收貨部業(yè)務流程

1、收貨部業(yè)務流程 第一章 部門組織架構和職能主管驗收組課長理貨區(qū)課長倉管員叉車司機搬運工驗收員部門職能：1 負責供應商直送賣場商品、非銷售物品的驗收及單據確認。2 負責購物廣場門店之間商品的調拔驗收。3 負責店內商品的整理及安全。 第二章 商品驗收程序及要求所有進場商品都必須經購物廣場收貨部驗收（專柜商品除外）、收貨單據簽名確認后，經過規(guī)范流程的操作，方可作為有效結算憑證。 第一節(jié) 直上柜商品的驗收以商品條形碼為主要驗收依據，憑商品部訂貨單辦理收貨。驗收的數量單位必須是最小銷售單位一 冷凍食品、糕點及面包系列商品的驗收程序及要求1 驗收員按到供應商驗收申請后，取一聯蓋有供應商公章的送貨單作為收貨

2、聯，并審核收貨聯如下內容：公章是否清晰，品名、條碼、規(guī)格、單價、單位等是否清晰，改動處是否有簽名確認2 驗收前，驗收員與責任營業(yè)員必須在防損員邊上先換貨，后退貨，再驗收3 檢查實物條形碼、品名、規(guī)格、單位、數量是否與送貨單一致4 生產日期、保質期標識是否清晰5 進口商品必須粘貼商檢防偽標識及國內代理商中文標識內容說明6 驗收員親自動手點數，責任營業(yè)員復核，安防員負責抽查（開包裝以及貴重商品100%抽查）7 驗收完畢，驗收員、責任營業(yè)員、供應商送貨員共同簽名確認8 驗收結束，督促商品及時進場上架9 收貨聯內容改動處供應商簽名應與供應商送貨員簽名（落款）一致二 、非冷凍商品驗收程序及要求1 驗收員

3、憑預送貨驗收單和加蓋供應商公章的訂貨單復印件驗收2 驗收員親自動手點數，責任營業(yè)員復核，安防員負責抽查（開包裝以及貴重商品100%抽查）3 保質期低于三個月的商品一般拒絕驗收，特殊情況征求總經辦及商品部主管意見4 名煙、名酒驗收，包裝物可以開啟的，要求逐個開包檢查（禮品包裝，必須問清供貨商送貨員能否開啟，再作決定）5 電器驗收，實物的品名、型號、條形碼等必須與訂貨單要求一致，帶配件商品，配件必須齊全，包裝箱上的型號要與預送貨驗收單吻合，能開箱檢查的內部實物要與外包裝相符，同品牌、同批次、同款、同型號的商品外包裝要一致6 服裝類驗收，商品所貼條碼多為店內碼（非自帶碼），驗收時重點核對實物型號，檢

4、查吊牌標識是否齊全（原料成分、廠址、名稱、電話等）。7 進口商品要求商檢防偽標識及國內代理商中文標識內容說明8 驗收后，交課長復核單據實物，要簽字確認，并督促商品及時進場或存店內倉，嚴禁堵塞驗收通道三 、緊急商品驗收一般屬于節(jié)假日、采購中心來不及向供應商下訂單，由商品部直接下單給供應商，供應商直送賣場 1商品部填寫緊急驗收申請表交收貨部。 2收貨部將該表傳購物廣場總經辦審批。 3驗收員會同責任營業(yè)員驗收（驗收程序同第二節(jié) 生鮮商品驗收 生鮮商品驗收一般需要計量過稱。計量工具使用前，必須進行校對，確保計量準確。以商品凈重填寫驗收單據。商品凈重=商品毛重-皮重-贈品量。商品質量、數量由收貨部把關。

5、鮮活商品應做到隨到隨驗。來貨渠道分分店自采和供應商直送一驗收程序1供應商送貨、分店自采商品。收貨部負責質量把關，數量確認，會同商品部責任課長一同驗收2責任收貨員統(tǒng)計當天訂貨與實收數量有較大差異（差異率超過10%）的品種明細，交收貨部主管傳總經辦水果的驗收標準水果的驗收標準一、 國產水果的驗收國產水果一般分為三個等級：一級果、二級果、三級果。按等級的不同，執(zhí)行驗收時注意標準的不同，采購人員下單時必須注明質量等級和規(guī)格。1 國產水果的分類：（1） 蘋果類：紅富士、秦冠、佳力果、花牛蘋果、新紅星、青蘋果、水晶紅富士等。（2） 梨類：鴨梨、山東梨、早酥梨、碭山梨、蘋果梨、沙梨、豐水梨、雪花梨、水晶梨、

6、雪梨、蜜梨等。（3） 桃類：水蜜桃、油桃、蟠桃等。（4） 葡萄類：青提、紅提等。（5） 瓜類：西瓜(珍珠瓜、美人瓜)、香瓜、蜜瓜、網紋瓜、甜瓜等。（6） 其它：李、柚、棗、橙、奇異果、石榴、菠蘿、板栗、核桃、人參果、枇杷、橄欖、荔枝、龍眼、香蕉、草莓等。2 質量標準：（1） 外觀標準：一級的國產水果要求果型大小均勻，無蟲眼、碰傷；無花斑、污漬，不能有農藥殘留痕跡，不能有畸形果，果新鮮亮澤，無堅硬枝葉，無腐爛，瓜類表面光滑、瓜紋整齊，瓜蒂處不能有腐爛。二級果允許個別的單果上有微小的花斑、污漬（基本上不影響果品的感觀），但上述情況不能超過抽檢的10%（三級果不能超過15%），如超過抽檢總數的10%

7、（或15%），則應找采購員與供貨商協(xié)商按低級果的價格和質量標準進行驗收或拒收（2） 鮮度、味道標準：果切面色澤鮮亮、果實飽滿，表皮無風干、陳舊跡象，聞起來有水果特有香味，無異味，開果品嘗水份充足，果核不能發(fā)黑（板栗、核桃等開殼后完好率應達到95%以上）（3） 驗收扣秤：驗收時，按送貨總量的20%30%比例進行抽檢（特殊季節(jié)，抽檢比例不能低于30%），抽檢的水果必須開箱逐個檢查，參照質量標準要求，將不符合標準的水果全部挑出后稱重，再將重量除以抽檢箱數，所得平均值做為此批水果每箱的扣秤數，核算整批貨的扣秤重量。所扣水果的重量從該批商品的總重量中扣除，以贈品的形式開單。瓜類商品單個果料較大，要求驗收

8、時原則上逐個檢查，挑出不合格商品，只驗收合格商品。二、 進口水果的驗收 進口水果一般按件采購，因此驗收時必須按訂單要求進行驗收。1 進口水果的品種有：蛇果、進口青蘋果、進口加力果、車厘子、山竹、布侖、新奇士、進口奇異果、火龍果、進口龍眼、西柚、紅李、進口楊桃、夏威夷木瓜、榴連、檸檬、泰國荔枝、紅毛丹、進口香蕉、南非橙、青提、紅提、黑加侖等。2 進口水果的質量標準：（1） 外觀標準：表面不能有蟲眼、碰傷、花斑、爛斑和殘留污漬，果型大小均勻，果實飽滿、表面色澤鮮亮，提子類枝串掛果飽滿，果粒不脫落，榴連不開裂（如有輕度開裂，先證求商品部的意見，再做驗收）（2） 味道、成熟度標準：開果品嘗水分充足，聞

9、起來有水果特有香味，果肉保持正常顏色，無澀味、異味；成熟度要求在8成左右（或根據賣場儲存時間具體確定）3 進口水果的驗收扣秤：進口水果因訂貨量不大，原則上要求逐件檢查、挑選，只對合格商品進行驗收，單品件數超過30件以上，結合進口水果的質量標準，參照國產水果的驗收扣秤方法操作。三、 特殊情況下的驗收操作 一般指送貨質量達不到驗收標準，賣場又斷貨這一情況。收貨員應及時通知收貨部主管，收貨部主管與商品部主管、駐店采購員協(xié)商是否收貨（若意見不一致，由總經辦裁定），若收貨，由駐店采購員聯系供應商降價作部分驗收，或挑選合格品部分驗收。蔬菜商品的驗收標準一、 葉菜的驗收：1 葉菜類的品種：上海青、小白菜、菠

10、菜、魚腥草、（?。┪髑?、香麥菜、苦麥菜、香菜、夏陽白、西洋菜、碗豆葉（苗）通心菜、茼蒿、生蔥、人參菜、薺菜（苗）、蘿卜苗、韭菜（黃）、京苞菜、大白菜、菜芯芥菜、枸杞葉等。2 葉菜的質量標準：、新鮮度：菜葉直挺、色澤好（注意不能是水泡菜），氣味清新，葉質鮮嫩。、發(fā)育情況：根據品種不同，對比發(fā)育狀況，如大白菜、苞菜類應實體緊實，不松散，大小適中，無畸型。、所在葉菜的外觀標準是不能有蟲眼，爛（黃、老）葉，不能抽苔、不能有碎小的枝葉，整潔，不能附有泥土。3 葉菜的驗收扣秤葉菜的驗收按20%30%抽檢，參照質量標準，對不符合標準的葉菜進行挑擇或加工，挑擇和加工出來的廢葉均計入扣秤重量，其扣秤方法參照硬水

11、果的驗收。二 、根莖類的驗收：1 根莖類的品種：白蘿卜、紅蘿卜、土豆、芋頭、紅薯、地瓜等2 根莖類的質量標準： 、外觀標準：根莖類商品要求外表干凈，色澤正常鮮嫩，無凝土， 大 小均勻（不可太大或太小），無蟲眼，脹裂，爛孔子或黑斑，所有根莖類菜不能生芽變青（綠）色、發(fā)莓。 、重量檢查：根莖類菜如蘿卜、青瓜應檢查單個商品的重量，將商品置于手掌中掂量，有商品應有的重量，以防空心或干枯。3 根莖類的驗收扣秤：根莖類的驗收按30%的抽驗，根據此類商品的質量標準，將不合格的商品揀出扣秤，其方法參照硬水果的驗收。根莖類菜質量如有10%以上不達標，要求供應商挑選后再作驗收。鮮肉、禽類的驗收一、 鮮肉的驗收 通

12、常將肉分為新鮮、次鮮和變質三個等級。豬肉感官檢查司以色澤、組織狀、粘度、彈性、氣味等標準來進行：1 新鮮肉：肌肉有光澤，紅色均勻，脂肪乳白色，纖維清晰，有堅韌性，指壓拍凹陷立即恢復，外表濕潤、不粘手，具有鮮豬肉固有的氣味，無異味，如果將肉塊損爛進行煮沸試驗，其肉湯透明澄清脂肪團聚于表面，有香味。2 次鮮肉；肥肉色澤稍暗，脂肪缺乏光澤，肉外表干燥、粘手，新的切面濕潤，肉湯稍有混濁，脂肪成小粒浮于表面，無鮮味，這種在迅速處理后，才能食用，在驗貨時此類劣質商品應拒收。3 變質肉：這種肉更不能收，為了將來鑒定。把顯著的特點敘述一下，以便于工作。該種肉的肌肉無光澤，脂肪灰綠色，肉外表極度干燥或粘手，新切

13、面發(fā)粘，指壓后凹陷不能完全恢復，留有明顯痕跡，肉有臭味，煮沸的肉湯混濁，有黃色絮狀物，脂肪極少浮于表面。該種肉是不可食用的。（見附表豬肉質量標準及驗收標準）4 白條豬、邊口豬的驗收：表皮去毛干凈，無淤血斑、黑斑，色澤正常，內臟清除干凈，無血水滲出。5 注水豬肉的識別方法：肉內水分過多，用手擠壓有明顯的水溢出，注水瘦肉尤其明顯；將肉懸掛會有水滴出，背脊瘦肉和后腿、臀中部瘦肉會反白，有明顯的水分外溢；注水豬肉的保質期要低于正常豬肉保質期兩個小時；注水豬肉表面濕潤新鮮，正常豬肉表面干燥，放置時間稍長后表面會干皮。6 對于死豬、母豬、小豬肉查到了要處理，驗收時要先拒收，同時報采購中心。豬肉質量標準及驗

14、收標準指標品名質量標準驗收標準前腿應保證新鮮、有光澤、脂肪層不得超過1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆蓋面，肉類經靜置無水份滲出，無污血塊，每個重量不得超過67kg肉皮眼出部分應割除，有污血應挑出，重量過大過小不收。后腿應保證新鮮、有光澤、脂肪層不得超過1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆蓋面，肉類經靜置無水份滲出，無污血塊，要完整無缺，不能起豬展肉。肉皮眼出部分應割除，有污血應挑出，重量過大過小不收。腩肉應保證新鮮、有光澤、脂肪層不得超過1cm，肥肉及肉皮不得超出瘦肉覆蓋面，肉類經靜置無水份滲出，無污血塊。肉皮眼出部分應割除，有污血應挑出不收。豬扒無肥肉，瘦肉面整齊規(guī)則無破損，除白網有肥肉，白網應

15、割盡，破損不收。梅肉無肥筋（刮除白網）有肥筋，應割盡排骨無肥肉，排骨頭豬頸骨應齊第一條肋骨割去，不帶頸骨。有肥肉，帶頸骨挑出不收龍骨應除去后方尾骨，齊尾骨分支處砍去，只要背部上的龍骨（全部脊骨）帶后尾骨挑出不收大骨應色如凝脂狀，骨上所帶獨肉應適量（不能帶皮）豬手刮毛、去甲刮毛、去甲要干凈豬腳刮毛、去甲刮毛、去甲要干凈豬肚去油、清洗干凈豬舌不帶黃喉豬耳純豬耳、不帶肉、刮毛刮毛要干凈豬尾純豬耳、不帶肉、刮毛刮毛要干凈豬肝色澤正常，不帶病斑，無水份滲出鮮魚的驗收一、 鮮魚驗收時，按以下程序進行：1 鮮魚驗收時，應先準備裝水的桶，做為轉鮮魚之用。2 將鮮魚從供貨商的運魚車中撈到盛水桶中，過秤記數。3

16、稱后的鮮魚放到商場魚池中，按照1:10左右的存養(yǎng)度，在魚池中存養(yǎng)觀察5分鐘以上，將一些活力很弱、翻肚皮、眼睛發(fā)白、眼瞼模糊、魚身嚴重充血、腮蓋外翻、鱗片嚴重脫落的給予退貨。撈完魚的水桶再次過秤，記數為，并按a-b的數量扣1.5%2.0%的水份重量。4 記數減去記數減去退貨的數量和扣水份的重量后為供貨商送貨的實際重量，并以此數量填寫驗收單。二、 鮮魚驗收時，注意以下情況：1 不得過度缺氧，嚴重缺氧時，表現為魚反應遲鈍，無力游動；2 鮮魚（蝦）、肢鱗損傷嚴重或缺少的不能收貨；3 鮮魚大小基本均勻，按“條”驗收必須達到訂貨單規(guī)定的標準。冰鮮、冷凍品的驗收一、 冰鮮類的驗收主要從以下幾方面檢查：1 單

17、類商品大小基本均勻，按“條”驗收的，必須達到訂貨標準的要求2 無異味、臭味。3 冰鮮魚類無破肚，肢體完整，肌肉富有一定彈性，手指輕壓后凹陷部位立即恢復。4 驗收時去冰、去水干凈，須擠壓水分的，擠干水后再驗收（如毛肚、海蜇皮等）。二、 冷凍品的驗收1 冷凍家禽類：表皮去毛干凈、無淤血斑，無異味，內臟清除干凈，單只重量應達到采購的要求。2 無大片冰塊凍結，解凍后無雜質、無異味、臭味，單個大小均勻。熟食品的驗收熟食品驗收主要從以下幾個方面檢查：1 供應商以專用食品箱、食品袋盛裝，生熟食品計量工具分開使用。2 禽類整只熟食品內臟清除干凈，淹制調料計量時應扣除重量。3 涼拌菜類的調料重量，計量時應扣除，

18、扣除比例應以實際抽查計算。4 保質期限的檢查。牛、羊、兔肉的驗收牛、羊、兔肉主要從以下幾個方面來檢查：1 色澤：肌肉有光澤、紅色均勻、脂肪白色或微黃色。2 組織狀態(tài)：纖維清晰、有緊韌性。3 粘度：外表微干或溫潤、不粘手、切面溫潤。4 彈性：指壓后凹陷處即恢復。5 氣味：具有鮮牛、羊、兔肉固有的氣味，無臭味、異味。這里要特別注意正常鮮牛肉和注水牛肉的檢查：1鮮牛肉：肌肉暗紅均勻，有光澤，外表微干，尤其在冬天形成一層薄薄的風膜后不粘手，富有彈性，指壓后間即恢復，新切面肌纖維細密、間隙密實、粘手、具有鮮牛肉特有的氣味。2注水牛肉：肌肉色澤較鮮紅，但整體顏色不均勻，外表面極濕潤，很難形成風干膜，彈性極

19、差，指壓后感覺堅實，用手按下凹陷難以恢復，新切面指壓后有淡紅色的血水滲出，察看纖維間隙增大，纖維變粗，切成小塊鹽淹將滲出大量水份。 鮮禽類的驗收鮮禽類的驗收從以下幾個方面來檢查：1 色澤；肌肉切面鮮艷有光澤、微紅色、脂肪是乳白色或淺黃色。2 組織狀態(tài)：肌肉壓之無血水、皮脆3 氣味：無異味、無異嗅4 內臟干凈，拔毛干凈鮮禽類的驗收要注意區(qū)分健康鮮殺的禽和病死的禽；1 新鮮健康肉禽釘后入血良好，殺口外翻，有血液浸潤，眼球飽滿，皮膚有光澤，因品種不同而是淡黃、淡紅、灰白或黑色。指壓后有彈性，無斑痕疹塊，整個皮下的內腔無血液殘存現象。2 病死禽肉由于是死之冷宰放血，刀口平整光滑不外翻，無血液浸潤區(qū)，皮

20、膚或不同程序的紫紅色、暗紅色或鐵表色，干枯、毛孔突出，多數拔毛不干凈、展體的側腹下有大片的血液沉積，冠和內鬢是紫紅色或青紫色，有的全部紫黑色，以邊緣較嚴重。眼部污穢不潔，眼多全閉，眼球下陷，青紫，空虛癟縮或有液體或氣體，肛門松弛。第三節(jié) 低值易耗品及工程維修材料驗收低值易耗品的驗收包括以下幾個方面的內容：一、 購物袋、卷裝袋、打印紙等物品的驗收，收貨部收貨員憑預送貨驗收單與財務低值易耗品管理員一同驗收。按重量驗數的，須扣除包裝、皮重。驗收程序、單據傳遞與正常商品驗收相同。二、 前臺部、食品部清潔用品、器具等物品的驗收。收貨部收貨員以供應商送貨清單與使用部門責任營業(yè)員一同驗收。確認無誤，收貨員，

21、責任營業(yè)員、供應商在送貨清單上簽字后，單傳電腦部加蓋驗收章，供應商憑加蓋驗收章的送貨清單作為結算依據。三、 工程維修材料的驗收。收貨部收貨員持送貨清單與工程部人員一同驗收，并在單據上注明材料用途，簽字確認后，單據傳電腦部加蓋驗收章。工程部憑加蓋驗收章的送貨清單作報帳依據。 低值易耗品驗收由收貨部管理人員負責收貨。第三章商品店與店之間的調撥一、因銷售原因需調撥流程（門店間先行溝通，由門店間店長郵件確認）。1 商品部將須調撥商品按供應商分類，填寫手工內部調撥單（注明調撥原因）交收貨部。2 收貨部倉管員按手工內部調撥單清點實物，賬實相符，封箱，貼標識卡于包裝箱左上角。3 標識卡填寫內容：商品名稱、條

22、形碼、數量、供應商名稱、調出店名稱、調入門店名稱及調撥人姓名、日期等。4 調入門店人員按照調撥單作驗收處理。第四章、非調撥商品出場一、大宗購物非收銀通道出貨流程。大宗購物商品，收銀通道出貨不便，且顧客一般要求商場送貨。發(fā)貨主要通過賣場驗收通道發(fā)貨，驗收通道發(fā)貨程序、 憑收銀領班（收銀員）、防損領班（防損員）注明的顧客已買單未發(fā)貨收銀小票發(fā)貨。、 商品部將買單商品運至驗收通道，收貨部倉管員清點數量，商品部責任營業(yè)員、防損員復核。、 數量清點無誤后，收貨部倉管員、防損部防損員在收銀小票上標注貨已提完并簽名，并劃掉未發(fā)貨說明。二 、場外促銷進、出場流程1、商品部填寫場外促銷審批表交購物廣場總經理審批

23、。該表一式三聯， 防損部存第一聯，商品部存第二聯，收貨部存第三聯。、 收貨部憑場外促銷審批表數量發(fā)貨并填寫實出場數量，責任營業(yè)員復核、防損員監(jiān)督，清點無誤，商品部、防損部、收貨部在促銷表上簽名確認（出場數量不能大于審批數量）。、 促銷商品回場，商品部責任營業(yè)員將回場商品拉至驗收通道，通知收貨部清點回場數量，并填入促銷表，防損員監(jiān)督。出場數減回場數得出銷售數。由商品部責任營業(yè)員出示收銀小票，收銀小票數量必須與銷售數量相符，發(fā)生差異由責任營業(yè)員買單（收貨部將短少數量、責任人名單交商品部主管在24小時內處理）。、 收銀小票上收銀機號必須是場外專用收銀機號,且日期必須在促銷日期內，收銀小票必須有兩聯，

24、顧客存白聯。、 場外促銷商品必須當日回場，特殊情況需總經辦核準。三、賣場退貨、商品部通知供應商到商場辦理退貨。、商品部清理實物，填寫手工退貨單傳電腦部錄預退貨出庫單，經公司財務審核。、收貨部憑審核后的預退貨出庫單清點實物，實退數量不能大于預退貨數量，并讓供應商出具蓋有公章的收條。、倉管員將收條，連同預退貨出庫單，傳電腦部錄正式退貨出庫單。、 生鮮商品報損及退貨、生鮮部責任營業(yè)員將需報損商品填寫損溢單，交收貨部。、收貨部倉管員按單品過稱計量，填寫報損數量，防損員在場監(jiān)督。、發(fā)現商品非質量問題報損，應及時反饋上級處理。、生鮮商品退貨 責任營業(yè)員填寫手工商品退貨單，交收貨部倉管員復核數量，退貨金額超

25、過200元，由供應商出具收條第五章 促銷物品出場1 展示促銷物品（1） 進場：a、商品部在物（贈）品進出場審批表上填需進場物品、供應商名稱、明細數量、進場原因、進場時間 b、商品部、前臺部、收貨部、防損部四方人員現場核查物品是否與審批表上相關內容相符，并簽名確認，由前臺部在物品上粘貼加蓋有非場內商品專用章標示，方可進場。 c、單據由相關商品部保存一聯。（2） 出場：a、出場時，商品部憑經審批的物品（贈）品進出場審批表，填寫出場原因、出場時間，并交部門主管和購物廣場總經辦審核。b、商品部憑經審批的物品（贈）品進出場審批表和物品經由前臺部、收貨部、防損部四方人員在場核查物品實物是否與審批表相關內容

26、相符，并核查實物上是否粘貼非場內商品標示，四方核實簽名確認后，同時銷毀場內商品標示后，方可出場。c、單據由收貨部核實后傳總經辦留存。第六章 單據流程所有經收貨部驗收、退貨、報損、調撥、出庫等單據，收貨部責任倉管員均需簽名確認，傳遞過程只能由收貨部人員負責完成。一、 驗收單規(guī)范要求：1 送貨單驗收后，必須有驗收員、責任營業(yè)員、供應商送貨員同時簽名確認。2 驗收數量單位為最小銷售單位。3 單據書寫清晰，品名、規(guī)格、單價、數量、條形碼準確。4 生鮮商品合同供應商送貨單，冷凍柜食品、面包系列商品供應商送貨單，必須有供應商公章，其余直送供應商，憑預送貨驗收單和加蓋供應商公章的訂貨單復印件驗收。二、單據傳遞：1 驗收單、退貨單、送貨單、報損單（面包房除外）倉管員經辦后傳收貨部主管審核，登記傳單本傳電腦部。2 生鮮部現金結算供應商送貨單，生鮮部所有退貨單，倉管員經辦后登記傳單本，傳財務部核算員開果菜、生鮮采購驗收單，核算員登記傳單本，傳收貨部主管審核，審核后收貨部登記傳單本傳電腦部。3 生鮮驗收時