c）可以為制定和評審各管理目標提供框架；d）能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解管理方針，以此鼓勵全體員工參與質量管理體系的運行，并貫徹實施；e）可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。五、質量目標在質量方針確定的框架下制定了公司的質量管理體系的目標，目標是公司實現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進以及評價質量管理體系有效性的重要指標，其內(nèi)容與質量方針是一致的，是可測量的，并具有一定的階

14、段性，從而充分體現(xiàn)了對持續(xù)改進的承諾。目標包括了滿足具體服務所需的內(nèi)容及對顧客滿意度的設定。確保目標合理性；確保目標的可實現(xiàn)性和時間性。確立目標時則考慮了將其側重點放在持續(xù)改進上，以通過體系的不斷運行達到最佳的績效。公司各項目標在相關職能部門各層次上均予以展開和分解細化，成為各層次上可以實施的目標；同時建立考核機制，以確保各過程達到要求，并作為達到公司總的目標的基礎。公司確保質量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并通過管理評審等方式進行評審，保證質量方針的持續(xù)適宜性。 六、質量管理體系策劃公司最高領導層組織質量管理體系的策劃活動，可以實現(xiàn)：a）公司制定的質量目標和質量管理體系的總要求；b）在策劃質

15、量管理體系的變更和實施時，保持質量管理體系的完整性；c）質量管理體系策劃以文件形式輸出表述，即質量手冊、程序文件等。七、 職責和權限公司根據(jù)實際工作需要設置組織機構，質量管理體系覆蓋的部門和單位有辦公室、工程部、銷售部等，并對其職能部門、管理崗位等的職責、權限做了規(guī)定，并形成文件傳達到相應部門和崗位。組織結構圖詳見附件一；管理職能分配表見附件二；職能部門職責見附件四；相應的職責、權限描述如下：1、分別描述各部門的職責公司總經(jīng)理1）主持制定各項管理方針，審批頒布公司質量手冊，承擔公司質量管理體系的建立、完善、實施和保持的決策責任，對服務質量負全面責任；2）任命管理者代表；3）主持公司質量管理體系

16、管理評審，保持質量管理體系持續(xù)有效運行；4）主持重要的質量會議或活動，確保公司質量目標的實現(xiàn)；5）保證提供足以實施質量方案和活動以及包括績效測量和監(jiān)視工作的人力、專項技能與技術、財力資源；6）確保公司內(nèi)各層次的職責和權限得到規(guī)定，并在公司內(nèi)部得到有效的溝通。 管理者代表（副總經(jīng)理）1）代表公司總經(jīng)理，負責貫徹和實施公司質量方針和質量目標，組織建立、實施、改進和保持公司質量管理體系，并保證其有效運行；審批程序文件及相關文件；2）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；負責不符合項的糾正與預防措施；3）確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；4）負責就質量管理體系有關事宜與外部的溝通及

17、聯(lián)絡工作；5）領導公司內(nèi)部質量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，有權協(xié)調(diào)和裁決公司質量管理體系內(nèi)的一切問題；6）負責審批公司程序文件及相關文件；并與總經(jīng)理進行信息交流；7）負責組織體系內(nèi)審工作；組織落實管理評審所提出的決議事項；8）貫徹公司質量方針和質量目標，制止忽視服務質量的行為，保證服務質量；9）組織、指導相關部門的管理工作；10）審批相關部門的第三層次文件和其他支持性文件；11）負責干部、員工能力和意識的培訓工作；12）領導公司人力資源的配備及干部管理工作。公司總經(jīng)理任命管理者代表并形成文件并予以公布。工程部部門職責1） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識。2） 制定清洗計劃并組

18、織實施。3） 與甲方溝通，把握清洗質量。4） 制定員工培訓計劃并實施。5） 在工作范圍內(nèi)的行為要對公司負責。品質部部門職責1） 監(jiān)督操作人員的各項安全防護工作。2） 加強對質量管理體系的落實與推動。3） 制定內(nèi)審計劃，做好內(nèi)審工作。4） 做好糾正與預防的整改問題。5）檢查日常工作的安全程序是否到位。6）對日常安全工作的內(nèi)容進行記錄。7）檢查到安全隱患和不安全操作有權制止并可對當事人下發(fā)整改通知。消毒組部門職責1） 帶領消毒員做好集中空調(diào)通風系統(tǒng)的消毒工作。2） 做好集中空調(diào)通風系統(tǒng)清洗前和清洗后的細菌檢測工作。3） 做好空調(diào)內(nèi)部粉塵采樣和細菌采樣的管理。辦公室部門職責1）負責公司內(nèi)外關系的協(xié)調(diào)

19、與溝通，建立良好的內(nèi)外部公共關系；2）負責公司各種文書的起草，各種文件、文電資料的保存、保管，并進行催辦、督辦；3）負責公司人力資源規(guī)劃及組織架構，建立好招聘渠道，確立適合本公司的招聘方式；4）負責公司辦公用品采購、分發(fā)及固定資產(chǎn)清理、登記的管理；5）負責辦理員工的入職、離職手續(xù)以及員工請銷假、考勤、檔案、服裝管理；市場部部門職責 1）負責行業(yè)信息的收集、整理、分析、研究；建立信息數(shù)據(jù)庫；確立公司目標市場；2）負責公司年度銷售計劃和銷售方案的策劃、擬制；組織客戶、項目開發(fā)；銷售目標完成；采購部部門職責 1）根據(jù)公司年度銷售計劃和目標,負責編制年度保潔、工程所需原材料、輔料、機具設備、清潔用品的

20、采購計劃；2）根據(jù)市場價格行情，計劃采購，做到貨真價實，努力降低成本。3 ）負責庫房管理。內(nèi)部溝通 公司通過專項會議、動員會、管理評審會、內(nèi)部審核及文件的會簽、審核、審批及相關資料和記錄的傳遞等多種方式就質量管理體系在不同層次和部門之間進行縱向及橫向溝通，可以確保質量管理體系的持續(xù)改進和有效運行。文件控制1 總則公司根據(jù)gb/t19001-2000質量管理體系 要求建立了質量管理體系，并形成了質量管理體系文件，其體系文件包括：a）質量方針和目標；b）質量管理手冊（簡稱質量手冊）；c）gb/t9001-2000標準要求及本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所要求的文件，包括文件控制程序、記錄控

21、制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合工作控制程序、糾正措施控制程序、預防措施控制程序等程序文件（見附件質量管理體系程序文件目錄及其主控部門） 、技術文件與外來文件及各種規(guī)定；d）標準、體系所要求的各項記錄（按記錄控制程序進行管理），為體系質量管理體系提供必要的證據(jù)。各類文件的查詢按“文件控制程序”運行管理。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。2質量手冊質量手冊是公司實施管理的綱領性文件和行動準則，公司全體員工必須嚴格執(zhí)行。手冊包含了以下內(nèi)容：a）質量管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的聲明與合理性；b）質量管理體系程序文件或對其的引用；c）質量管理體系過程之間相互關系的描述。3文件控制公司制定了文件控制程

22、序并予以保持，以確保所有與質量管理體系有關文件的適用性、完整性和有效性。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求：a）所有文件發(fā)布前，由授權人審批，確保其適宜性和充分性；b）必要時對文件進行評審與更新，并重新審批； c）所有質量管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別；d）對質量管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，確保有關人員獲得并使用現(xiàn)行有效版本；e）文件保證清晰，整潔，有編號、收文、發(fā)文登記臺帳，易于識別；f）明確外來文件的識別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用；g）對于作廢文件，規(guī)定及時從使用場所收回；需要時以適當?shù)姆绞竭M行標識，防止作廢文件的

23、非預期使用；h）質量管理體系文件的修改、換版，應由辦公室提出申請，經(jīng)批后由申請部門負責修改。注：文件的控制（或受控）是指對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等各環(huán)節(jié)進行的管理工作。4 記錄控制公司編制文件記錄控制程序，對記錄以及審核和評審結果的標識、保護、檢索、保存期和處置進行控制，保證記錄的及時性、準確性、真實性、完整性，為服務符合要求和質量管理體系有效運行提供可靠證據(jù)。a）需要控制的記錄包括：質量體系記錄、服務質量記錄。b）質量管理體系運行記錄在辦公室指導下分別由有關單位和部門收集保存。c）記錄的填寫要求字跡清晰、做到完整、準確、及時，不得涂改或偽造，使其具備對相關活動、產(chǎn)品或

24、服務的可追溯性。d）記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項目進行編號、編目、組卷，使其易于識別和檢索。e）妥善保管記錄，防止損壞、丟失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質腐蝕。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客作評價時查閱。f）記錄的保存期限按有關規(guī)定執(zhí)行，超過保存期限的，作銷毀處置。合同的評審概述合同評審是指接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進行確認,掃除生產(chǎn)過程中的不確定因子,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質量和交工時間的一項活動。原則首先，合同評審是供方的職責，但可以與客戶聯(lián)合進行； 其次，合同評審可以根據(jù)

25、需要在合同的不同階段重復進行，該定義明確提出應在“合同簽訂前”開展合同評審活動，以確保合同中對產(chǎn)品的質量要求規(guī)定得合理、明確并形成文件； 第三，如果合同中又提出質量保證要求，評審時應同時對此項要求進行評定，通過對合同要求與實驗室現(xiàn)有能力的對比，評定供方通過必要的努力能否實現(xiàn)合同的規(guī)定，包括質量與工期、違約賠償?shù)?。根?jù)滿足合同要求的難易程度，實驗室可組織相應的職能部門進行評定，對復雜項目合同評審一般在投標階段就開始實施，在正式簽訂合同前往往要多次進行合同評審活動，直至合同正式簽訂為止。合同簽訂后若發(fā)生合同更改，則還需重復上述合同評審活動。范圍與要求(一)任何形式（傳真函件或其他方式）的合同或訂單

26、的各項要求都要有明確的規(guī)定，并形成文件。 (二)對每份合同或訂單在正式簽定前都要評審并滿足以下要求： 1.合同或訂單的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件； 2.任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決； 3.具有滿足合同或訂單的要求的能力。評審內(nèi)容(一)技術保證能力 1.應用的材料 2.采用的結構和工藝 3.要求的加工精度 4.產(chǎn)品的性能指標要求 5.設備加工性能的符臺性 6.產(chǎn)品包裝要求 7.功能尺寸 8.顧客的其他特殊要求 (二)質量保證能力 1.檢驗和試驗要求 2.質量驗收方式 3.質量保證期 4.檢驗能力 5.質量標準 6.特殊質量要求 7.質量責任的確定方法和質量糾紛的仲裁。 (

27、三)材料保證能力 1.有無庫存或數(shù)量是否充足 2.材料質量狀況 3.是否采用了新材料 4.是否需要采購 5.采購周期能否保證臺同交貨期要求 (四)生產(chǎn)保證能力 1.合同產(chǎn)品的數(shù)量 2.臺同交貨期 3.臺同產(chǎn)品所需設備能力 4.供貨能力 (五)資金保證能力和財務結算 1.臺同所需原材料外協(xié)件外購件的資金保證狀況 2.財務結算方式 3.顧客的戶名開戶行、賬號、稅號是否清楚。 (六)價格 1.常規(guī)臺同或訂單是否執(zhí)行了公司的價格政策 2.一般和特殊臺同的價格是否 臺理。 (七)其它 1.交貨方式 2.付款條件， 3.運輸方式是否符合交通運輸法規(guī)及公司運輸現(xiàn)狀 4.保險費運輸費等費用承擔情況 5.違約責

28、任及經(jīng)濟賠償。采購控制1采購過程為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司編制了產(chǎn)品采購程序，確定：a)物資采購、設備采購、分包協(xié)作等采購的控制要求，及其有關的職責和權限；b)根據(jù)采購的半成品對產(chǎn)品質量的影響程度，將半成品分為a、b兩類，采取不同的控制類型和程度；c)按照提供服務的能力選擇、評價和再評價供方（分包方）的方法和準則；d)保持相應的記錄。2 采購信息采購信息包括需用計劃、采購計劃、采購（分包）合同等。計劃和合同在實施前應按產(chǎn)品采購程序規(guī)定的職責和權限得到批準。采購信息應包括：a)產(chǎn)品標準與驗收標準；b)采購雙方應通過的程序和協(xié)議；c)對特殊過程的要求；d)設備的批準要求；e)相關人員

29、的資格要求；f)質量管理體系方面的要求；3 采購產(chǎn)品的驗證3.1 進貨檢驗產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，由接收單位按產(chǎn)品采購程序及質量策劃的安排進行驗收，合格后方可收貨。a)當產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常時，應組織相關人員對該半成品進行重新檢驗。b)采購分包協(xié)作方的產(chǎn)品，需提供檢測報告。3.2 對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證或顧客要求需再驗證時，由接收部門負責組織有關人員依據(jù)合同的要求予以驗收。服務客戶服務實現(xiàn)公司根據(jù)行業(yè)管理要求以及本質量手冊的規(guī)定，進行服務策劃，可以確保服務實現(xiàn)的過程即服務處于受控狀態(tài)。服務要求包括以下內(nèi)容：1.服務的質量目標及相應的要求；2.針對服務特點確定其過程（勘測-施工-檢測（包括現(xiàn)場）等

30、分包過程）；并提出相應的管理、技術文件編制和服務資源的要求；3.確定服務所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確所采購分包方的確認和接收準則。4.對服務施工全過程提出各種管理與技術性文件和資源需求，及明確為證實施工各方符合行業(yè)規(guī)定、標準要求所需的記錄。顧客滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客關于服務質量是否滿足其要求的感受的信息給予關注。公司在服務提供中獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關的職責與權不合格工作控制為確保不合格工作能夠得到識別和控制，以防止其非預期使用或交付，公司制定了不符合清洗工作控制程序，對不合格工作處置的有關職責和權限在程序中做出了如下規(guī)定：

31、不合格工作由相關技術人員采取措施，提出處置意見，技術部門負責人批準后實施；不合格服務資的讓步接收和降級使用由技術部門審批后實施。一般不合格服務相關部門采取措施與處置；嚴重不合格由主管經(jīng)理組織有關人員采取措施和處置。處置不合工作有以下幾種途徑：a)采取相應措施，及時彌補已發(fā)現(xiàn)的不合格服務情況；b)經(jīng)規(guī)定的授權人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步接受、放行或接收不合格服務；c)采取措施，防止原預期的使用或應用（拒收、退貨、報廢）。不合工作服務的識別以及采取措施，讓步批準記錄、驗證有效性的記錄等均由相應部門和項目部保存。不合工作糾正后，須按相應的規(guī)定再次進行驗證和試驗，以證實其符合性，當工作在交付或用戶開

32、始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司相應部門須采取與不合格服務的影響或潛在影響程度相適應的措施。數(shù)據(jù)分析1公司將收集和分析的適當數(shù)據(jù)，以確認質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。2信息的來源有：a)政府文件、行業(yè)信息及質量管理體系審核時發(fā)現(xiàn)的不合格；b)顧客滿意度的調(diào)查及其他相關的反饋信息；c)用戶投訴；d)對服務質量的統(tǒng)計。3 常用數(shù)據(jù)分析方法有：a)統(tǒng)計技術：抽樣法、排列圖、因果圖、其它數(shù)理統(tǒng)計方法；b)其它方法：匯總、歸納、評審。根據(jù)質量管理體系運行需要，針對不同的分析對象，應選擇采用適當?shù)姆椒ā? 通過數(shù)據(jù)分析可提供以下有關方面信息：a)顧客滿意；b)與服務

33、要求的符合性；c)供方；d)產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； e)質量管理體系運行情況，包括改進的機會；5 保存適當?shù)南鄳涗?。糾正措施糾正措施是防止對已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應與糾正有別，不能混為一談。后者是對已出現(xiàn)的不合格采取消除措施，是就事論事，應急而已。而只有糾正措施才是治本的辦法，即找出造成不合格的根本原因，然后采取對策予以消除，防止不合格再次出現(xiàn)。為此，要規(guī)定相應的要求： 1要求(1)對實施糾正措施要建立程序文件。(2)程序文件的內(nèi)容應包括：對不合格進行評審。不合格應包含：顧客(業(yè)主)投訴、不合格的報告、不合格品退貨。若在評審時發(fā)現(xiàn)不合格不是持續(xù)的不合格而是個

34、別的不合格，則應首先采取補救措施(即糾正)，然后再采取糾正措施。建立識別和確認造成不合格根本原因的過程。應從問題的現(xiàn)象(詳細記述不合格發(fā)生的地點、時間、作業(yè)環(huán)境、操作過程、不合格的發(fā)現(xiàn)過程和表現(xiàn)不合格的現(xiàn)象)人手，確定存在的問題，通過運用質量方法(例如因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關圖、故障程分析、概率紙、fmea、評審等)，對產(chǎn)品規(guī)范(含材料)，所有有關的過程和操作(設備、工裝、模具)、質量記錄售后服務報告、顧客(業(yè)主)抱怨、不合格報告、退貨進行仔細分析，查找問題的根本原因，然后對其驗證和認定。建立不合格糾正措施是否實施的評審過程。在評審過程中要確定若不采取任何措施，問題的結果是什么，

35、影響有多大，即進行所謂風險分析。為了確保糾正措施與所遇不合格影響程度相適應，因此必須建立確定和實施所需的措施的評審活動。對所提出的糾正措施方案進行評價，除了對方案本身評價外，其所需資金是多少(含成本和相關費用)，在多長時間內(nèi)采取措施才不至于使組織的經(jīng)營受到影響，或雖有影響，但是最小的。擬定糾正措施實施計劃，并對其進行監(jiān)控，確保實施的有效性。記錄糾正措施實施所取得的結果(包括原因、內(nèi)容、過程和完成的情況)和對其進行有效性評價的結論和活動經(jīng)過。根據(jù)對糾正措施有效性評價的結論，決定是否取代原有的。按上述的順序，明確各部門承擔的職責和負責組織協(xié)調(diào)的部門。提供必要的規(guī)范化的記錄和報告表單。(3)組織應對

36、解決問題的過程作出規(guī)定并規(guī)范化。一般采用8個步驟，又稱8d方法。弄清問題；描述問題；采取緊急措施來減少損失，并對其有效性進行評價；查明根本原因，并檢驗其是否是真正的根本原因；確定消除措施，并試著檢查其有效性；采取消除措施，并檢查其效果；確定防止問題再次發(fā)生的措施；評價小組成績和成果。若顧客(業(yè)主)有規(guī)定的格式，就按顧客(業(yè)主)的規(guī)定進行。(4)對顧客(業(yè)主)的抱怨、索賠和退貨應建立處置過程并文件化。特別對退貨應建立退回產(chǎn)品試驗分析的規(guī)定，應盡可能縮短試驗和分析的時間，對試驗和分析過程和結論應予以記錄和保存，它是確定不合格根本原因的主要依據(jù)之一。(5)只要成本方面允許，并行之有效，應在糾正措施中

37、盡量采用防錯方法。(6)對已采用的，證明行之有效的糾正措施應盡量推廣到用來消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。2目的是為了預防已發(fā)現(xiàn)的不合格的重復發(fā)生。預防措施預防措施與糾正措施是對不同對象采用的措施。其本質是完全不同的。但其實施程序有許多地方是相似的，人們常把糾正與預防措施放在一起來議論，其要求就有許多相似處。1.要求(1)在建立預防措施程序時，應嚴格注意與糾正措施的區(qū)別。糾正措施是消除|考試|大|不合格原因；預防措施是消除潛在不合格的原因，是預防為主的具體體現(xiàn)，在質量方針上應有所體現(xiàn)。(2)要建立和實施預防措施的程序文件。程序文件內(nèi)容除了糾正措施中不合格評審外，其他均類似。只要把不

38、合格換成潛在不合格即可。當然，發(fā)現(xiàn)不合格根本原因所用的質量方法相應也有所取舍。(3)應利用適當?shù)男畔?，例如：各種產(chǎn)品和過程的特性趨勢圖、各種變差的匯總、目標完成情況監(jiān)控圖、不良質量成本和不合格品趨勢控制圖等，通過數(shù)據(jù)分析和觀察趨勢圖的走向找出潛在的不合格因素。而對設計中存在的潛在不合格，可通過fmea方法來查找。當然也可利用顧客(業(yè)主)的需求和期望，市場分析、自我評價結果、操作條件失控的早期報告等方法來查找潛在不合格。(4)對潛在不合格是否要采取預防措施取決于執(zhí)行預防措施所需費用、問題的重要性和承受風險的大小三者之間平衡的結果。(5)在確定消除潛在的不合格原因所需的預防措施時，除了針對潛在不合

39、格提出解決方案外，“策劃”、“防錯技術”、“產(chǎn)品召回”、“實施質量改進計劃”等，也屬于所需的預防措施之列。2目的提出這些要求是確保預防措施的實施，從而減少了不合格的產(chǎn)生，省去了許多事后補救措施，節(jié)省了資源和時間。記錄的控制目的對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行有效控制和管理，確保質量記錄管理符合規(guī)定的要求。 范圍 本要素適用于對本院產(chǎn)品形成全過程和質量體系運行的質量記錄的控制。記錄可包括不同媒體形式和必要的來自分供方/分承包方的質量記錄。其他各有關職能部門負責本部門的質量記錄表式的編制、控制和管理。 檔案室負責有關質量記錄的貯存、保管、借閱和處理工作。 要求1 科研

40、生產(chǎn)全過程的質量記錄可有多種形式，如：文字、磁盤、磁帶、照片、膠片、電子媒體等。2 質量記錄的標識 質量記錄產(chǎn)生的各責任部門，應按相應的程序、技術標準和項目合同書的要求對質量記錄進行標識，確保標識的唯一性和有效性，防止記錄的丟失以便追溯。3 質量記錄的編目 科技發(fā)展處負責組織監(jiān)督各有關部門執(zhí)行西北分院質量體系文件編號的規(guī)定，并負責編制本院與質量體系有關的“質量記錄受控清單”。4 質量記錄的收集歸檔 各責任部門應有專人負責收集本部門的質量記錄。質量記錄需按照相應的程序、技術標準和項目合同書要求進行分類，對需要歸檔的質量記錄，由各相關責任部門填寫“質量記錄歸檔清單”進行歸檔、整理、貯存。需院檔案室

41、歸檔、貯存的質量記錄，各部門負責按規(guī)定上交檔案室。5 質量記錄的查閱 院檔案室建立并保持質量記錄查閱制度，明確查閱的范圍和必要的審批手續(xù)，進行查閱控制。合同有規(guī)定時，應確保用戶的查閱。如果所查閱的質量記錄屬于保密范疇，應執(zhí)行西北地質研究所保密工作條例的有關要求。6 質量記錄的貯存、保管 a) 各相關責任部門的質量記錄應由本部門收集、整理，并進行分類保管，以便檢索。對不同介質（媒體）的質量記錄要選擇適宜的保存環(huán)境，并進行有效的控制。b) 質量記錄的保管期限按照質量記錄受控清單要求執(zhí)行。7 質量記錄的處理 對到期的質量記錄規(guī)定其銷毀的方法，并進行必要的審批，各責任部門負責銷毀所分管的質量記錄。對需

42、要延長保存期限的質量記錄，經(jīng)責任部門負責人批準后執(zhí)行。8 質量記錄的管理要求a) 由科技發(fā)展處負責與質量體系有關的質量記錄格式和數(shù)量管理。各責任部門不得隨意更改、變動，若需要更改，更改人員應在更改處簽名或蓋章。 b) 各責任部門按照相應要求填寫質量記錄，確保內(nèi)容真實可靠。內(nèi)容若有更改時，采用劃改，并在劃改處簽字或蓋章。內(nèi)部審核內(nèi)部審核1 公司確定在每年外審前組織進行一次內(nèi)部質量管理體系審核，以確定質量管理體系是否：a)符合策劃的安排本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；b)得到有效實施與保持；c)有效地滿足公司的質量方針和目標；評審以往審核結果。2 公司編制了內(nèi)部審核程序以便按標準要

43、求對以下活動進行有效控制：a) 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結果對審核方案的策劃；b) 確定內(nèi)部質量管理體系審核的準則、范圍、頻次和方法；c) 確定審核組長成員，任命審核組長，保證審核員不審核自己的工作；d) 審核實施、審核報告、審核結果各過程的記錄及保持；e) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，其發(fā)生部門的負責人應分析原因，制定糾正措施；f)實施跟蹤，對糾正措施進行驗證，并報告驗證結果；g)定期向管理者報送審核結果，并由管理者執(zhí)行審核結果的評審當質量管理體系內(nèi)外環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時，需增加審核頻次。3 過程的監(jiān)視和測量公司采用內(nèi)審、管理評審及各職能部門針對本部門主控的標準要

44、求所進行的定期或不定期的檢查對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并進行定性與定量的測量，通過這些措施證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力是否達到計劃要求，當未達到策劃要求時采取適當?shù)募m正和預防措施，確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品符合規(guī)定要求。管理評審管理評審1管理評審每年進行一次，時間間隔12個月，管理評審由最高管理者主持，以會議方式進行。質量的管理評審根據(jù)情況可分別進行，也可合并進行。通過管理評審確保質量管理體系的適宜性，充分性和有效性。管理評審將對公司質量管理體系的改進機會和變更的需要，包括質量方針及其相應目標（和指標）等做出評價。管理評審結論形成文件并通報各部門以及相關方（如合格供應方）。管理評審的記錄由辦公室負責

45、整理存檔。2 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a）現(xiàn)有管理方針的適宜性；為今后持續(xù)改進所制定和修改的質量目標；審核的結果（包括內(nèi)部審核、外部審核的結果）；b）顧客的信息反饋（包括公司主動調(diào)查及顧客投訴的信息反饋）；c）過程業(yè)績和服務質量的符合性；d）顧客對公司的信息反饋；e）預防措施和糾正措施的運行狀況；f）以往管理評審的跟蹤論證結果；g）環(huán)境條件、客觀變化可能影響質量管理體系的變化；對持續(xù)改進的承諾；h）改進的建議。3評審的輸出：管理評審的輸出結果應包括擬采取的措施，至少包括以下內(nèi)容：a）質量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關服務生產(chǎn)的改進；c）管理活動資源方面的配

46、置需求。設備管理自有設備管理系統(tǒng)根據(jù)設備使用計劃進行設備的調(diào)配，提高設備使用效率，合理調(diào)配設備資源，保證工程順利施工，主要處理現(xiàn)場設備的日常管理及機械費的核算業(yè)務。主要包括：使用計劃、采購管理、庫存管理、設備臺帳管理、設備使用、設備日常管理、機械費核算等。 設備租賃管理根據(jù)工程預算和整體進度計劃，結合自有設備情況制訂設備租賃計劃，合理調(diào)配資源，提高設備利用率，確保工程順利施工。根據(jù)租賃數(shù)量、租出時間、退租時間、租賃單價核算租賃費，根據(jù)租賃費、賠償費結合工程項目進行機械料費的核算。主要包括：租賃計劃、租賃合同管理、設備進場、機械出場、租賃費用結算等費用結算支付。設備管理基礎工作（is09000驗

47、證的設備管理內(nèi)容） 設備管理基礎工作內(nèi)容憑證管理、數(shù)據(jù)管理、定額管理、檔案資料管理和規(guī)章制度管理。 設備憑證管理1、含義：在設備的技術管理和經(jīng)濟管理中，用于記錄設備管理和技術活動，以及經(jīng)濟核算，并明確管理各方責任的書面證明，就是設備管理憑證。 2、憑證設定原則（活動的依據(jù)，保證作用） (1)滿足需要的原則； (2)簡明適用的原則； (3)科學規(guī)范的原則。 3、憑證設置要求 (1)一般設置成表格形式，一張表格有固定欄目和每次要填寫欄目，固定欄目包括標題、表頭、各種線格和文字說明等，標題要意思明確，語言簡煉；填寫欄目，要求數(shù)據(jù)來源可靠，易于收集，并要考慮最大的可能值，留有足夠的空格余地。 (2)憑

48、證是隨著設備物流和價值流的流向而傳遞的。傳遞過程中，有的環(huán)節(jié)需要保留作為依據(jù)，所以憑證的聯(lián)次設計要合理，并在每一聯(lián)上注明所繳存的部門。 (3)憑證格式一旦確定下來，就要保持相對的穩(wěn)定性。 4、憑證的具體管理要求 (1)明確憑證的管理部門（科、組）； (2)明確憑證的設置單位和設置程序； (3)明確憑證的啟用、檢查、監(jiān)督辦法； (4)明確憑證的填寫，使用部門和人員； (5)明確憑證的審核； (6)明確憑證的傳遞和保存辦法。 5、設備憑證參考（附表2-1-26) 1、設備前期管理憑證 (1)設備購置（更新）憑證 設備購置（更新）申報表 年度設備購置（更新）計劃項目明細表 (2)設備訂購憑證 設備訂

49、貨合同書 設備開箱檢查驗收單 設備入（出）庫單 (3)設備安裝調(diào)試驗收憑證 安裝調(diào)試記錄 機械設備精度檢驗記錄單 設備資產(chǎn)轉固交接驗收單 2、設備使用期管理憑證 (1)設備狀況交接班記錄 (2)關鍵設備點檢卡 (3)保養(yǎng)檢查記錄 設備一級保養(yǎng)記錄卡 設備二級保養(yǎng)登記表 定期精度、性能測試記錄 (4)精密封點泄漏檢查記錄 (5)潤滑換油記錄 (6)設備維修管理憑證 維修通知單 修理記錄單 設備修復試運轉記錄單 修理質量檢驗單 修理費用核算表 (7）設備事故報告單 (8)特種設備安全鑒定憑證（一般由勞動局鑒定） 壓力容器檢驗產(chǎn)品安全質量監(jiān)督檢驗證書； 特種設備使用證。 (9)設備技術改造憑證 生產(chǎn)

50、設備封存申請表 設備技術改造驗收單 (10)設備資產(chǎn)管理憑證 生產(chǎn)設備封存申請表 生產(chǎn)設備啟封申請表 設備租賃合同書 設備報廢單資源管理資源提供資源是建立、實施質量管理體系，實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件，公司的資源主要指人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，為使質量管理體系及監(jiān)理工作所需資源得到保證，公司分別制定了人力資源管理制度、公司辦公管理制度、監(jiān)理現(xiàn)場辦公室布置要求、監(jiān)理檢測儀器管理制度，規(guī)定了歸口管理部門。人力資源 總則 人力資源是公司最主要的資源，也是影響監(jiān)理服務質量最重要的要素，公司規(guī)定由行政辦對人力資源進行歸口管理。在質量管理體系中承擔職責的崗位人員，須經(jīng)過培訓教育，確保在技能、經(jīng)驗、職業(yè)道德方面能夠勝任工作。能力、意識和培訓 在總工室、工程部等有關部門配合下，公司行政辦應通過履行其人力資源管理職責，做到：a）確定從事影響監(jiān)理服務質量工作的人員所必要的能力需求。b）提供適當培訓或采取其他措施，以滿足這些能力需求。c）對所提供的培訓及采取的其他措施的有效性