安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告地下礦山)打分表

1、 地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：云南錫業(yè)有限公司老廠分公司自評(píng)起始日期：2010年 11月2011年 4月目錄目錄 21企業(yè)簡(jiǎn)介 52安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 53安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況 54安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容等 55安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)”履行情況 56風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施）情況 57應(yīng)急管理情況 58職業(yè)衛(wèi)生管理（職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制）情況 59安全生產(chǎn)績效（近三年事故情況）510自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) 510.1百萬工時(shí)傷亡率 510.2百萬工時(shí)傷害率 6 10.3自評(píng)分得分率 610.4否決項(xiàng)情況說明 6

2、10.5自評(píng)結(jié)論 610.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí) 6附件一：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表及扣分說明 6附件二：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分表 121安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（167）121.1 方針（80分）121.2 目標(biāo)（87分）142安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（184）172.1 法律法規(guī)意識(shí)（44分）172.2需求識(shí)別與獲取（48分）182.3融入（73分）202.4 評(píng)審與更新（19分）223安全生產(chǎn)組織保障（729）233.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（139分）233.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（101分）273.3 員工參與（84分）313.4 文件與資料控制（74分）343.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部交流（72分）

3、373.6 系統(tǒng)管理評(píng)審(67分)413.7 提供商與承包商管理（77分）433.8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（70分）463.9 工余安全管理（45分）484. 風(fēng)險(xiǎn)管理（526.5）494.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(98分)494.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（228.5分）514.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（200分）585安全教育與培訓(xùn)（270.5分）645.1 員工安全意識(shí)（119.5分）64 5.2 培訓(xùn)（151分）686. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 （346）726.1 設(shè)計(jì)要求(76.5分)726.2 采礦工藝（96分）746.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（99分）776.4 變化管理（74.5分）817.設(shè)備設(shè)施安全

4、管理（256）857.1 基本要求(93分)857.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)（163分）888作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 （339.5）958.1 作業(yè)環(huán)境（125分）958.2 作業(yè)過程（120分）998.3 勞動(dòng)防護(hù)用品（94.5分）1039職業(yè)衛(wèi)生管理（307.5）1069.1 健康監(jiān)護(hù)（72.5分）1069.2 職業(yè)危害控制（93分）1119.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（77分）1149.4 人機(jī)工效（65分）11710安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)（197）11810.1 安全投入（104分）11810.2 安全科技(46分)12110.3 工傷保險(xiǎn)（47分）12211檢查（414）12411.1一般要求(65分

5、)12411.2巡回檢查(65分)12711.3 例行檢查（69分）12911.4 專業(yè)檢查（63分）13211.5 綜合檢查（60分）13511.6 糾正和預(yù)防措施（92分）13712應(yīng)急管理（421）14012.1 應(yīng)急準(zhǔn)備(71分)14012.2 應(yīng)急計(jì)劃（110分）14312.3 應(yīng)急響應(yīng)(80分)14612.4 應(yīng)急保障(86分)14812.5 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)(74分)152 13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析（426）15513.1 報(bào)告（86分）15513.2 調(diào)查（195分）15713.3 統(tǒng)計(jì)與分析（145分）16113.4 事故、事件回顧（77分）16414績效測(cè)量與評(píng)價(jià)（16

6、5）16714.1 績效測(cè)量(80分)16714.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)（85分）171 1企業(yè)簡(jiǎn)介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概況、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)施）；2安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容等5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)”履行情況6風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施）情況7應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理（職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制）情況9安全生產(chǎn)績效（近三年事故情況）10自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)10.1百萬工時(shí)傷亡率10.2百萬工時(shí)傷害率10.3自評(píng)分得分率10.4否決項(xiàng)情況說明10.5自

7、評(píng)結(jié)論10.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)等級(jí)附件一：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)分匯總表及扣分說明序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值小計(jì)元素子元素項(xiàng)目扣分說明策劃執(zhí)行816方針（80）安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)符合性績效24321策劃10目標(biāo)執(zhí)行20（100）符合性績效3040 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值小計(jì)元素子元素項(xiàng)目扣分說明180合計(jì)策劃執(zhí)行符合性績效策劃執(zhí)行符合性績效策劃執(zhí)行符合性績效策劃執(zhí)行5法律法規(guī)意識(shí)（50）1015205需求識(shí)別與獲1015207安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求取（50）21421283融入（70）評(píng)審與6更新（30） 符合性9績效20012合計(jì)策劃1530安全生執(zhí)行產(chǎn)責(zé)任符合性制（150）45績效60安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與

8、人員任命策劃執(zhí)行11.523符合性34.5績效46（115）策劃執(zhí)行1122安全生產(chǎn)組織保障員工參3與（110） 符合性33績效策劃4410.521文件與執(zhí)行資料控符合性制（105）31.542績效外部聯(lián)系與內(nèi)部交流（100）策劃執(zhí)行1020符合性績效3040系統(tǒng)管策劃8.5 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值小計(jì)元素子元素項(xiàng)目扣分說明理評(píng)審執(zhí)行符合性績效17（85）25.534提供商與承包商管理（100）策劃10執(zhí)行20符合性績效3040策劃9安全認(rèn)可與獎(jiǎng)執(zhí)行18符合性績效27勵(lì)（90）36策劃5工余安全管理（50）執(zhí)行10符合性績效1520905合計(jì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（100）策劃102030執(zhí)行符合性績效40策劃執(zhí)行2346699220406080風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)管理4價(jià)（230） 符合性績效關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（200）策劃執(zhí)行符合性績效530策劃執(zhí)行符合性績效策劃執(zhí)行符合性績效34514.529員工安全意識(shí)（145）43.558教育與培訓(xùn)5620培訓(xùn)40（200）6080合計(jì)生產(chǎn)設(shè)計(jì)要策劃8.5 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值小計(jì)元素子元素項(xiàng)目扣分說明工藝 求（85）執(zhí)行符合性績效17系統(tǒng)安全管理25.534策劃12采礦工執(zhí)行2