ISO9001：2015教學(xué)設(shè)計(jì)課題管理系統(tǒng)體系表格大全-參考

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄ZG-4.1-01ZG-4.1-013 3文件借閱、復(fù)制記錄ZG-4.1-02ZG-4.1-023 3部門受控文件清單ZG-4.1-03ZG-4.1-03長(zhǎng)期文件更改申請(qǐng)ZG-4.1-04ZG-4.1-043 3文件銷毀申請(qǐng)ZG-4.1-05ZG-4.1-053 3質(zhì)量記錄清單ZG-4.2-01ZG-4.2-01長(zhǎng)期質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZG-5.2-01ZG-5.2-015 5管理評(píng)審計(jì)劃ZG-5.4-01ZG-5.4-013 3管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂G-5.4-02ZG-5.4-023 3管理評(píng)審報(bào)告ZG-5.4-03ZG-5

2、.4-035 5培訓(xùn)記錄表RS-6.1-01RS-6.1-013 3培訓(xùn)申請(qǐng)單RS-6.1-02RS-6.1-023 3年度培訓(xùn)計(jì)劃RS-6.1-03RS-6.1-033 3生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單SC-6.2-01SC-6.2-013 3設(shè)施驗(yàn)收單SC-6.2-02SC-6.2-02長(zhǎng)期設(shè)施管理卡SC-6.2-03SC-6.2-03長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC-6.2-04SC-6.2-04長(zhǎng)期設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC-6.2-05SC-6.2-05長(zhǎng)期設(shè)施檢修計(jì)劃SC-6.2-06SC-6.2-063 3設(shè)施檢修單SC-6.2-07SC-6.2-073 3設(shè)施報(bào)廢單SC-6.2-08SC-6.2-083

3、 3領(lǐng)物單GY-6.2-01GY-6.2-013 3產(chǎn)品要求評(píng)審表YX-7.2-01YX-7.2-015 5定單確認(rèn)表YX-7.2-02YX-7.2-025 5項(xiàng)目建議書KF-7.3-01KF-7.3-01長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書KF-7.3-02KF-7.3-02長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)方案KF-7.3-03KF-7.3-03長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書KF-7.3-04KF-7.3-04長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單KF-7.3-05KF-7.3-05長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單KF-7.3-06KF-7.3-06長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告KF-7.3-07KF-7.3-07長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告KF-7.3-08KF-7.3-08長(zhǎng)期設(shè)計(jì)

4、開發(fā)輸出清單KF-7.3-09KF-7.3-09長(zhǎng)期試產(chǎn)報(bào)告KF-7.3-10KF-7.3-10長(zhǎng)期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告KF-7.3-11KF-7.3-11長(zhǎng)期客戶試用報(bào)告KF-7.3-12KF-7.3-12長(zhǎng)期新產(chǎn)品鑒疋報(bào)告KF-7.3-13KF-7.3-13長(zhǎng)期供方評(píng)疋記錄表GY-7.4-01GY-7.4-01長(zhǎng)期合格供方名錄GY-7.4-02GY-7.4-02長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表GY-7.4-03GY-7.4-033 3月采購(gòu)計(jì)劃GY-7.4-04GY-7.4-043 33 3實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案名稱編號(hào)保存期（年）臨時(shí)采購(gòu)要求單GY-7.4-05GY-7.4-053 3采購(gòu)單GY-7.4-06GY-7.

5、4-063 3月生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-01SC-7.5-013 3周生產(chǎn)計(jì)劃SC-7.5-02SC-7.5-023 3生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SC-7.5-03SC-7.5-033 3領(lǐng)料單SC-7.5-04SC-7.5-043 3隨工單SC-7.5-05SC-7.5-053 3合格證SC-7.5-06SC-7.5-06長(zhǎng)期物料標(biāo)識(shí)卡SC-7.5-07SC-7.5-073 3物資收發(fā)卡SC-7.5-08SC-7.5-08長(zhǎng)期顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表SC-7.5-09SC-7.5-093 3測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡ZG-7.6-01ZG-7.6-01長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表ZG-7.6-02ZG-7.6-02長(zhǎng)期計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)

6、劃ZG-7.6-03ZG-7.6-033 3內(nèi)校記錄表ZG-7.6-04ZG-7.6-043 3銷售情況反饋表YX-8.1.1-01YX-8.1.1-013 3售出成品質(zhì)量報(bào)告YX-8.1,1-02YX-8.1,1-023 3顧客滿意程度調(diào)查表YX-8.1.1-03YX-8.1.1-033 3年度內(nèi)審計(jì)劃ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-013 3審核實(shí)施計(jì)劃ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-023 3內(nèi)審檢查表ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-033 3不符合報(bào)告ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-043 3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2

7、-053 3內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-063 3不合格項(xiàng)分布表ZG-8.1.2-07ZG-8.1.2-073 3進(jìn)貨驗(yàn)證記錄ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-013 3半成品檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-023 3成品檢驗(yàn)記錄ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-033 3緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單ZG-8.1.3-04ZG-8.1.3-043 3不合格品報(bào)告ZG-8.2-01ZG-8.2-013 3信息聯(lián)絡(luò)處理單ZG-8.3-01ZG-8.3-013 3改進(jìn)計(jì)劃ZG-8.4-01ZG-8.4-013 3糾正和預(yù)防措施處理單ZG-

8、8.4-02ZG-8.4-023 3改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽 表ZG-8.4-03ZG-8.4-033 3文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZGZG 4.14.1 - 0101實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全發(fā)放記錄回收記錄序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本部簽日份簽日份文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：ZG-4.1-02ZG-4.1-02實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全部門受控文件清單部門： _編號(hào)：ZG-ZG-4.1-034.1-03時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時(shí)間實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全序口序號(hào)文件名稱編號(hào)版本序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件更改申請(qǐng)?zhí)枺篫G-4.1-04ZG-4.1-04實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大

9、全更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:所在部門意見:簽名：日期:審批部門意見:簽名：日期:文件名稱編號(hào)：版本份數(shù)文件銷毀申請(qǐng)口號(hào): ZG-4.1-05ZG-4.1-05實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全銷毀原因:申請(qǐng)人：日期:所在部門意見:-簽名：日期:文件保管部門意見：簽名：日期:管理者代表意見：簽名：日期:質(zhì)量記錄清單編號(hào)：ZG-4.2-01ZG-4.2-01實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：ZG-5.2-01ZG-5.2-01序號(hào):實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱:執(zhí)行部門:執(zhí)行情況:檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢

10、查人：日期：批準(zhǔn)人：日期: 對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人：日期:管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG-5.4-01ZG-5.4-01實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全評(píng)審目的:評(píng)審參加部門、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑螌?shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全序號(hào):編號(hào)：ZG-5.4-02ZG-5.4-02 評(píng)審會(huì)議時(shí)間:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制：審核：批準(zhǔn):日期:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZG-5.4-03ZG-5.4-03序號(hào): 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):評(píng)審目的:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正

11、和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制：審核：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表編號(hào)：RS-6.1-01RS-6.1-01序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)方式：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考核方式及成績(jī):考核合格率:備注:培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：RS-6.1-02RS-6.1-02申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全培訓(xùn)對(duì)象 共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：RS-6.1-03RS-6.1-03實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)

12、設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：SC-6.2-01SC-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：SC-6.2-02SC-6.2-02序號(hào):設(shè)施名稱出廠編號(hào)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)：SC-6.2-04SC-6.2-04實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全序號(hào)本

13、廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)：SC-6.2-05SC-6.2-05實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全設(shè)施名稱:設(shè)施編號(hào):使用部門:保養(yǎng)人月：保養(yǎng) 項(xiàng)目123456 789 10111213141516171819202122232425262728293031異常 情況 記錄備注注：保養(yǎng)后，用“ V V”表示日保，“厶”為周保、“ ”為月保，“X X”表示有 異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào)：SC-6.2-06SC-6.2-06實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全執(zhí)行部門：序號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：

14、日期：設(shè)施使用部門：設(shè)施檢修單編號(hào)：SC-6.2-07SC-6.2-07序號(hào)：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：檢修人：時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：SC-6.2-08SC-6.2-08使用部門：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)1起用時(shí)間實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:審批意見:批準(zhǔn)人：時(shí)間:備注:編號(hào)：GY-6.2-01GY-6.2-01領(lǐng)物單序號(hào)：設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手：日期：領(lǐng)物單編號(hào)：GY-6.2-01GY-6.2-01序號(hào):設(shè)施名稱

15、規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手：日期：生產(chǎn)要求評(píng)審表編號(hào)：YX-7.2-01YX-7.2-01（）初次評(píng)審（）修訂（原評(píng)審表號(hào)：） 序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全定貨數(shù)量信息來(lái)源（）電話記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在 的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量 要求、支持服務(wù)、價(jià)格 等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求 作出的承諾填寫人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī) 要求填寫人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能 力）填寫人：日期：開發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：日期：營(yíng)銷部

16、（評(píng)審標(biāo)書或合同 的合法、完整性、明確 性）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng) 審；2.2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷部；3.3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號(hào)：YX-7.2-02YX-7.2-02序號(hào):顧客名稱定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽名:日期：顧客確認(rèn)： 聯(lián)系人：地址：電話：傳

17、真：由E E編：日期: 備注：0 0.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1.1.對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求 評(píng)審表”，并正式簽定合同；2.2.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè) 務(wù)往來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項(xiàng)目建議書編號(hào)：KF-7.3-01KF-7.3-01序號(hào):提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期 首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)

18、格等）：可引用的原有技術(shù):可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員:總工程師審核:簽名：日期:總經(jīng)理批示:簽名：日期:（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：KF-7.3-02KF-7.3-02序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:備注:總工程師簽名:設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號(hào)：KF-7.3-03KF-7.3-03序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)

19、品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書編號(hào)：KF-7.3-04KF-7.3-04序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等） 要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要 內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號(hào)：KF-7.3-05KF-7.3-05序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全備注：編制：日期：審核：日期

20、：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：KF -7.3-06-7.3-06序號(hào):發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3.3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-07KF-7.3-07序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全評(píng)審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“ ”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“ ”表有建議或疑問(wèn)，“

21、表不同意1 1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（）2 2采購(gòu)可行性（）3 3加工可行性（）4 4結(jié)構(gòu)合理性（）5 5可維修性（）6 6可檢驗(yàn)性（）7 7美觀性（）8 8環(huán)境影響（）9 9安全性（）1010（ ）1111（） 存在冋題及改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)論:對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人：日期:備注：1.1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留2.2.可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-08KF-7.3-08序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加 驗(yàn)證人員實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）

22、：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：KF-7.3-09KF-7.3-09序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-10KF-7.3-10序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù) 責(zé)人材料供應(yīng)負(fù) 責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù) 責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù) 責(zé)人工藝

23、路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11KF-7.3-11序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、 工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議:簽名：日期:總工程師審核意見：簽名：日期:總經(jīng)理批示：簽名：日期:客戶試用報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-12KF-7.3-12序號(hào):

24、項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議:客戶簽名: 公章：日期: （可另加頁(yè)敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13KF-7.3-13序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全供方評(píng)定記錄表編號(hào)：GY-7.4-01GY-7.4-01序號(hào):供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制:日期:批準(zhǔn):日期:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全

25、本公司主要 的米購(gòu)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方 或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨檢測(cè)量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間序 號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,CA,B,C首次列入 日期評(píng)定 表序 號(hào)年度 復(fù)評(píng) 結(jié)果合格供方名錄

26、編號(hào)：GY-7.4-02GY-7.4-02編制:批準(zhǔn)：日期:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全編號(hào)：GY-7.4-03GY-7.4-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表序號(hào)：供方名稱：地址：電話/傳真：聯(lián)系人：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,CA,B,C :進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（）內(nèi)標(biāo)注:進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占6060%）:（合格批次/到貨總批次）X X 6060質(zhì)量評(píng)分:按期交貨得分（占2020%）:（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X X 2020交期評(píng)分:其他情況（占2020%）:如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其

27、他評(píng)分: 總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期:管理者代表意見（總分100100%，低于6060分或質(zhì)量得分低于4848分時(shí)填此欄）：簽名：日期:月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：GY-7.4-04GY-7.4-04序號(hào):序 號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃 數(shù)量實(shí)購(gòu) 數(shù)量計(jì)劃到 貨日期實(shí)際到 貨日期備注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全臨時(shí)采購(gòu)要求單編號(hào)：GY-7.4-05GY-7.4-05序號(hào):物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃 數(shù)量實(shí)購(gòu) 數(shù)量計(jì)劃到 貨日期實(shí)際到 貨日期備 注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：采購(gòu)單編號(hào)：GY-7.4-06GY-7.4-06序號(hào):序 號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu) 數(shù)量到貨

28、 日期備 注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全其他事項(xiàng)：采購(gòu)員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn) 數(shù)量完成日 期實(shí)際完 成數(shù)量實(shí)際完 成日期月生產(chǎn)計(jì)劃_車間編號(hào)：SC-7.5-01SC-7.5-01實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：SC-7.5-07SC-7.5-07品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全倉(cāng)庫(kù)保管員：日期：品名型號(hào)規(guī)格入庫(kù) 數(shù)量時(shí)間出庫(kù) 數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存物資收發(fā)卡編號(hào)：SC-7.5-8SC-7.5-8倉(cāng)庫(kù)保管員:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案

29、文檔大全隨工單編號(hào)：SC-7.5-05SC-7.5-05序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱:元成數(shù)量工序 號(hào)工 序 名 稱班 組接 圖 日 期計(jì) 劃 數(shù) 量合 格返 工返 修 廢 品宀 元 工 日 期操 作 者檢 驗(yàn) 員備 注序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料單領(lǐng)料部門:編號(hào)：SC-7.5-04SC-7.5-04領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成 日期實(shí)際完 成數(shù)量實(shí)際完 成日期月生產(chǎn)計(jì)劃_車間編號(hào)：SC-7.5-01SC-7.5-01實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：周生產(chǎn)計(jì)劃_車間：時(shí)間：

30、 _月_日到 _月_日 編號(hào)：SC-7.5-02SC-7.5-02生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品 名稱型號(hào) 規(guī)格一一一_二_k四五六日備注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表編號(hào)：SC-7.509SC-7.509序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格 次數(shù)原因返工、返修、報(bào) 廢、降級(jí)或改它用車間:日期:編號(hào)：SC-7.5-03SC-7.5-03填報(bào)：日期：檢驗(yàn)：日期:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全簽名：日期:驗(yàn)證記錄：簽名：日期:顧客處理意見：簽名：日期:測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào)：ZG-7.6-01ZG-7.6-01序號(hào)

31、:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期:本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全主要技術(shù)參數(shù)及精度級(jí)：隨機(jī)附件及資料:歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論:歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果:使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注:填表人:測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào)：ZG-7.6-02ZG-7.6-02序 號(hào)設(shè)備 編號(hào)名稱及 型號(hào)規(guī) 格價(jià) 格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收 日期放置 地點(diǎn)測(cè)量 范圍精 度首校 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)備 注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全填表人計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：ZG-7.6-03ZG-7.6-03序 號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校 準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全內(nèi)校記錄表編號(hào)：ZG-

32、7.6-04ZG-7.6-04序號(hào):設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期：銷售情況反饋表編號(hào)：YXYX -8.1.1-1-8.1.1-1序號(hào):時(shí)間：從年 月至年 月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫(kù)存情況：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全編號(hào)：YX-8.1.1-02YX-8.1.1-02壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況:顧客投訴及需求、期望:代理商評(píng)價(jià)意見、要求及建議:負(fù)責(zé)人簽名：日期:備注：（

33、請(qǐng)按季度填寫，報(bào)告公司營(yíng)銷部：電傳：）售出成品質(zhì)量報(bào)告 （第 季度） 時(shí)間：從年 月至年 月 公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫(kù)存情況:主要故障機(jī)型、臺(tái)件數(shù)及故障情況:主要故障零部件、數(shù)量及故障情況:維修情況:實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全顧客的投訴、需求和期望:代理商的評(píng)價(jià)意見、需求和建議:建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施:備注:總經(jīng)理批示:簽名：日期:編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：YX-8.1.1-03YX-8.1.1-03序號(hào):顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度:質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不

34、滿意價(jià)格：（）很滿意（ ） 一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（ ） 一般（）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意 （）一般 （）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （）一般 （）不滿意 交貨期：（）很滿意 （）一般 （）不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意 （）一般 （）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（）很滿意 （）一般 （）不滿意備品、備件供應(yīng)：（）很滿意 （）一般 （）不滿意 請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議

35、等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表，并于2 2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電傳：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：XG-8.1.2-01XG-8.1.2-01實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-02審核組組長(zhǎng)：頁(yè)審核實(shí)施計(jì)劃組員：年 月曰序號(hào)：第頁(yè)共0 0.審核目的：1.1.審核依據(jù)：GBGB/T T 1900119001 - 20082008 idtidt ISOISO 9001:9001: 20082008本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管

36、理體系其他文件2.2.審核覆蓋產(chǎn)品：3.3.審核時(shí)間： 年 月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全4.4.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。5 5.審核安排:日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議月日審核組會(huì)議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議月日末次會(huì)議內(nèi)審檢查表受審部門時(shí) 間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)編號(hào)：ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-03共頁(yè)第頁(yè)審核員：_實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全不符合報(bào)告編號(hào)：ZG-8.

37、1.2-04ZG-8.1.2-04序號(hào):受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期 :不合格事實(shí)陳述：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型：審核員：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-05序號(hào):審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全審核組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行 情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn) 和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:審核組長(zhǎng)：日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：編號(hào)：ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-06 序號(hào):姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全不合格項(xiàng)分布表實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文檔大全