粉條質(zhì)量管理手冊

1、文件目錄1. 頒布令32. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 43. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1總經(jīng)理任命書53.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 63.3 檢驗(yàn)員任命書 73.4車間主管任命書 83.5組織機(jī)構(gòu)圖 93.6各級人員崗位質(zhì)量職責(zé) 104. 資源管理4.1質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 144.2人員培訓(xùn)管理制度 164.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理制度 184.4檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 215. 文件管理制度 226. 生產(chǎn)管理6.1粉條工藝流程 266.2生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 276.3關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 296.4安全生產(chǎn)管理制度 306.5工作環(huán)境管理制度 326.6產(chǎn)品防護(hù)管理制度 336.7生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 3

2、57. 質(zhì)量控制7.1食品原輔料采購管理制度 377.2食品原輔材料進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度 397.3衛(wèi)生管理制度 417.4質(zhì)量管理制度 437.5工藝管理制度及考核辦法 447.6質(zhì)量管理制度考核方法 467.7包裝過程管理制度 487.8運(yùn)輸管理制度 497.9倉庫管理制度 507.10生產(chǎn)設(shè)備，工具清洗制度 528. 檢驗(yàn)管理8.1檢驗(yàn)管理制度 548.2檢驗(yàn)室管理制度 569. 不合格品處理9.1不合格管理制度 589.2不合格品管理制度 599.3召回管理制度 629.4糾正措施管理制度 649.5消費(fèi)者投訴受理制度 6510.生產(chǎn)條件、設(shè)備變更及重大事故應(yīng)急制度66*食品有限公司1.頒

3、布令各部門：根據(jù)廠生產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和QS管理體系認(rèn)證的需要，廠 編制了 QS質(zhì)量管理體系文件。廠質(zhì)量管理體系文件是廠各部門工作 的行為準(zhǔn)則，望大家認(rèn)真遵照執(zhí)行。廠質(zhì)量管理體系文件自2014年4月18日起實(shí)施。*食品有限公司2014年4月18日質(zhì)量方針傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、引領(lǐng)消費(fèi)時(shí)尚；關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安 全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%2、顧客處理率100%3、員工培訓(xùn)率100%部門質(zhì)量目標(biāo)：辦公室：文件發(fā)放100%t效受控；員工培訓(xùn)率100%質(zhì)檢科：檢測設(shè)備按時(shí)檢測率100%產(chǎn)品漏檢率為0產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0生技科： 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收集到位率100%配方符

4、合率二100%確保生產(chǎn)任務(wù)100浣成銷售科：確保采購產(chǎn)品合格率99 帳物卡一致3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)*食品有限公司(2013) 2 號3.1總經(jīng)理任命書本廠各部門：經(jīng)研究決定，任命 高統(tǒng)昌為杭州名團(tuán)食品有限公司 總經(jīng)理。職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策 等。（2）負(fù)責(zé)配備建立及運(yùn)行衛(wèi)生質(zhì)量體系所需的資源。（3）負(fù)責(zé)主持對衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。（4）抓好本公司和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。*品有限公司2014年4月18日食品有限公司(2013) 3 號3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書本廠各部門:經(jīng)研究決定，任命包思燕 為*食品有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，職責(zé)如下:

5、（1）具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作， 負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理制度各 部分、各過程的建立，實(shí)施、保持和完善；（2）具體領(lǐng)導(dǎo)生技科及質(zhì)檢科的質(zhì)量工作；（3）向本廠報(bào)告本廠實(shí)施質(zhì)量管理制度所取得的業(yè)績及質(zhì)量管理制度所需做的改進(jìn)；（4）組織內(nèi)部的檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證制度的有效運(yùn)行；（5）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核；（6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)；（7）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。特此通知！食品有限公司(2013) 4 號3.3檢驗(yàn)員任命書本廠各部門:經(jīng)研究決定。任命 高統(tǒng)偉 為*食品有限公司檢驗(yàn)員,職責(zé)如下：（1）努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及質(zhì)

6、量管理知識和技能；（2）熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件， 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī) 范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和表示，管好合格印、證；（3）嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致;（4）做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作；（5）對不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄、評價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；（6）檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否認(rèn)權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利，其工作不受來自行政 和外界的干擾，有獨(dú)立行使職責(zé)權(quán)利。特此通知！* 食品有限公司2014年4月18日杭州名團(tuán)食品有限公司(2013) 5 號3.3車間主管任命書:本廠各部門：經(jīng)研究

7、決定，任命 吳東方為杭州名團(tuán)食品有限公司 車間主管,職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成公司里下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施。（3）負(fù)責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。（4）負(fù)責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。（5）負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。（6）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職工遵守有關(guān)崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度的情況，確保加工質(zhì)量。（7）督促操作者正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。特此通告!* 食品有限公司2014年4月18日3.4組織機(jī)構(gòu)圖* 食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖3.5各級人員崗位質(zhì)量職責(zé)1適用范圍

8、本制度規(guī)定了本廠各崗位的質(zhì)量職責(zé)要求，適用于本廠各類人員。2 各級人員質(zhì)量職責(zé)2.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a ）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策、有關(guān)的法律法規(guī)；b ）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé);c ）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理文件；d ）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動人員的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通；e ）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；f ）確保質(zhì)量管理制度得到持續(xù)的改進(jìn)；g）組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a ）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)

9、工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系各部門、各過程的建立實(shí)施、保持和完善；b）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科，生技科工作；c）向廠長報(bào)告本廠實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進(jìn)；d ）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善體制，保證體系的有效運(yùn)作；e ）組織質(zhì)量體系文件、制度的制定和審核；f）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；g）組織評審重要的不合格；2.3辦公室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作；d）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案；e）制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。2.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a ）認(rèn)真貫徹

10、執(zhí)行醫(yī)家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b ）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理，負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善質(zhì)量體系，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查；c）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施；d ）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對質(zhì)量體系的評價(jià)和改進(jìn)；e ）負(fù)責(zé)對采購的原輔料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評價(jià)工作；f）負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識和維護(hù)；h ）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；i ）負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收

11、集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫；j）負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作；k）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識的方法和形式。2.5供銷科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a ）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)；b ）負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設(shè)備的采購工作；c ）負(fù)責(zé)原輔料，包裝物料，采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識及管理，做到賬、物相符；d ）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量產(chǎn)品；e）負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意度測量；2.6生技科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)

12、程等的技術(shù)文件的編寫、更改等工作；b ）組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；c）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程在環(huán)境管理；d）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理；e ）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料（原輔料、包裝物料）、在制品的搬運(yùn)和貯存；f ）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核；g）參與不合格品的評審；h）負(fù)責(zé)設(shè)備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)；i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識。2.7檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)a）努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識以及質(zhì)量管理知識和技能；b ）熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，管好合格

13、印、證；c ）嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致；d ）做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作；e ）對不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄、評價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；f ）檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)向廠長反映質(zhì)量問題。具有質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)處理不合格產(chǎn)品的權(quán)利， 其工作不受來自行政和外界的干擾， 有獨(dú)立行使職責(zé) 權(quán)利。2.8生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)a）努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能；（見各崗位作業(yè)指導(dǎo)書）b ）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，完成質(zhì)量指標(biāo)；（見考核指標(biāo)）c ）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序；d ）對使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)

14、行維護(hù)、保養(yǎng)。2.9營銷員質(zhì)量職責(zé)a ）熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；b ）協(xié)助做好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文件；c ）確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對不合格的采購物資進(jìn)行處理；d ）做好職權(quán)范圍內(nèi)銷售合同的簽訂、評審工作；e ）做好銷售服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通；f）對采購和銷售工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.0倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)a ）按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品以及購物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放；b ）確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時(shí)檢查貯存物品的貯存質(zhì)量；c ）倉庫的貯存品應(yīng)按要求貯放、標(biāo)識，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致；d）

15、協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫前的驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作；e）對倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。4. 資源管理4.1質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定1適用范圍本制度規(guī)定了本廠各崗位任職要求，適用于本廠各類人員。2各級人員的任職要求2.1廠長質(zhì)量職責(zé)a ）熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關(guān)的規(guī)章制度，并自覺遵守;b）具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；c ）熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d）具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b ）掌握管理技巧，具有管理能力；c ）具有較好的表達(dá)能力和溝通能力；d ）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)要求。2.3中層負(fù)責(zé)人任職要求a）具有一定的質(zhì)量管理能力b ）掌握管理技巧，具有管理能力c

16、）具有較好的表達(dá)能力d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識e ）具有一定的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2.4檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)a）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識b）熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)c ）高中以上文化程度，具有較強(qiáng)的動手能力d）經(jīng)過合法培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書2.5生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)a）身體健康無傳染性疾病b）初中以上文化程度，看的懂c ）有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)。2.6供銷員質(zhì)量職責(zé)a ）工作負(fù)責(zé)認(rèn)真，服從安排；b ）具有實(shí)干進(jìn)取凈身和較強(qiáng)的與客戶溝通的能力c ）熟悉各類物資設(shè)備的市場價(jià)格、供貨渠道和本廠供應(yīng)流程d ）具備相關(guān)工作1年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。2.7倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)a ）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排b）熟悉本廠

17、的物資流動過程c ）具備初中以上學(xué)歷或相關(guān)工作1年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)4.2人員培訓(xùn)管理制度第一條編制目的為提高本部門工作人員素質(zhì)，充實(shí)其知識與技能，以增進(jìn)工作質(zhì)量及績效， 特制定本制度。第二條實(shí)用范圍車間主任、班組長、生產(chǎn)技術(shù)人員、儲備人員、生產(chǎn)工人等。第三條培訓(xùn)內(nèi)容：一、本部門概況的介紹。人員的引見熟悉、本部門承擔(dān)公司的主要工作，帶領(lǐng)員工現(xiàn)場參觀。二、生產(chǎn)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。包括工作安排、服從分工、提案建議、勞動紀(jì)律要求。三、工藝（作）流程的學(xué)習(xí)。包括工序劃分、生產(chǎn)知識、技能要求。四、安全、衛(wèi)生知識的學(xué)習(xí)。包括安全常識、防護(hù)知識、注重要點(diǎn)、典型案例教育 等。五、常務(wù)知識的學(xué)習(xí)。包括報(bào)道、面試、上崗、

18、領(lǐng)取工作牌、考勤、勞保用品等流 程。六、崗位實(shí)地練習(xí)的主要內(nèi)容：1、知識培訓(xùn)。講解本崗位的理論知識。2、技能培訓(xùn)。由生產(chǎn)部培訓(xùn)小組籌劃并安排學(xué)習(xí)內(nèi)容、技能要求等。第三條培訓(xùn)管理的實(shí)施一、流程：培訓(xùn)計(jì)劃的申報(bào)一一部門審核一一實(shí)施一一效果評審一一培訓(xùn)總結(jié)。二、要求：1、各車間在接到生產(chǎn)部培訓(xùn)通知后，由班組長或者車間主任擬定培訓(xùn)計(jì)劃。2、 根據(jù)生產(chǎn)部培訓(xùn)通知，各車間必須提前3天將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部。3、組織人員進(jìn)行培訓(xùn)。A、嚴(yán)格培訓(xùn)紀(jì)律。員工在培訓(xùn)時(shí)必須做好筆記，不得在培訓(xùn)中打瞌睡不得做與培訓(xùn)無 關(guān)的事。B嚴(yán)格考勤。不得遲到、早退或無故缺勤遲到。如有特殊事情需請假，必須在培訓(xùn)前 交書面假條經(jīng)過班組長或

19、車間主任簽字后，經(jīng)生產(chǎn)部同意后生效。三、考核。培訓(xùn)結(jié)束后由生產(chǎn)部組織考核，對優(yōu)秀員工、班組、車間給予獎(jiǎng)勵(lì)，給考核不及格的員工給予處罰。1、隨堂抽問。培訓(xùn)結(jié)束后，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行現(xiàn)場抽查、現(xiàn)場考核等渠道對培訓(xùn)效果 進(jìn)行評估總結(jié)。2、 書面考試。由生產(chǎn)部組織，要求考生提前5分鐘進(jìn)入考場，作好考前準(zhǔn)備；考試作 弊或請人代考的該科考試為“ 0分”，在部門內(nèi)通報(bào)批評，并記入員工檔案內(nèi)?？荚嚂r(shí)，如 有特殊情況，需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交書面請假。3、操作實(shí)踐考核。由生產(chǎn)部組織，并由班組長或車間主任根據(jù)實(shí)際工作情況對成員進(jìn) 行打分。4、培訓(xùn)成績。理論考試成績X 40% +操作實(shí)踐成績X 60% =綜合成績四、培訓(xùn)效果

20、的評估。培訓(xùn)結(jié)束后由生產(chǎn)部組織通過現(xiàn)場抽查、筆試考核等渠道對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估總結(jié)。評出優(yōu)秀人員、班組或者車間，給予精神、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對違紀(jì)和培訓(xùn)不合格的個(gè)人給予處罰， 并直接掛鉤個(gè)人獎(jiǎng)金。五、存檔每次培訓(xùn)結(jié)束，由班組長或車間主任擬草培訓(xùn)總結(jié)并經(jīng)整理后報(bào)生產(chǎn)部審核、存檔。4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理制度1目的加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量 和經(jīng)濟(jì)效益。2適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。3職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢 修和報(bào)廢等。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)

21、施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置經(jīng)廠4.1.1生技科根據(jù)使用部門的要求及本廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的配置申請， 長批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、 配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生技科制圖，經(jīng)雙方共同審核，廠長批準(zhǔn)后，由 生技科組織加工制造。4.1.3設(shè)備配件的采購由生技科匯總各部門需求，按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由生技科在 入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建卡4.2.1所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生技科和使

22、用部門共同核對，標(biāo)注設(shè) 備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生技科組織使用 部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，簽字認(rèn)可，以示合格。4.2.2驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生技科與制造單位協(xié)商處理。4.2.3生技科對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，并在生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬上予以登記4.2.4登記完畢，則由生技科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。4.2.5對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生技科驗(yàn)收合格后即可使用，不需登陸 于管理臺賬中。4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1生技科負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)

23、備，由生技科在安全操作規(guī)程上明確，該類設(shè)備需指定專人操作，經(jīng)生技科組織培訓(xùn)后，持證上崗。432生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生技科在設(shè)備與設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)送至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收設(shè)備與設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表整理匯總生技科作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)4.3.3大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄4.3.4操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；機(jī)制設(shè)備超負(fù) 作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。4.3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識。4.3.5設(shè)備與設(shè)施的操作具體見生產(chǎn)設(shè)備操作

24、規(guī)程。4.4生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的檢修和技術(shù)改造4.4.1生技科每個(gè)季度月編制下季度的年度設(shè)備與設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，在使用部門定的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修。 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設(shè)備與設(shè)施的維 修記錄報(bào)生技科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽字認(rèn)可，由生技科將設(shè)備檢修的情況，記錄于設(shè)備與設(shè)施維修記錄 上。4.4.2生技科應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對必要的生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂啤?.4.3生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。4.5生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的封存4.5.1閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可做封存保管，加封存標(biāo)

25、識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附件、專用工具同 時(shí)封存，并做好防銹工作。4.5.2生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬中記錄，封存期間可不做日常維護(hù)保養(yǎng)。4.6生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施的報(bào)廢4.6.1對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生技科向廠長上報(bào)，廠長批準(zhǔn)后報(bào)廢，生技科于生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施管理臺賬中注明報(bào)廢情況。4.6.2對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生技科批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。4.7生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施事故的處理4.7

26、.1設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、磨具事故。4.7.2設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，由生技科會同發(fā)生部門進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生技科將調(diào)查及處理的情況以書面報(bào)告的形式呈交本廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時(shí)應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，并通知檢修人員進(jìn)行修理，修理完工后，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，待正常運(yùn)作時(shí)，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。4.4檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度1 目的為了保證檢測設(shè)備、計(jì)量器具達(dá)到規(guī)定的使用精度要求。2 范圍在用、新購的或經(jīng)維修的檢測設(shè)備、計(jì)量器具。3 職責(zé)檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理

27、人員必須做好計(jì)量器具的按期送檢工作。4 工作程序4.1凡對外貿(mào)易結(jié)算、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制產(chǎn)品質(zhì)量的檢測設(shè)備、計(jì)量器具，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 定期檢定。4.2新購置的、經(jīng)修理的檢測設(shè)備、計(jì)量器具，必須再次經(jīng)過檢定方可投入使用或入庫備用。4.3根據(jù)廠生產(chǎn)實(shí)際情況，合格制定檢測設(shè)備、計(jì)量器具的檢定計(jì)劃，并計(jì)劃進(jìn)行送檢。4.4負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理人員，應(yīng)對廠再用或備用的檢測設(shè)備、計(jì)量器具編制臺賬。4.5檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查計(jì)量器具使用情況，對不正確使用的應(yīng)提出警 告。5. 文件管理制度1目的通過對質(zhì)量體系有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實(shí)施有效控制，從而確保使用的文件為有效

28、版權(quán)，防止誤用作廢文件。2范圍適用于本廠與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針及管理文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針和管理文件的編寫并實(shí)施最終審核。并復(fù)制技術(shù)文件的審批。3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4生技科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。4工作程序4.1文件的控制范圍和分類4.1.1文件和資料的控制范圍a ）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；b ）與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1.2文件的分類a ）體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等；b ）管理性

29、文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、本廠管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等；c ）技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等4.1.4本廠的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件 4.2質(zhì)量體系文件的控制4.2.1編制與審批a ）質(zhì)量方針目標(biāo)要求由辦公室負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對經(jīng)討論后的初稿后的初稿進(jìn)行最終審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)發(fā)布；b ）管理文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)

30、部門編寫，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)，辦公室歸檔；c ）技術(shù)性文件（工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生技科組 織相關(guān)部門編寫，生技科主管負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；d）所有文件都必須結(jié)合本廠的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。422文件標(biāo)識與編碼4.2.2.1 標(biāo)識a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（本廠原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b ）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量體系文件不得在本廠內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員 予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2 文件編號a）質(zhì)量文件編號QS/M

31、T - XX文件序號管理性文件代號b ）質(zhì)量記錄的編號：QR - XX記錄編號質(zhì)量記錄代號c ）技術(shù)文件編號JS - XX文件編號技術(shù)文件代號423復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。4.2.4文件發(fā)放、保管及回收4.2.4.1 發(fā)放a）質(zhì)量管理文件的發(fā)放由辦公室按本廠范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放，并按文件發(fā)放、回收登記表進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名；b ）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員做好發(fā)放登記；c ）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。4.242

32、 保管a ）質(zhì)量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本；b ）技術(shù)文件的正本生技科負(fù)責(zé)保管， 各部門持有的技術(shù)與管理性文件由文件管理員 或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)填寫受控文件清單，保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本；c ）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有的備份，并作出版本標(biāo)識，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作；c ）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易識別和檢索；文件的使用者若調(diào)離本廠，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)；d ）直接應(yīng)用的各類外來文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在外來文件登記表

33、上辦理登記，并填寫受控文件清單，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.2.4.3 回收a ）因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在文件發(fā)放、回收 登記表上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b ）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由源文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé) 回收，并在文件上加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離。425文件評審與更改525.1 評審辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理文件進(jìn)行評審，并做好評審記錄。425.2 更改a ）受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫文件更改通知單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b ）更改后的

34、文件按本程序的4.2.1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；c ）更改后的文件標(biāo)識按 422條，復(fù)制發(fā)放按 423、4.2.4條；d ）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字 0、1、2、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母 A.B.C 順序表示4.2.6作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便于追溯查閱，同時(shí)隔離存放。b ）確認(rèn)需銷毀的文件，填寫作廢文件銷毀清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄文件的控制按記錄管理制度要求執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄表式的控制4.4.1辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制

35、記錄清單、清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存年限。4.4.2辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份（也可存在電腦內(nèi)）。4.4.3 質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨文件更改通知單，附更改后的表格樣式，經(jīng)審批后通知各使用部門進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。6.生產(chǎn)管理6.1粉條工藝流程工藝流程圖 注：打?yàn)樯a(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)6.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)的粉絲，粉皮等的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制。3職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制

36、定，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制；3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好MT15（設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄）MT16（設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表）3.3生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制；3.4供銷科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的指導(dǎo)4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生技科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。生技科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2生產(chǎn)計(jì)劃生技科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)廠長審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動。4.2生產(chǎn)過程的控制

37、4.2.1生技科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，4.2.1本廠產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；原料處理、機(jī)組出絲、洗粉絲、烘烤，裝包。4.2.3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：a）控制點(diǎn)必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生技科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操 作程序；b）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按 工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。c）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作 場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境管理制度的有關(guān)規(guī)定。d）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求的

38、和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù) 控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生技科檢驗(yàn)人員對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)操作規(guī)程4.3工藝紀(jì)律檢查和考核企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做好規(guī)定中的要求；1. 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合 格。2. 按照關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。3. 質(zhì)檢科按照關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生技科門。4. 生技科、質(zhì)檢科每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下

39、：a）過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b）現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c）過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有 否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求檢查考核結(jié)果記錄在環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度1原料處理質(zhì)量控制點(diǎn)1.1控制點(diǎn)工序名稱：原料處理1.2控制項(xiàng)目：驗(yàn)收1.3控制人：原料處理工序操作人員1.4控制要求：原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。篩選按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。2配料質(zhì)量控制點(diǎn)2.1控制點(diǎn)工序名稱：配料。2.2控制項(xiàng)目：配料的正確性、食品添加劑的控制使用2.3控制人：配料工序工作人員2.4控制要求：配

40、料按配方進(jìn)行，食品添加劑使用嚴(yán)格按GB2760-2011標(biāo)準(zhǔn)要求使用控制。3和漿質(zhì)量控制點(diǎn)3.1控制點(diǎn)工序名稱：和漿3.2控制項(xiàng)目：時(shí)間、攪拌速度3.3控制人：和漿工序工作人員3.4控制要求：設(shè)備自動化進(jìn)行，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。4干燥質(zhì)量控制點(diǎn)4.1控制點(diǎn)工序名稱：干燥4.2控制項(xiàng)目：時(shí)間、溫度4.3控制人：干燥工序工作人員4.4控制要求：溫度，烘烤時(shí)間、溫度按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。上述各工作崗位填寫（生產(chǎn)記錄）6.4安全生產(chǎn)管理制度1. 目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)工作的管理，有力保障員工的人身安全，確保公司生產(chǎn)活動的正常進(jìn)行。依據(jù)國家和有關(guān)部門文件的規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍

41、本制度規(guī)定了本廠各崗位的安全生產(chǎn)要求，適用于本廠各類人員。一、生產(chǎn)安全管理的規(guī)定1. 各部門必須建立健全安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度和操作規(guī)程。2. 對公司員工必須進(jìn)行生產(chǎn)安全教育。生產(chǎn)員工上崗前，部門或車間必須對員工進(jìn)行操作培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才能獨(dú)立操作。3. 公司為從事作業(yè)的人員提供必要的安全條件和防護(hù)用品。4. 杜絕管理人員違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。實(shí)際操作人員有權(quán)對上述行為拒絕執(zhí)行。5. 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。6保證用電安全，電器出現(xiàn)故障時(shí)，必須由電工進(jìn)行處理。附：設(shè)備檢修期間的停送電規(guī)定(1) 設(shè)備遇大修、小修時(shí)都必須事先停電，并懸掛“設(shè)備檢修”標(biāo)志牌，示明設(shè)備處在檢修狀態(tài)，設(shè)備檢修完畢

42、，需要送電調(diào)試前，必須認(rèn)真巡視設(shè)備各部位，并通知在場操作人員和其他檢修人員，設(shè)備調(diào)試合格后交付使用同時(shí)撤走“設(shè)備檢修”標(biāo)志牌；(2) 日常維修(尤其是電氣維修)原則上要求停電檢修，除非某些部位的檢修可以或者需要帶電時(shí)，但必須確保人員和設(shè)備的安全上有保證。設(shè)備的日常維修是否需要停電，由當(dāng)班檢修人員根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況確定并通知操作工，生產(chǎn)車間不得強(qiáng)制要求帶電檢修；(3) 設(shè)備停電檢修后的送電，必須由電工執(zhí)行，送電完畢后由電工通知操作工或組長，正常停機(jī)或開機(jī)不受此限制。7. 禁止亂拉電線、亂接電器設(shè)備，非專業(yè)人員嚴(yán)禁從事排拉電線、安裝和檢修電器設(shè)備。8. 禁止無證人員進(jìn)行電、氣焊等操作。9、易燃、易爆

43、，有毒害品要放在指定地方，妥善保管，嚴(yán)禁違章放置。10.吸煙必須在指定地點(diǎn)。不可在生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙。二、車間安全生產(chǎn)管理制度一、嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進(jìn)行操作，正確使用機(jī)械。二、嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。三、嚴(yán)禁穿一些不利于安全生產(chǎn)的服飾操作，女工的長發(fā)要盤起來，否則后果自負(fù)。四、嚴(yán)禁上機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，否則后果自負(fù)。五、 工作前應(yīng)先清理工作臺位物品再空轉(zhuǎn)機(jī)運(yùn)作， 進(jìn)行聽、看等系列安全檢查后， 在確認(rèn)無 異常情況下才可正式操作。 若發(fā)現(xiàn)問題要立即停機(jī)檢查和報(bào)請專業(yè)人員維修，嚴(yán)禁擅自拆卸 機(jī)械及防護(hù)裝置。六、下班時(shí)要關(guān)閉機(jī)械、電源等，清理工作區(qū)域，不可人離開崗位不關(guān)機(jī)

44、械。七、不可隨意移動電源、 線路或私接亂拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞要及時(shí)反映至辦公室要求進(jìn)行修補(bǔ)。八、抽煙人員必須在公司指定的吸煙區(qū)域內(nèi)方可吸煙。九、要經(jīng)常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，使其能夠正常運(yùn)作，特別是機(jī)器組機(jī)器，及電風(fēng)扇等設(shè)備要加強(qiáng) 安全預(yù)防。十、在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得管理人員同意后，做好防 護(hù)工作后方可操作十一、各機(jī)械設(shè)備需專人專用，嚴(yán)禁非指定專業(yè)人員操作機(jī)械或未經(jīng)許可動用他人機(jī)械設(shè)備。 十二、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。注：對安全、文明操作做成貢獻(xiàn)者給予必要獎(jiǎng)勵(lì)，對違章操作和釀成人為責(zé)任事故者應(yīng)按 有關(guān)規(guī)定予以處罰。6.5工

45、作環(huán)境管理制度1目的識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生技科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。4工作程序4.1工作環(huán)境的識別、提供與管理要求a ）生產(chǎn)加工的現(xiàn)場，如：攪拌車間、粉絲蒸煮成型車間、半成品暫放區(qū)、烘烤車間、包 裝車間；b ）產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，如：檢驗(yàn)室；c ）物資貯存場地，如：成品倉庫、工具倉庫；4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全本廠研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要

46、，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求a ）企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散 性污染源的地區(qū)；b ）車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)備與設(shè)施；廁所必須設(shè)置 在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處；c ）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全 生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；d ）對工作場地實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；e ）確保人員工作符合勞動法規(guī)的要求，保證人員安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行衛(wèi)生管理制度。4.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照生產(chǎn)現(xiàn)場管理制

47、度執(zhí)行。4.6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照產(chǎn)品防護(hù)管理制度執(zhí)行。6.6產(chǎn)品防護(hù)管理制度1目的在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制。以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2適用范圍適用于本廠從原（輔）材料、外購設(shè)備進(jìn)本廠到產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理的和控制，并對產(chǎn)品交付和交付后活動的 控制。3.2供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3.3生技科負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。3.4倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。

48、3.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4工作程序4.1在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò) 用。4.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識（運(yùn)輸標(biāo)志）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.3搬運(yùn)控制4.3.1在工序間搬運(yùn)和車間、倉庫搬運(yùn)中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車等,以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓、造成污染。4.3.3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況

49、時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員對該產(chǎn)品進(jìn)行處置，包括必要時(shí)的重檢。4.4貯存4.4.1本廠制定倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理。4.4.2倉庫管理員憑質(zhì)檢科簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。443貯存物資按倉庫管理制度的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。444倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識，建立管理臺賬，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng) 整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn) 品應(yīng)分別存放，注明品種。4.4.5貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)備與設(shè)施，注意倉庫的 通風(fēng)、干燥及防潮要求。4.4.6倉庫保管員按“先進(jìn)先出

50、”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4.4.7供銷科和質(zhì)檢科應(yīng)定期檢驗(yàn)本廠倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。4.5標(biāo)簽4.5.1生技科必須根據(jù)食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。4.5.2根據(jù)本廠產(chǎn)品（干菜餅、綠豆糕、月餅等）食品的特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：a. 產(chǎn)品名稱，必須采用表面粉絲等產(chǎn)品真實(shí)屬性的專用名稱；b. 配料表，必須標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其他物質(zhì)含量；c. 凈含量，像我本廠的粉絲等，必須用重量來標(biāo)識；d. 必須標(biāo)明產(chǎn)品制造、包裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；e. 必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；f 必須標(biāo)明產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的

51、代號和順序號。4.5.3檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4.6防護(hù)根據(jù)要求，供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護(hù) 工作。4.7產(chǎn)品交付后的活動 4.7.1供銷科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。6.7生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度1目的與適用范圍確保生產(chǎn)現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)； 適用于生產(chǎn)現(xiàn)場所有管理、操作人員。2職責(zé)2.1生技科負(fù)責(zé)制訂管理規(guī)定，責(zé)成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本規(guī)定；2.2生技科每日進(jìn)行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，辦公室監(jiān)控檢查和各車間進(jìn)行自我檢查、給合定期考核，對各車間賞罰。3工作程序3.1嚴(yán)格按照生技科所簽發(fā)的加

52、工任務(wù)單安排各項(xiàng)生產(chǎn)制造事宜。3.1.1各項(xiàng)制造過程中所需原材料，人員，工裝設(shè)備，監(jiān)控測量裝置等，均需妥善安排，以 避免停工待料。3.1.2嚴(yán)格按照工藝流程、操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。3.1.3生產(chǎn)過程中，各工序產(chǎn)量，存量，進(jìn)度，物料，人力等均應(yīng)予以適當(dāng)控制。3.1.4 操作人員上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工裝/設(shè)備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.1.5各種工裝設(shè)備及工具應(yīng)經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，確保遵守使用規(guī)定。3.2工作現(xiàn)場之整理整頓3.2.1定置管理a ）人員定置：規(guī)定每個(gè)操作人員作位置和活動范圍，嚴(yán)禁串崗；b ）設(shè)備定置：根據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理安排設(shè)備位置；c ）工作定置：根據(jù)生產(chǎn)流程，

53、確定原輔料存放區(qū)域，狀態(tài)標(biāo)識和流程圖；d ）工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；e ）工具箱定置：工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。3.2.2定置管理實(shí)施要求a ）有物必有位：生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；有位必分類：生產(chǎn)此按 錯(cuò)物品按照工藝和檢驗(yàn)狀態(tài)，逐一分類；b ）分類必標(biāo)識：狀態(tài)標(biāo)識齊全、醒目、美觀、規(guī)范；c）按區(qū)域定置：認(rèn)真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)域標(biāo)明位置, 分類存放；不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。323整理整頓要求b）整理：效率和安全始于整理，把要與不要的人、事、物分開，對于生產(chǎn)現(xiàn)場不需要的堅(jiān)決從生產(chǎn)現(xiàn)場清除掉；b ）整頓：在整理的基礎(chǔ)上，

54、把生產(chǎn)現(xiàn)場需要的進(jìn)行定置管理；c ）清掃：生產(chǎn)加工部位除隨時(shí)清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物；d）清潔：每個(gè)人員持證上崗，儀容整潔大方。每個(gè)人員工作有序，保持肅靜，姿態(tài)端正;e） 素養(yǎng)：上班時(shí)間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴(yán)禁吸煙；每個(gè)人員 要養(yǎng)成良好工作作風(fēng)和嚴(yán)明的紀(jì)律，不斷提高全體人員自身的素質(zhì)。3.3生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理3.3.1操作人員上崗前必須進(jìn)行安全教育，操作規(guī)程教育，使其熟悉工裝/設(shè)備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.3.2生產(chǎn)現(xiàn)場電、機(jī)械傳動等容易產(chǎn)生安全事故的部位，必須有醒目的警示標(biāo)志、標(biāo)牌；對易燃品（如包裝材料） 存放區(qū)，必須按照國家有關(guān)消防安全法規(guī)的規(guī)定，配備安全防范設(shè)備與設(shè)施。3