烏孜食品飲料質(zhì)量體系手冊

1、烏孜食品飲料質(zhì)量體系手冊質(zhì)量手冊（依據(jù)iso9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：wz/qm2008文件版本：a分 發(fā) 號：2008年 05 月 26 日發(fā)布 2008年 8 月 01 日 實施編制/日期：批準/日期烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/qm一2008版本/狀態(tài)a/0頁碼第1頁/共70頁目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介3第二章20質(zhì)量手冊頒布令4第三章30質(zhì)量手冊管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求41質(zhì)量管理體系要求4.1總要求6-74.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143記錄控制程序4.2.4記錄控制1

2、2-13第五章管理職責51管理承諾5.1管理承諾1452以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點1553質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針1654策劃5.4策劃175.4.1質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標175.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1855.1職責和權(quán)限5.5.1職責和權(quán)限1955.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審5.6管理評審第六章資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎設施管理程序6.3基礎設施6.4工作

3、環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設計開發(fā)73設計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置裝烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第2頁/共70頁目 錄第八章測量分析改進8

4、.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.8.5.2糾正/預防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預防措施10公司簡介 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司,是2005年7月15日成立的一家集科研,飲料生產(chǎn)加工,銷售為一體的股份制企業(yè)，公司占地面積150畝.位于拉薩河畔,毗鄰318國道,這里環(huán)境優(yōu)美,空氣清新,交通非常

5、遍利, 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司憑借自身實力與中國農(nóng)業(yè)大學食品科學與營養(yǎng)工程學院聯(lián)合研發(fā)出具現(xiàn)代最先進飲料加工工藝，以及國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設備，在曲水縣建立生產(chǎn)基地，致力于國內(nèi)外市場的長遠拓展，公司本著“質(zhì)量第一，信譽第一“經(jīng)營理念，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新包裝，為消費者提供“最高品質(zhì)，最低價格“的藏邊露飲料。 公司有一套高素質(zhì)，高水平的領導班子，自籌建開始使運用現(xiàn)代科學的管理方法，以人為本，高度重視技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量，市場營銷及財務管理。 公司嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理標準，高度重視衛(wèi)生質(zhì)量，從員工的飲食衛(wèi)生，健康狀況入手，到注重對原材料的衛(wèi)生質(zhì)量檢查和生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量的硬件投資管理，使產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生條

6、件大大超過國家甚至國際標準。 本手冊規(guī)定了本公司有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的工作要求和管理制度，與相關(guān)的一系列文件構(gòu)成了本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，是落實食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法的具體體現(xiàn) 本手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量安全管理，對外用于為政府，顧客提供信任。公司全稱； 拉薩市烏孜食品飲料發(fā)展有限公司。公司地世； 拉薩市曲水縣綠色工業(yè)園區(qū)沿河路四號。郵政編碼； 856000電話； 0891一6163666，0891一6369291。傳真 0891一6596222烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第3頁/共70頁20質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)gb/t19001：2000i

7、dt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品純凈水和植物飲料制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于 2008年 08 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。總經(jīng)理：次旦多吉烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2008年8月15日烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第4頁/共70頁30質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)gb/t19001：2000idt is

8、o9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除gb/t19001：2000 idt iso19001：2000標準7.3設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和gb/t19001：2000 idt iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2適用范圍適用于公司純凈水和植物飲料制品的生產(chǎn)與銷售服務過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用gb/t19000：2000 idt iso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎和術(shù) 語中的有關(guān)術(shù)

9、語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 總經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0

10、頁碼第5頁/共70頁4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品藏邊露植物飲料及藏邊露純凈水，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：持續(xù)改進顧客滿意顧客要求管理職責資源管理測量、分析、改進輸入合格飲品輸出產(chǎn)品實現(xiàn)確定 / 評審顧客訂單/數(shù)量 確定監(jiān)視和測量裝置供方選擇/評價合格交付接受顧客訂單監(jiān)視和測量裝置校準合格供方生產(chǎn)和服務提供轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識原材料采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁

11、碼第6頁/共70頁a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這

12、些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)gb/t19001：2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：標準要求的程序文件和公司增加的程序文件質(zhì)量手冊（含程序文件）如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件 記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第7頁/共70頁4.2文件控制程序1.目的有效控

13、制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3.職責 3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及崗位職責和任職條件的批準頒布； 3.2管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 3.3人事部負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關(guān)職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別年號如wz（烏孜）/qm（質(zhì)量手冊）2008（年號）b.工作文件公司代碼/文件類別順序號如wz（烏孜）/wi（工作文件）001

14、外來文件c.公司代碼/文件類別-順序號如wz（烏孜）/wl（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號如wz（烏孜）/qr（質(zhì)量記錄）001e.對于文件的版本，用英文大寫字母由az代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字09表示，如a/0表a版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。烏

15、孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第8頁/共70頁4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經(jīng)理負責批準。c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。d. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領用部門簽收領用。 4.5.2 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.3

16、 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由人事部執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由a/0變 為a/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由a/0變?yōu)閎/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由人事部文件管理員負責從現(xiàn)場收回

17、，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4.7.2對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。49

18、外來文件4.9.1人事部負責收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù)4.9.1規(guī)定進行分發(fā)。4.9.3 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第9頁/共70頁存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)

19、行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.11作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格 wz /qr-001 受控文件總清單 wz /qr-002 部門受控文件清單 wz /qr-003 文件發(fā)放/回收登記表 wz /qr-004 文件更改申請表wz /qr-005 文件銷毀登記表wz /qr-006 文件借閱登記表wz /qr-007 外來文件清單 wz /qr-011 顧客財產(chǎn)登記表烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第10頁/共70頁43記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有

20、效運行提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責 3.1各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 3.2人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。 4.2記錄的編號 依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.3.3對于記錄各部門要分類標識存放

21、，以便檢索和查找，防止丟失。 4.4記錄的填寫4.4.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應采用斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期

22、限 4.6.1記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。4.7對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給客戶。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第11頁/共70頁5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格wz/qr-003文件發(fā)放/回收wz/qr-004文件更改申請表登記表wz/qr-005文件銷毀登記表wz/qr-008記錄清單烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第12頁/共70頁50管理職責51管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過

23、開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.3），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.4.1），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人

24、力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第13頁/共70頁5.2以顧客為關(guān)注焦點公司靠顧客生存，應通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見7.2與顧客有關(guān)的過程。業(yè)務部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見8.2

25、.1顧客滿意章節(jié)描述。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第14頁/共70頁5.3質(zhì)量方針5.3.1 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。5.3.2 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。5.3.3 為我們公司制定質(zhì)量目標提供了基礎。5.3.4每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。以市

26、場為導向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場為導向公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷超越顧客對我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)國家標準和企業(yè)標準進行生產(chǎn)和服務提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過

27、改進生產(chǎn)設備和完善管理降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為烏孜贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第15頁/共70頁5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標總質(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度85%滿意項數(shù)總項目數(shù) x 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率99.%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)抽檢總批數(shù)x 100%一次/月分質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓合格率98%合格人數(shù)培訓總?cè)藬?shù)x100%1次/半年文件失控率3

28、%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) x 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)x100%1次/月成品合格率99%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) x 100%1次/月生產(chǎn)設備故障發(fā)生率0.5%設備發(fā)生故障次數(shù)設備運行總時數(shù)x100%一次/月品管部化驗數(shù)據(jù)失控率0.2%失控化驗數(shù) / 抽查化驗數(shù)據(jù)總數(shù) x 100%一次/季度計量器具失控率2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) x 100%一次/季度糾正預防措施如期完成率90%如期完成數(shù)措施總數(shù)x100%1次/季度業(yè)務部訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時處理率95%及時處理次數(shù)/季

29、度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率95%合格次數(shù)采購總次數(shù)x100%一次/月倉庫出貨合格率100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) x 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第16頁/共70頁5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1在總經(jīng)理的帶領下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊0.3，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標的要求。5.4.2.2 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的

30、審核批準,并根據(jù)方針制定相應的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。5.4.2.3 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責(具體見5.5.2管理者代表任命書)。5.4.2.4 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。5.4.2.5 當質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. iso9000族標

31、準升版時我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第17頁/共70頁5.5.1職責和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體見本手冊)以及職能分配表(具體見本手冊)，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第18頁/共70頁倉庫生產(chǎn)部品管部榨汁組水處理組灌裝組包裝組吹瓶組設備組廠長總經(jīng)理5.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 管理者代表

32、 人事部業(yè)務部 人力資源部文件管理行政管理銷售采購烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第19頁/共70頁5.5.1(2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配iso9001標準要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部人事部廠長廠長品管部倉庫生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施

33、辦公設施生產(chǎn)設施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認不適用，刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第20頁/共70頁5.5.1(2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配iso9001標準要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務部人事部廠長廠長品管部倉庫生產(chǎn)部8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.

34、4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施備注：主管部門；實施部門；配合部門烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第21頁/共70頁5.5.2管理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 先生擔任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限：1確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與

35、管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 總經(jīng)理：次旦多吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2008年 8 月 15 日烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第22頁/共70頁5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告

36、等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.5.5.3.2由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第23頁/共70頁5.6管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生

37、重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備2.1每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴

38、處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和測量的符合性分析報告。j. 預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第24頁/共70頁4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。43品管部負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。

39、45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由

40、總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾正/預防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9管理評審的記錄由品管部依據(jù)記錄控制程序進行整理，歸檔保存。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第25頁/共70頁10相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄/表格 wz/qr-009管理評審計劃 wz/qr-010會議簽到表 wz/qr-012管理評審報告wz/qr-064糾正/預防措施處理單wz/qr013 改進計劃烏

41、孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第26頁/共70頁第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎設施包括模具的管理見6.3基礎設施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第27頁/共70頁 62人力資源管理程序1.目的確

42、保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用范圍 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3.職責 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責批準年度培訓計劃 3.1.2負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 3.1.3負責批準崗位職責及任職條件說明書 3.2人事部 3.2.1負責組織編制崗位職責及任職條件說明書 3.2.2負責組織人員的安排/考核 3.2.3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 3.2.4負責核定部門人員的定編量 3.3各相關(guān)部門 3.3.1負責編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.3.2負責編制自己部門人員培訓的審核及申請 3.3.3負責編制自己部門人員

43、的需求量4. 4.工作流程 4.1人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負責組織編制崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4. 烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第28頁/共70頁4.2人員的招聘與面試 4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及

44、時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 4.2.4 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.4培訓的內(nèi)容及類別 4.4.1新入職人員的培訓 a.公司基礎知識培訓：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、iso

45、9001：2000標準知識、相關(guān)的法律法知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。 b.崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 c.在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 d.轉(zhuǎn)崗培訓：執(zhí)行4.4.1b條規(guī)定烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第29頁/共70頁 e.特殊工作人員培訓： a 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b.制水工：必須經(jīng)設備廠家進行培訓考核合格后方

46、可上崗作業(yè) c. 灌裝操作工：同制水工 d. 滅菌操作工：同制水工g.吹瓶操作工：同制水工4.5培訓需求的確定 4.5.1 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.5.2年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容： a 培訓內(nèi)容 b培訓方式/類別 c培訓對象 d培訓時間 e實際完成時間 f跟蹤人 g評價/考核方式4.6培訓計劃的實施與效果評價 4.6.1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到人事部。 4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。烏孜食品飲料質(zhì)量手冊編號wz/版本/狀態(tài)a/0頁碼第30頁/共70頁4.6.4 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍