淘寶商城B2C費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃

1、米蘭春天b2c運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算目錄1.年度銷(xiāo)售規(guī)劃 2.人員配備及費(fèi)用 3.設(shè)備費(fèi)用 4.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 5.市場(chǎng)推廣費(fèi)用 6.銷(xiāo)售政策支持費(fèi)用7.費(fèi)用合計(jì)1.年度銷(xiāo)售規(guī)劃 1.1 總體規(guī)劃米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營(yíng)產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲等，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，年度總銷(xiāo)售規(guī)劃為：700萬(wàn)元 。其中：分銷(xiāo)商占比80%，560萬(wàn)元；商城自營(yíng)占比20%，140萬(wàn)元。費(fèi)用規(guī)劃占比：23%費(fèi)用共計(jì)：161萬(wàn)元 1.2 銷(xiāo)售分解根據(jù)淘寶商城2009年度內(nèi)衣/家居服銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，季度銷(xiāo)售比例約為：1：5：6：23參考以上數(shù)據(jù)，對(duì)20112012年度銷(xiāo)售規(guī)劃如下：米蘭春天b2c年度銷(xiāo)售規(guī)劃（20112012）2011

2、年第三季度2011年第四季度2012年第一季度2012年第二季度總計(jì)17%66%3%14%119萬(wàn)元462萬(wàn)元21萬(wàn)元98萬(wàn)元700萬(wàn)元備注2.人員配備及費(fèi)用 2.1 人員配備分析客服、物流人員的配備，根據(jù)銷(xiāo)售最高峰期所需配備。根據(jù)銷(xiāo)售規(guī)劃最高季度（四季度）的銷(xiāo)售額462萬(wàn)元，則：月平均銷(xiāo)售154萬(wàn)元，日平均銷(xiāo)售5.133萬(wàn)元。米蘭春天品牌b2c前期規(guī)劃主營(yíng)產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲。綜合米蘭春天品牌在終端現(xiàn)有產(chǎn)品客單價(jià)，從最低的5元左右到最高的300左右，參考網(wǎng)店其它品牌價(jià)格，設(shè)定參考客單價(jià)為150元。則：51130/150=340（件） 日平均銷(xiāo)售件數(shù)根據(jù)一般網(wǎng)店客服日訂單完成量來(lái)看，客服單人

3、最低可以完成20單，如果是自動(dòng)訂單生成的，則可達(dá)到更高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量5080單所需客服數(shù)量：17人以下，所需物流人員數(shù)量：4人以上，*物流部分實(shí)行外包建議：三季度運(yùn)營(yíng)初期，客服配備5人（含主管在內(nèi)），到四季度時(shí)，客服配備7人 2.2 人員規(guī)劃架構(gòu)一、財(cái)務(wù)人員、it人員由公司相關(guān)部門(mén)人員兼任二、物流部分實(shí)行外包2.3 人員薪資結(jié)構(gòu)：米蘭春天b2c運(yùn)營(yíng)部人員薪資單位：元/月職位運(yùn)營(yíng)經(jīng)理客服主管企劃主管分銷(xiāo)主管分銷(xiāo)美工客服月薪資7000300030003000200028001500年薪資84000360003600036000240003360018000人數(shù)1111116合

4、計(jì)840003600036000360002400033600108000年度總計(jì)357600 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理分銷(xiāo)、客服模塊企劃模塊銷(xiāo)售額7000000年度提成系數(shù)1.00%2.00%0.60%7000014000042000合計(jì)252000備注1、工資參照淘寶招聘網(wǎng)站“淘工作”各類(lèi)別人才薪資2、各模塊按百分比，提取銷(xiāo)售規(guī)劃總額相應(yīng)部分3、各模塊內(nèi)部人員再根據(jù)個(gè)人所接單子數(shù)量進(jìn)行分配薪資費(fèi)用預(yù)算（元）：6096003.設(shè)備費(fèi)用 設(shè)備費(fèi)用預(yù)算名稱(chēng)電腦打印機(jī)小型發(fā)電機(jī)光纖專(zhuān)線其它預(yù)留單價(jià)250020008000500040000數(shù)量12211合計(jì)30000400080005000固定費(fèi)用分?jǐn)?年計(jì)入費(fèi)用

5、1000013002700500040000總計(jì)59000備注1、 針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)各一臺(tái)；2、 小型發(fā)電機(jī)，為6千伏以上發(fā)電機(jī)，以保證整個(gè)網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)營(yíng)；3、 光纖專(zhuān)線為4m，可以保證15臺(tái)以下電腦工作。4.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 淘寶商城的收費(fèi)形式和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)項(xiàng)目保證金實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計(jì)金額10000元（一次性）50000元6000元/年3600元/年/類(lèi)目前期免費(fèi)合計(jì)（元）1000050000600036000總計(jì)(元）69600備注實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi) = 支付寶成交額（不含郵費(fèi)）商品對(duì)應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)率，服裝類(lèi)別扣點(diǎn)為5%，規(guī)劃商城銷(xiāo)售額度（支付寶成交額度）

6、500萬(wàn)元20%=100萬(wàn)元，則：實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)為5萬(wàn)元5.市場(chǎng)推廣費(fèi)用 5.1淘寶收費(fèi)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 收費(fèi)軟件類(lèi)滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減現(xiàn)金；滿就免郵功能：提升店鋪銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率，提升銷(xiāo)售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門(mén)配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套餐將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐銷(xiāo)售，通過(guò)促銷(xiāo)套餐可以讓買(mǎi)家一次性購(gòu)買(mǎi)更多的商品。提升店鋪銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管理專(zhuān)員了解產(chǎn)品的合理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套餐店鋪購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率同時(shí)增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁(yè)“服務(wù)”篩選展示機(jī)會(huì)15元/季常規(guī)限時(shí)打折系統(tǒng)幫助賣(mài)家設(shè)置限時(shí)限量的打折

7、活動(dòng)，買(mǎi)家方便迅速尋找打折商品。供超低折扣吸引流量，限時(shí)限量刺激購(gòu)買(mǎi)欲。增加在淘寶搜索首頁(yè)“服務(wù)”篩選展示機(jī)會(huì)可以考慮周末定期某個(gè)時(shí)間限時(shí)3小時(shí)，拿出一款商品特價(jià)銷(xiāo)售，產(chǎn)品由商品部提供，編輯豐富內(nèi)容來(lái)吸引客戶(hù)，增加購(gòu)買(mǎi)率30元/季輔助會(huì)員關(guān)系管理高效管理會(huì)員信息，設(shè)置會(huì)員級(jí)別會(huì)員廣告營(yíng)銷(xiāo)客服部客戶(hù)維護(hù)運(yùn)營(yíng)推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng)店版行情參謀查詢(xún)熱賣(mài)寶貝行情，買(mǎi)家熱門(mén)搜索關(guān)鍵字；查詢(xún)自己的寶貝排在淘寶第幾頁(yè)；比較同類(lèi)寶貝的價(jià)格和銷(xiāo)量，了解別人為什么可以賣(mài)得那么好運(yùn)營(yíng)推廣部28元/月輔助收費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)直通車(chē)淘寶直通車(chē)是淘寶網(wǎng)為淘寶賣(mài)家量身定制的推廣工具，是通過(guò)關(guān)鍵店競(jìng)價(jià)，按照點(diǎn)擊付費(fèi)，進(jìn)行商品精

8、準(zhǔn)推廣的服務(wù)。運(yùn)營(yíng)推廣部1.直通車(chē)活動(dòng)的參加：目前淘寶頻道頁(yè)最下面的“熱賣(mài)單品”均為直通車(chē)活動(dòng)每天限額100，預(yù)計(jì)3000元/月常規(guī)鉆石展位鉆石展位：是專(zhuān)為有更高推廣需求的賣(mài)家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過(guò)競(jìng)價(jià)排序，按照展現(xiàn)計(jì)費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部自由設(shè)置展現(xiàn)費(fèi)用，目前投入較大，在店鋪沒(méi)有大的活動(dòng)之前不建議使用200-500元/天輔助淘寶客“淘寶客推廣”是專(zhuān)為淘寶賣(mài)家提供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助推廣商品，成交后賣(mài)家才支付傭金報(bào)酬，按照成交付費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部1.自由設(shè)置傭金，也可以參加淘寶組織的淘寶客活動(dòng)：可以單獨(dú)設(shè)置主推商品的傭金比例2.淘寶客的重點(diǎn)在于如何讓更多的網(wǎng)站主愿意推廣你

9、的產(chǎn)品或者店鋪，多留意淘寶客相關(guān)論壇100-1000元/月常規(guī)超級(jí)賣(mài)霸超級(jí)賣(mài)霸專(zhuān)題活動(dòng)的形式進(jìn)行集中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源進(jìn)行強(qiáng)力推廣：超級(jí)賣(mài)霸活動(dòng)每季度都會(huì)定期推出不同的專(zhuān)題活動(dòng)，每期活動(dòng)也會(huì)依據(jù)不同類(lèi)型的賣(mài)家定義的價(jià)格。開(kāi)始價(jià)格略高，其后的價(jià)格略低?，F(xiàn)有展示位價(jià)格大約為5000元以?xún)?nèi)，活動(dòng)推廣周期七天，費(fèi)用較高2000-10000/次輔助淘寶天下通過(guò)淘代碼推廣是一種全新的線下媒體推廣方式，幫助商品推廣到報(bào)刊雜志，dm等媒體上費(fèi)用不明前期免費(fèi)輔助5.2 淘寶推廣費(fèi)用表項(xiàng)目滿就送搭配套餐限時(shí)打折會(huì)員關(guān)系管理網(wǎng)店版行情參謀直通車(chē)鉆石展位淘寶客超級(jí)賣(mài)霸單價(jià)24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月3000元/月500元/天500元/月5000/次數(shù)量44412128088合計(jì)9660120360336240000400040000總計(jì)689725.3 其它市場(chǎng)推廣費(fèi)用項(xiàng)目線上活動(dòng)促銷(xiāo)費(fèi)用其它推廣費(fèi)用金額300004季度1000012合計(jì)120000120000總計(jì)240000備注1、參與淘寶組織的官方促銷(xiāo)活動(dòng)，推廣費(fèi)用按季度分?jǐn)?，可根?jù)淡旺季進(jìn)行調(diào)節(jié)；市場(chǎng)推廣費(fèi)用共計(jì)：308972元6. 銷(xiāo)售政策支持費(fèi)用項(xiàng)目分銷(xiāo)商返點(diǎn)商城促銷(xiāo)折扣測(cè)算公式（預(yù)估）56000005%=2800001400000*0.2=200000金額280000280000合計(jì)560000備