物控部倉(cāng)庫(kù)管理工作流程圖倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)步驟與操作順序指導(dǎo) - 倉(cāng)庫(kù)管理流程

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載物控部倉(cāng)庫(kù)流程圖臺(tái)州軒金車燈制造有限公司采購(gòu)部主管審批采購(gòu)員開(kāi)具出門單倉(cāng)庫(kù)員核實(shí)品種、數(shù)量并按實(shí)際數(shù)量開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程采購(gòu)員憑送貨清單開(kāi)具采購(gòu)到貨單外協(xié)檢驗(yàn)員判定否合格格退回供應(yīng)商入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)做賬員次日交帳務(wù)采購(gòu)員簽字確認(rèn)倉(cāng)管員簽字確認(rèn)物控主管審批合格不合格原材料庫(kù)倉(cāng)管員打印原材料出庫(kù)單車間領(lǐng)料員核對(duì)數(shù)量及型號(hào)原材料倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程車間依據(jù)生產(chǎn)指令單到原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料原材料倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)指令單型號(hào)、顏色、需求數(shù)量發(fā)料車間領(lǐng)料員簽字確認(rèn)出庫(kù)單倉(cāng)管員次日交財(cái)務(wù)低值易耗品出入庫(kù)流程低值易耗品入庫(kù)流程 低值易耗品出庫(kù)流程倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)申請(qǐng)單總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字采購(gòu)員購(gòu)買后

2、憑送貨清單及采購(gòu)申請(qǐng)單入庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)品種、數(shù)量使用部門開(kāi)具低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單物控主管審批確認(rèn)倉(cāng)管員開(kāi)具材料出庫(kù)單倉(cāng)管員依據(jù)以舊換新原則憑申請(qǐng)單控制發(fā)放總經(jīng)理或副總審批確認(rèn)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單物控部長(zhǎng)審核簽字領(lǐng)用人簽字確認(rèn)采購(gòu)員簽字確認(rèn)入庫(kù)單倉(cāng)管員次日交財(cái)務(wù)出庫(kù)單倉(cāng)管員次日交財(cái)務(wù)外協(xié)件出入庫(kù)流程物控主管簽字審批采購(gòu)部長(zhǎng)簽字審批倉(cāng)管員憑到貨單清點(diǎn)種類及數(shù)量并簽收貨物合格采購(gòu)員憑送貨清單開(kāi)具到貨單外協(xié)件入庫(kù)流程外協(xié)件出庫(kù)流程采購(gòu)部憑送貨清單核實(shí)到貨種類及數(shù)量倉(cāng)管員按生產(chǎn)指令單或領(lǐng)料單申請(qǐng)單數(shù)量發(fā)料賬務(wù)員憑指令單或領(lǐng)料申請(qǐng)單請(qǐng)單系統(tǒng)入庫(kù)使用部門領(lǐng)料員確認(rèn)數(shù)量并簽字倉(cāng)管員在指令單或

3、領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽署實(shí)發(fā)數(shù)量生產(chǎn)車間主任審核確認(rèn)各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后把出門單交門衛(wèi)不合格賬務(wù)員憑報(bào)檢單系統(tǒng)入賬并開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單外檢員檢驗(yàn)判定是否合格采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)并開(kāi)具出門單（注明到貨不合格退回字樣）指令單必須由計(jì)劃科長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核確認(rèn)領(lǐng)用部門憑指令單或領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料倉(cāng)管員次日上交單據(jù)到財(cái)務(wù)倉(cāng)管員次日上交單據(jù)到財(cái)務(wù)門衛(wèi)見(jiàn)出門單核對(duì)后放行成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程 成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)主機(jī)廠出庫(kù)流程銷售部提前一個(gè)工作日開(kāi)發(fā)貨通知單總裝車間按指令單完成生產(chǎn)數(shù)量并開(kāi)具成品入庫(kù)單銷售部主管審批車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格蓋章物控主管審批成品倉(cāng)管開(kāi)具發(fā)貨清單車間將檢驗(yàn)合格成品送至成品倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)擺放整齊倉(cāng)庫(kù)配料員按發(fā)貨

4、清單配貨清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)倉(cāng)管員次日交單到財(cái)務(wù)倉(cāng)管員開(kāi)具系統(tǒng)成品入庫(kù)單入賬車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)成品倉(cāng)管員憑成品入庫(kù)單核對(duì)品種清點(diǎn)數(shù)量倉(cāng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后開(kāi)具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單倉(cāng)管員開(kāi)具成品發(fā)貨單以及出門單注明發(fā)貨型號(hào)清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)，并交門衛(wèi)。駕駛員或提貨人簽字確認(rèn)門衛(wèi)見(jiàn)出門單核對(duì)后放行發(fā)放出庫(kù)送貨清單及送貨回單由駕駛員及時(shí)帶回交倉(cāng)管（注：送第二車貨時(shí)第一車回單必須帶回）成品倉(cāng)庫(kù)記賬后交單到財(cái)務(wù)外協(xié)件退貨流程線長(zhǎng)開(kāi)退貨申請(qǐng)單車間主任以及檢驗(yàn)員審核確認(rèn)采購(gòu)部長(zhǎng)確認(rèn)退回倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員按各車間退回外協(xié)件分類清理不合格種及數(shù)量倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)?fù)素泦挝锟刂鞴軐徟|(zhì)量部外協(xié)檢驗(yàn)員確認(rèn)種類及退貨原因采購(gòu)部主管確認(rèn)總

5、經(jīng)理或副總經(jīng)理審批倉(cāng)管員交審批退貨單給采購(gòu)專員采購(gòu)部辦理托運(yùn)手續(xù)并開(kāi)具出門單倉(cāng)庫(kù)單據(jù)交有關(guān)部門登記入賬財(cái)務(wù)部確認(rèn)供貨方結(jié)算單非生產(chǎn)物料出入庫(kù)流程領(lǐng)用部門用后經(jīng)質(zhì)最部判定是否合格部門申請(qǐng)領(lǐng)用物料、數(shù)量及原因倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單發(fā)放物料及數(shù)量物控主管審核簽字總經(jīng)理或常務(wù)副總審核簽字申請(qǐng)部門主管審核簽字每月未返還倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)從工資中扣除領(lǐng)用部門人員工資倉(cāng)庫(kù)登記非生產(chǎn)物料/產(chǎn)品領(lǐng)用明細(xì)表/非生產(chǎn)物料/產(chǎn)品領(lǐng)用核算匯總表月未上交財(cái)務(wù)、物控主管處外協(xié)件由領(lǐng)用部門開(kāi)具退貨單由領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量部、采購(gòu)部、生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后退回外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)自制件由領(lǐng)用部門開(kāi)具報(bào)廢單/粉碎單入回原領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)y n備注：如領(lǐng)用出廠后不入回倉(cāng)庫(kù)

6、的物料申請(qǐng)人須在領(lǐng)料單上注明并由總經(jīng)理審批同意后，由倉(cāng)庫(kù)直接出庫(kù)清賬。每月5日各倉(cāng)庫(kù)出具非生產(chǎn)物料領(lǐng)用明細(xì)表上交至物控主管、財(cái)務(wù)部、常務(wù)副總或總經(jīng)理處。試模領(lǐng)料出入庫(kù)流程試模部門把倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的入庫(kù)單、粉碎單，、報(bào)廢單貼在領(lǐng)料單后平賬交財(cái)務(wù)報(bào)廢物料入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)整理單據(jù)上交財(cái)務(wù)粉碎后回料入庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)整理單據(jù)上交財(cái)務(wù)試模部門開(kāi)具報(bào)廢單（按報(bào)廢流程報(bào)廢）合格品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具入庫(kù)單并整理單具上交財(cái)務(wù)試模部門開(kāi)粉碎單（按粉碎流程簽字）質(zhì)量部判定不合格質(zhì)量部判定試模產(chǎn)品合格生產(chǎn)車間試模倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單發(fā)放物料及數(shù)量物控主管審核簽字總經(jīng)理或常務(wù)副總審核簽字申請(qǐng)部門主管審核簽字部門申請(qǐng)?jiān)嚹Ｎ锪霞皵?shù)量廢品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程入庫(kù)流廢品

7、庫(kù)提申請(qǐng)數(shù)量管理部確認(rèn)管理部及廢品庫(kù)倉(cāng)管員確認(rèn)售出價(jià)格總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批車間主任填寫(xiě)報(bào)廢單并注明指令號(hào)及報(bào)廢率總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批管理部審批以及核查累計(jì)生產(chǎn)部長(zhǎng)審批質(zhì)量部簽字確認(rèn)報(bào)廢原因及核實(shí)數(shù)量程 出庫(kù)流程物控部長(zhǎng)審批物控部長(zhǎng)審核處理（出售）廢品庫(kù)簽收（涂改無(wú)效）廢品庫(kù)倉(cāng)管員上賬上繳售款至財(cái)務(wù)部廢品處理報(bào)廢部門開(kāi)報(bào)廢單注明名稱、數(shù)量、原因指令單號(hào)報(bào)廢部門開(kāi)報(bào)廢單注明名稱、數(shù)量、原因指令單號(hào)工廢流程工廢、料廢流程圖料廢流程質(zhì)量部確認(rèn)工廢原因及數(shù)量總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核確認(rèn)倉(cāng)管員憑報(bào)廢單和領(lǐng)料單入賬倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部報(bào)廢單和領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)料倉(cāng)管員次日上交單據(jù)到財(cái)務(wù)物控部長(zhǎng)審核確認(rèn)廢品倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量、種

8、類并簽字接收賬務(wù)部審核廢品倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量、種類并簽字接收質(zhì)量部確認(rèn)料廢原因及數(shù)量外協(xié)件由生產(chǎn)部、采購(gòu)部主管審核物控部長(zhǎng)審核確認(rèn)倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部領(lǐng)料單、報(bào)廢單數(shù)量發(fā)料賬務(wù)員憑領(lǐng)料單、報(bào)廢單入庫(kù)財(cái)務(wù)部審核倉(cāng)管員次日上交單據(jù)到財(cái)務(wù)自制件由生產(chǎn)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核確認(rèn)部門主管及生產(chǎn)部長(zhǎng)審核確認(rèn)拆燈件入庫(kù)流程圖拆燈房憑成品倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具報(bào)廢單接收?qǐng)?bào)廢燈具 拆燈房拆解報(bào)廢燈具并分類合格不合格 拆燈房開(kāi)具報(bào)廢單注明數(shù)量、原因按包裝標(biāo)準(zhǔn)分類包裝并標(biāo)明型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果返修售后主機(jī)報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)憑已審批接收?qǐng)?bào)廢物料并清點(diǎn)數(shù)量自制件外協(xié)件倉(cāng)管員錄賬至系統(tǒng)外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)接收拆燈件并清點(diǎn)數(shù)量自制件倉(cāng)庫(kù)接收拆燈件并清點(diǎn)數(shù)量倉(cāng)管員入賬至拆燈庫(kù)并開(kāi)具其他入庫(kù)單拆燈房統(tǒng)計(jì)確認(rèn)并簽字倉(cāng)管員交單據(jù)至財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核實(shí)拆燈數(shù)量及零部件入庫(kù)數(shù)是否相符注：外協(xié)返修件由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)至采購(gòu)部，采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通返修，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具其他出庫(kù)單拉出返修，返修合格后開(kāi)具其他入庫(kù)單平賬，自制件由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)生產(chǎn)部進(jìn)行返修。生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)流程圖銷售部每月25日提供次月銷售計(jì)劃計(jì)劃科登記后交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)入賬交日11點(diǎn)前粘貼上交至計(jì)劃科成品入庫(kù)并填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)并粘貼至指令單后面車間按排生產(chǎn)車間按人員領(lǐng)料并核對(duì)型號(hào)、數(shù)量倉(cāng)庫(kù)配料員根據(jù)審核后的指令單備料按排設(shè)備人