煤業(yè)公司 二〇一二年生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃

1、 xx集團(tuán)鄭新xx煤業(yè)公司二一二年生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃總 經(jīng) 理：合 作 人：編制時(shí)間：鄭新xx煤業(yè)201x年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃編 制 說 明根據(jù)鄭新公司關(guān)于編制2012年生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營建議計(jì)劃的通知文件精神，我們組織相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合集中辦公，認(rèn)真總結(jié)了我礦2011年度的安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，并對2012年度的安全生產(chǎn)、采掘接替、經(jīng)營指標(biāo)等工作進(jìn)行了詳細(xì)安排，經(jīng)礦研究通過。現(xiàn)將“鄭新xx煤業(yè)2012年度生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃”向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：第一部分 礦井基本情況一、鄭新xx（新密）煤業(yè)有限公司位于新密市米村鎮(zhèn)米村村境內(nèi)，礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力15萬噸/年，井田面積為0.4536km2,保有地質(zhì)儲量為

2、196.6萬噸，剩余可采儲量為98.59萬噸，可采期限為5.06年，礦井目前已通過復(fù)工驗(yàn)收但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時(shí)聯(lián)網(wǎng)，批復(fù)文件暫時(shí)未下達(dá)。四周關(guān)系良好。 二、礦井瓦斯等級為低瓦斯礦井，煤層自燃發(fā)火性為不易自燃發(fā)火煤層、煤塵具有爆炸危險(xiǎn)性；礦井水文地質(zhì)條件為中等，設(shè)計(jì)最大涌水量40m3/h、設(shè)計(jì)正常涌水量為20m3/h、實(shí)際涌水量為5m3/h。三、礦井開拓方式為三個(gè)立井單水平上下山開拓，主井負(fù)責(zé)煤炭提升并兼做安全出口、副井負(fù)責(zé)提升人員及物料、風(fēng)井用于回風(fēng)并兼做另一個(gè)安全出口，風(fēng)井安裝兩臺fbcdz-15a型軸流式對旋通風(fēng)機(jī)，功率為37kw2，電壓380v。礦井總進(jìn)風(fēng)量1380m3/min，礦井總回

3、風(fēng)量1480m3/min，等積孔1.38m2。四、鄭新xx（新密）煤業(yè)有限公司屬于“六證”齊全礦井，采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證均在有效期內(nèi)。礦井已于7月18日通過鄭煤集團(tuán)、鄭新公司、新密市煤炭管理局對我礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)條件聯(lián)合檢查驗(yàn)收，但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時(shí)聯(lián)網(wǎng)，批復(fù)文件暫時(shí)未下達(dá)。第二部分 2011年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況一、1-4月主要指標(biāo)完成情況 1、安全14月份我礦大部分時(shí)間處于停產(chǎn)狀態(tài)，停產(chǎn)期間礦井除保持正常通風(fēng)、排水外，其它采掘活動全部停止；3月開始進(jìn)行隱患整改。在隱患整改期間，我礦組織職工進(jìn)行崗位知識培訓(xùn)，確保了礦井安全。2、

4、原煤產(chǎn)量1-4月份礦井大部分時(shí)間處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，3月份只進(jìn)行了巷道擴(kuò)修。3、掘進(jìn)總進(jìn)尺1-4月份礦井無掘進(jìn)計(jì)劃，無掘進(jìn)進(jìn)尺，維修350m。4、技術(shù)改造完成情況:2011年1-4月，全礦無產(chǎn)量。二、5-9月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況1、安全2011年5-9月份礦井處于停工停產(chǎn)階段，礦井除保持正常通風(fēng)、排水外，其它采掘活動全部停止。無事故。7月18日我礦已通過鄭煤集團(tuán)、鄭新公司、新密市煤炭局復(fù)工驗(yàn)收，但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時(shí)聯(lián)網(wǎng)批復(fù)文件暫時(shí)未下達(dá)。2、原煤產(chǎn)量5-9月份礦井停工停產(chǎn)，沒有產(chǎn)量。3、掘進(jìn)總進(jìn)尺1-9月份停工停產(chǎn)，沒有掘進(jìn)進(jìn)尺。2011年5-9月份礦井一直處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，沒有產(chǎn)量無需繳納費(fèi)用。

5、4、技術(shù)改造完成情況:（1）、礦井井巷技改工程全部結(jié)束，目前形成首采工作面為11051采煤工作面。（2）、地面完成的安裝工程主要有：a:人員定位及監(jiān)控系統(tǒng)安裝完善；b:地面空壓機(jī)設(shè)備更換安裝；c:風(fēng)井提升系統(tǒng)拆除、副井提升系統(tǒng)安裝；（3）、24月份隱患整改完成情況：a：井下擴(kuò)修150m；b：四平巷清采高200m；c:安裝皮帶兩部；（4）、地面基建工程完成情況：主要完成了地面調(diào)度室、會議室、廁所改造墻壁粉刷，辦公區(qū)二樓建造、裝修。三、四季度采取措施為確保礦井安全生產(chǎn)，礦井采取的主要措施為：a: 完善監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)；b: 完善人員定位系統(tǒng)；c: 維修通風(fēng)設(shè)施、優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)；d: 配備齊防治水物資；e

6、: 便攜式瓦斯監(jiān)測儀更新?lián)Q代；f: 組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)和特殊工種培訓(xùn)。g:對自救器和滅火器進(jìn)行檢查更換h:購買探水鉆機(jī)和注漿泵2011年鑫盛礦井生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃完成情況表（生產(chǎn)） 表一序號名稱單位1-4月5-9月四季度全年備注1安全萬元無無94.52產(chǎn)量萬t2.73總進(jìn)尺米7804開拓進(jìn)尺米05銷量萬t2.76煤質(zhì)指標(biāo)kcal/kg40007噸煤成本元3608噸煤售價(jià)元5509技改投資元010其他投資萬元205.511利潤萬元513第三部分 2012年生產(chǎn)經(jīng)營建議計(jì)劃一、指導(dǎo)思想以河南省資源整合精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)省委省政府各項(xiàng)指示精神，緊緊圍繞鄭煤集團(tuán)公司規(guī)劃發(fā)展策略，立足礦井發(fā)展實(shí)際

7、，堅(jiān)持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營管理為主線，以執(zhí)行力建設(shè)為抓手，全面實(shí)施精細(xì)化管理，強(qiáng)化過程控制與現(xiàn)場管理，深挖內(nèi)潛，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)安排1、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化消滅重傷以上人身事故和二級以上非傷亡事故，礦井確保三級爭取達(dá)二級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。2、原煤產(chǎn)量全年計(jì)劃10萬t，其中回采產(chǎn)量9萬t，掘進(jìn)煤1萬t。3、掘進(jìn)總進(jìn)尺全年計(jì)劃1180m，全部為回采進(jìn)尺。4、原煤工效全年計(jì)劃2.0t/工。5、煤炭銷量全年計(jì)劃銷售10.0萬t。6、商品煤發(fā)熱量全年計(jì)劃： 4000kcal/kg。7、噸煤成本360元8、噸煤售價(jià)550元9、技改投資無10、利潤1900萬元三、2012年

8、回采工作面接替及產(chǎn)量計(jì)劃1、鑫盛煤礦共有一個(gè)采煤隊(duì)，2012年計(jì)劃生產(chǎn)原煤10萬噸，每月采面平均產(chǎn)煤0.75萬噸，全年回采煤量9萬，掘進(jìn)煤量為1萬t。目前主要生產(chǎn)準(zhǔn)備采面為11052回采工作面，11053工作面為接替工作面，其接替情況為：11052采面：11052回采工作面設(shè)計(jì)走向長度為190m，切巷平均長度110m，煤厚3.5m，工作面儲量9.2萬t，采面可回采原煤6.9萬t，采面需完成工程量780m。于2011年10月開始施工。預(yù)計(jì)于2011年12月底貫通?？刹善?個(gè)月，可采止2012年8月。接替采面為11053采面。11053采面：接替工作面為11053回采工作面,設(shè)計(jì)走向長度240米，

9、切巷100米，煤厚4m，工作面儲量12.09萬t，煤厚平均4m?？刹善谙逓?1個(gè)月，可采儲量9.07萬t，預(yù)計(jì)2013年7月底回采結(jié)束。采面需完成工程量580m。于2012年1月1日開始施工。預(yù)計(jì)于2012年6月底貫通。2、2012年工作面接替表（附表二1）3、2012年礦井逐月產(chǎn)量表（附二2）4、影響2012年產(chǎn)量因素分析四、2012年掘進(jìn)進(jìn)尺安排1、為確保采掘平衡，每月安排兩個(gè)掘進(jìn)頭，回采巷道月進(jìn)尺100m。2012年總進(jìn)尺計(jì)劃1180。2012年1 月至2012年6月計(jì)劃掘進(jìn)11053回采巷道，工程量580m，平均每月掘進(jìn)50m，安排兩個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)掘進(jìn)，每月掘進(jìn)100m計(jì)劃6月底貫通

10、;2012年7月至12月計(jì)劃掘進(jìn)11054回采巷道，該工作面計(jì)劃12月底貫通。2、礦井開拓進(jìn)尺安排、采區(qū)接替安排、主要工程安排計(jì)劃節(jié)點(diǎn)（開工及完成時(shí)間）（附表三）。五、勞動力計(jì)劃礦井職工都是農(nóng)民工，人員流動性較大，截止2011年9月份在冊職工338人，預(yù)計(jì)2012年底在冊職工338人，其中礦領(lǐng)導(dǎo)12人，科隊(duì)管理人員23人，平地職工35人，井下職工268人，人均工資3300元，預(yù)計(jì)2012年總工資額1338.4800萬元，社會保險(xiǎn)共487.75萬元，其他薪酬318.25萬元，合計(jì)2144.48萬元,（附表四）。六、工農(nóng)搬遷計(jì)劃本礦無搬遷計(jì)劃七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析預(yù)計(jì)2012年噸煤成本360元/噸。

11、2012年產(chǎn)煤發(fā)熱量預(yù)計(jì)4000千卡左右，煤價(jià)550元/噸，計(jì)劃產(chǎn)煤10萬噸，全年利潤1900萬元。祥見附表六。八、維簡及安全投入計(jì)劃2012年維簡費(fèi)用349.66萬元，噸煤維簡費(fèi)35元；安全投入350萬元，噸煤安全投入35元。祥見附表七九、節(jié)能減排工作計(jì)劃2011年以來我礦認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能減排法律法規(guī)，較好地完成了各項(xiàng)節(jié)能減排指標(biāo)。截止到目前，煤炭月均消耗3t，電耗8.8萬元/月，二氧化硫等液體、氣體污染物排放量控制在了指標(biāo)范圍內(nèi)。2012年全年煤炭消耗控制在300t以內(nèi)；原煤電耗控制在26.6kwh/t以下；乳化液消耗量控制在35t以內(nèi)；二氧化硫等液體、氣體污染物排放量控制在指標(biāo)范圍內(nèi)

12、。詳見附表八。十、完成2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的措施1、鼓勵(lì)各部門在生產(chǎn)過程中，投入新型節(jié)能設(shè)備；2、采煤工作面下付巷、煤巷掘進(jìn)面只準(zhǔn)使用一部溜子，消滅溜子群運(yùn)輸；3、優(yōu)化供電系統(tǒng)運(yùn)行方式，對井下供電系統(tǒng)進(jìn)行改造，對降低線路損耗，加強(qiáng)運(yùn)輸管理，減少設(shè)備空載損耗；4、根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)籌安排好用電負(fù)荷，對井下水倉及時(shí)清挖，集中蓄水、排水，排水時(shí)間盡量安排在夜班，做好避峰填谷，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)，堅(jiān)決杜絕“大馬拉小車”；5、加強(qiáng)井下巷道維護(hù)，保證通風(fēng)斷面，減小通風(fēng)阻力，優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)；6、通過填溝造田等方式，加大煤矸石綜合利用率，減小煤矸石對環(huán)境的污染。7、完善地面污水處理系統(tǒng)，通過設(shè)置沉淀池、安裝污水排放檢測

13、裝置等措施，確保污水排放達(dá)標(biāo)，減小環(huán)境污染；8、完善鍋爐除塵設(shè)備，減小煙塵排放量；9、在地面煤場安裝灑水降塵設(shè)施，減少煤塵污染，改善地面工業(yè)廣場環(huán)境；10、加強(qiáng)管理，提高團(tuán)隊(duì)管理水平。合作人與礦長簽定承諾書，保證礦長落實(shí)安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的權(quán)力；制定考核辦法，嚴(yán)格對管理人員工作能力和業(yè)績進(jìn)行考核，對不勝任的，堅(jiān)決免職或更換崗位。11、完善區(qū)隊(duì)管理制度，規(guī)范區(qū)隊(duì)管理。取消包工隊(duì)，杜絕以包代管，實(shí)行“安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)總承包制”的管理模式，組建自己的施工隊(duì)伍，并建立起基本的區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)管理制度。12、開展形式多樣的職工培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。完善培訓(xùn)考核制度，制定切實(shí)可行的年度職工培訓(xùn)計(jì)劃。按時(shí)參加由集團(tuán)

14、公司舉辦技術(shù)專家授課“五職”礦長培訓(xùn)班；組織“五職”礦長和其他管理人員到直管大礦進(jìn)行一次對口培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)直管礦的管理經(jīng)驗(yàn)，全面提高礦井管理人員素質(zhì)。每季度組織1次由工程技術(shù)人員參加的技術(shù)講座；每半年對工程技術(shù)人員進(jìn)行一次理論考試。與三級安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂培訓(xùn)協(xié)議，并向三級安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)送培訓(xùn)計(jì)劃，開展好全員脫產(chǎn)及新工人上崗前培訓(xùn)工作，建立健全培訓(xùn)檔案。13、推進(jìn)“管理文化、安全文化、區(qū)隊(duì)文化、執(zhí)行力文化環(huán)境文化”五項(xiàng)文化建設(shè)，提升整合礦井管理檔次（1）管理文化建設(shè)。要推廣“四個(gè)一”管理法，即:管理要有一套制度，工作要有一套標(biāo)準(zhǔn)，辦事要有一套程序，考核要有一套機(jī)制，推動整合礦井各項(xiàng)工作規(guī)范、有序

15、開展。（2）安全文化建設(shè)。堅(jiān)持開展安全宣傳教育，灌輸煤礦事故是可以避免的安全觀念；在平地設(shè)立安全板報(bào)、宣傳欄，井口設(shè)置“三違”曝光臺及井下主要巷道懸掛安全警句、安全標(biāo)語等形式，營造良好的安全氛圍；經(jīng)常性開展崗位練兵、技術(shù)比武活動，建立行之有效的激勵(lì)職工學(xué)技術(shù)、提高素質(zhì)的機(jī)制，培養(yǎng)職工自覺按章操作、按程序操作和準(zhǔn)確操作的能力。（3）區(qū)隊(duì)文化建設(shè)。繼續(xù)推行“崗位描述”、“手指口述”作業(yè)法，提高職工服從和按規(guī)范程序操作的意識。積極推行“三人安全互保”、“桃園安全三結(jié)義”、白國周“六個(gè)三”等班組網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；同時(shí)開展“四無區(qū)隊(duì)”（無事故、無違章、無安全隱患、無管理漏洞）、“五無班組”（無事故、無違章、無安

16、全隱患、無管理漏洞、無質(zhì)量缺陷）宣傳活動，打造本質(zhì)安全型區(qū)隊(duì)。同時(shí)開展“爭做安全員工，抽取幸運(yùn)大獎(jiǎng)”、季度評選安全“十星”等形式多樣的安全活動，從而達(dá)到嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、勤、學(xué)、幫的效果，形成自保、互保、聯(lián)保機(jī)制。（4）執(zhí)行力文化建設(shè)。將“接受任務(wù)不講條件，執(zhí)行任務(wù)不找借口，完成任務(wù)追求圓滿”的執(zhí)行理念，滲透到礦井各個(gè)層面，確保礦井政令暢通，各項(xiàng)工作落到實(shí)處。（5）環(huán)境文化建設(shè)。礦井要加大資金投入力度，不斷完善環(huán)境文化設(shè)施?；緦?shí)現(xiàn)職工宿舍公寓化、澡堂淋浴化、食堂餐館化。逐步完善圖書閱覽室等文化娛樂設(shè)施，開展形式多樣的文體活動，豐富職工業(yè)余生活，增強(qiáng)職工的認(rèn)同感和歸屬感。14、堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)

17、的原則，暢通信訪渠道維護(hù)職工合法權(quán)益。堅(jiān)持鄭新公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分公司及礦分級負(fù)責(zé)的原則。15、堅(jiān)持政策壓力與信訪穩(wěn)定抵押金相結(jié)合的原則，力爭使各類信訪事件化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)。各部門要看好自己的門，管好自己的人，辦好自己的事，允許職工群眾以正確的方式，正當(dāng)?shù)那婪从硢栴}，特別對職工工資、工程、材料款、工農(nóng)關(guān)系等引起的糾紛和矛盾，要及時(shí)解決，或定量定期解決，嚴(yán)禁推諉扯皮敷衍塞責(zé)，激化矛盾，對不積極解決問題或瞞報(bào)信息，發(fā)生重大上訪事件，造成惡劣影響的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。16、開展通風(fēng)瓦斯專項(xiàng)整治活動，切實(shí)加強(qiáng)瓦斯治理，杜絕重大瓦斯事故，消滅瓦斯超限事故；17、開展防治水專項(xiàng)整治活動，配齊探

18、放水設(shè)備，組建探放水隊(duì)伍，嚴(yán)格落實(shí)防治水原則，杜絕重大水害事故；18、開展頂板管理專項(xiàng)整治活動，強(qiáng)力推進(jìn)支護(hù)改革，有條件的采煤工作面使用滑移支架，機(jī)頭機(jī)尾全部裝備自移式大托梁端頭支護(hù)，加強(qiáng)頂板管理，杜絕重大頂板事故；19、開展機(jī)電運(yùn)輸專項(xiàng)整治活動，抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)系統(tǒng)管理，加大投入力度，不斷提高裝備能力，確保機(jī)電運(yùn)輸安全；20、完善制度，落實(shí)責(zé)任，加大事故責(zé)任追究力度，增強(qiáng)各級管理人員的安全意識和責(zé)任感。21、配齊專業(yè)技術(shù)人員，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行管理人員考核制度，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處；22、嚴(yán)格執(zhí)行“三項(xiàng)評價(jià)”抵押考核辦法，認(rèn)真搞好“三項(xiàng)評價(jià)、機(jī)電評定”工作，做到關(guān)口前移，防患于

19、未然。23、強(qiáng)化安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作，完善安全隱患閉環(huán)管理考核機(jī)制，加大重大隱患排查治理力度，緊盯重大隱患整改，提升安全管理水平，杜絕重大事故發(fā)生。24、加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高動態(tài)達(dá)標(biāo)水平，打造本質(zhì)安全型礦井；強(qiáng)化過程控制，推行“手指口述、崗位描述”操作法，規(guī)范員工操作行為，提高員工技術(shù)素質(zhì)。25、嚴(yán)格落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班制度，強(qiáng)化現(xiàn)場管理，把問題解決在現(xiàn)場，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)；嚴(yán)格落實(shí)管理人員0點(diǎn)、4點(diǎn)班上下礦下井檢查制度，加強(qiáng)0點(diǎn)、4點(diǎn)班安全管理。26、建立健全安全培訓(xùn)管理制度，組織開展全員培訓(xùn)，提高廣大員工安全意識和操作技術(shù)水平；組織“五職礦長”及其他管理人員到大礦參觀學(xué)習(xí)，提高工作能力。27、加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，對不服從監(jiān)管的礦井按集團(tuán)公司和鄭新公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，確保政令暢通；28、加大考核獎(jiǎng)懲力度；樹立服務(wù)觀念，強(qiáng)化意識，全面做好