樣品管理控制辦法

1、廣東得勝電亍有眼公司a tak$iajr eileCthGniC 8叼 ltd.TAKSLAR 徨勝樣品管理控制辦法文件編號：發(fā)布日期：實施日期： 受控狀態(tài)：發(fā)放號：13發(fā)放部門發(fā)放部門總經辦1 份總 務份運營總經理份管 代份運營副總經埋份萊維特份營銷總經理份人力資源份文 控份機塑車問份研 發(fā)份耳機車間份品 管份U段車間份采 購份V段車間份務份有線車間份內 銷份噴印車問份外 銷份音口訪問份市 場份聲介車問份倉 儲份信息組份制 造1份編制審核批準1.目的發(fā)放部門發(fā)放部門總經辦份總 務份運營總經理份管 代份運營副總經埋份萊維特份營銷總經理份人力資源份文 控份機塑車問份研 發(fā)份耳機車間份品 管份U段

2、車間份采 購份V段車間份務份有線車間份內 銷份噴印車問份外 銷份音口訪問份市 場份聲介車問份倉 儲份信息組份制 造份規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產和檢驗有據(jù)可依2. 范圍適用于本公司所有樣品的采集、簽發(fā)、管理及使用全過程3. 職責3.1. 銷售部：負責樣品提交客戶確認及客戶產品的信息溝通、獲取。3.2. 研發(fā)部（RD：負責樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.3. 研發(fā)部文控：負責樣品賬目管理，包括進出賬目的登記與核對以及樣品的定 期核對與防護。3.4. 品管部（QA）:負責協(xié)助研發(fā)部對樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.5. 工程部（PE）:負責協(xié)助研發(fā)部對

3、樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.6. 樣品管理員（各部門自行指定）：3.6.1. 負責樣品接收、檔案建立和保存管理。3.6.2. 負責廢舊樣品回收、暫存、作廢管理。3.6.3. 負責樣品有效周期的管理。3.6.4. 負責對樣品進行盤點及檢查。4. 樣品類型和定義4.1. 標準樣品（CER羊品）：外觀、尺寸、功能、技術參數(shù)、可靠性、環(huán)保等均可作為參考標準，簽署標準樣品須和樣品承認書一起方可生效，樣品承認書包含：a. 零部件評估表：須有重點尺寸實測數(shù)據(jù)、狀態(tài)判斷、可靠性測試結果、會簽。b. 原材料和在外購入的零部件，須提供經第三方承認的材料證書、MSD、S環(huán)保聲明、規(guī)格書和加工指示。c. 如

4、為公司內部輔助車間生產的零部件，只需提供零部件評估表和 2D 圖 紙。4.2. 顏色樣品 ：只針對外觀顏色，其他項目不作為參考標準（在保存放置時須用黑色的封口袋包裝放置） 。4.3. 結構樣品：只針對結構，其他項目不作為參考標準。4.4. 功能樣品：只針對功能，其他項目不作為參考標準。4.5. 指標樣品：只針對技術指標，其他項目不作為參考標準。4.6. 包裝樣品：只針對包裝方式，其他項目不作為參考標準。4.7. 限度樣品：物料異常與標準樣品存在差異，經研發(fā)部、工程部、品質部認可可讓步接收的樣品。4.8. 臨時樣品：物料異常與標準樣品存在異常，經研發(fā)部、工程部、品管部認可可讓步接收但限批使用。4

5、.9. 客制樣品：經客戶確認直接簽署的樣品。5. 樣品簽署研發(fā)按以下需求簽署樣品并提交項目經理或主管審批后正式發(fā)行：5.1. 新物料： 經研發(fā)驗證合格后簽署樣品和樣品承認書一起發(fā)行。5.2. 舊物料變更：經研發(fā)驗證合格后簽署樣品和樣品承認書、 變更通知一起發(fā)行5.3. 樣品有效周期超期：使用單元對超出有效期的樣品進行匯總，向研發(fā)提出樣 品簽署申請。5.4. 樣品失效：樣品在使用過程中因外在因素或不可抗因素導致變異，經使用單 元負責人確認屬實后向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.5. 樣品遺失：樣品如因保管不當遺失，經調查核實后責任人進行檢討責罰，由 使用單元負責人向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.6. 樣品

6、標簽格式：樣品封樣標簽IJIKSTM 徨勝樣品類型標樣顏色結構功能指標包裝口限度臨時客制簽樣說明新進物料物料變更超有效期樣品失效樣品遺失枷料代碼型號名稱供應商簽署都n確認簽樣生效日期W 批有效日期6. 樣品簽收和管理流程6.1. 各單元指定專人進行管理，管理員接收相關部門簽發(fā)的樣品后對特征進行確 認（要求無變形、缺損、銹蝕、受潮等異常）。6.2. 樣品接收后在樣品接收發(fā)放記錄進行登記，下發(fā)對應的使用人員，并要 求其確認簽名。6.3. 使用人接收到樣品后在樣品清單登記和編號，用封口袋包裝（如為顏色 樣品則用黑色的封口袋），然后放置樣品架妥善保管，防止出現(xiàn)變形、缺損、銹蝕、受潮等異常。6.4. 當

7、舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效需要重新簽署樣品時，使用人須將舊樣品提交使樣品管理員。6.5. 在新的樣品簽署發(fā)放后，使用人須對樣品清單進行更新，并在樣品變更履歷進行記錄說明。6.6. 樣品只作為檢驗或對標參考標準，如其他單元有使用需求須在樣品借出返還跟蹤進行填寫，經樣品管理員批準后方可借出，在借出前須對樣品特征進行確認，確保樣品有效，待借用單元返還時也須對樣品特征進行確認，如出現(xiàn)損傷或異常導致樣品失效則由責任單元向研發(fā)提出簽署申請。7. 樣品點檢維護7.1. 當舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效，在接收到重新簽署的樣品后，樣品管理員須對廢舊樣品進行回收，經使用單元負責人確認后報廢銷毀處

8、理。7.2. 樣品管理員須定期對樣品特征進行點檢（半年/ 次） ，如出現(xiàn)異常提報研發(fā)進行核實確認后重新簽署樣品。8. 樣品盤點樣品管理員每年年底對樣品進行盤點， 對超出 1 年以上沒有生產或使用的樣品進行打包封存； 盤點中如有發(fā)現(xiàn)樣品遺失或損壞的情況則提報使用單元負責人確認調查后向研發(fā)提出簽署申請。9. 相關支持性文件樣品簽署申請 、 樣品接收發(fā)放記錄 、 樣品清單 、 樣品借出返還跟蹤 、樣品變更履歷10. 樣品簽署界定及有效期樣品準備樣品類型樣品簽署權限協(xié)作樣品有效期限采購標準樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門結構樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門功能樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門包裝樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門臨時樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門客制樣品