質量管理手冊修訂稿

1、*有限公司xdfz/gs02-2011管理手冊編 制： 審 批： 版 本：第二版受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：20110318 發(fā)布 20110401實施*有限公司 發(fā)布目 錄第一章 機構設置與職責類文件第一節(jié) 服裝廠組織機構圖5第二節(jié) 部門和人員職責、權限6第二章 管理制度第一節(jié) 管理制度考核辦法16第二節(jié) 文件管理制度17第三節(jié) 人員培訓管理制度20第四節(jié) 生產管理制度22第五節(jié) 生產設備、設施管理制度第六節(jié) 工藝裝備（樣板）管理制度第七節(jié) 采購控制制度第八節(jié) 工藝管理制度及考核辦法. 第九節(jié) 關鍵質量控制點控制程序34第十節(jié) 進貨檢驗和驗證管理制度第十一節(jié) 過程檢驗管理制度第十二節(jié) 出廠檢驗管理

2、制度. 第十三節(jié) 檢測儀器設備管理制度.第十四節(jié) 不合格品控制程序.52第十五節(jié) 倉庫管理制度.55第十六節(jié) 售后服務制度.56第三章 技術文件第一節(jié) 生產設備操作規(guī)程 57第二節(jié) 檢驗儀器、設備操作規(guī)程 62第三節(jié) 防靜電工作服生產工藝規(guī)程66第四節(jié) 防靜電工作服生產工藝流程圖74第五節(jié) 原材料檢驗規(guī)程75第六節(jié) 半成品的檢驗規(guī)程76第七節(jié) 成品的檢驗規(guī)程.77第四章 安全衛(wèi)生管理制度第一節(jié) 安全生產方針、目標81第二節(jié) 安全工作制度82第三節(jié) 安全生產職責83第四節(jié) 安全管理措施86第五節(jié) 安全文明生產規(guī)定88第六節(jié) 安全教育培訓和考核管理制度90第七節(jié) 職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度92第八節(jié)

3、 安全檢查與處罰管理規(guī)定93頒 布 令 本公司依據(jù)特種勞動防護用品生產許可證企業(yè)實地核查辦法要求編制完成了管理手冊第二版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本管理手冊是公司生產許可證產品質量保證的規(guī)范性文件，是指導公司嚴格按照特種勞動防護用品生產許可證實施細則要求的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。經理：年月日任 命 書為保持質量管理體系有效運行，確保產品質量滿足顧客需要，經研究決定，自即日起由李孟俊同志擔任本公司質量負責人具有以下職責：1、貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質量方針、質量目標；2、負責本公司質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負

4、責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況；3、負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全責；4、提出質量工作計劃和質量改進的需求；5、代表公司就質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。經 理：2011年3月18日第一章 機構設置與職責類文件第一節(jié) 組織機構圖 經 理 質量負責人副經理綜合辦庫房保管員 質量檢驗員 采購銷售員 生產技術員 設備安全員 生產車間第二節(jié) 部門及人員的職責、權限一、經理職責、權限1、職責1）負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，全面負責服裝廠的各項工作。2）負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為質量體系運行配備充分的生產和檢驗資

5、源；3）向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和有關質量和安全法律、法規(guī)要求的重要性，確保在本廠的貫徹實施，對最終產品質量安全負全責；4）批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關部門檢查督促各種計劃和制度的貫徹落實；5）定期召開質量分析會議，研究制定質量改進措施，解決重大產品質量問題。6）負責安全生產和勞動保護工作，組織制定安全生產措施和制度及安全生產檢查評定工作。7）負責各職能人員、管理人員的考核。2、權限1） 有權決定本廠組織機構及人力資源提供。2） 有權對本廠的管理制度和技術文件進行否決。3） 有權決定本廠生產、經營戰(zhàn)略和質量安全管理體系持續(xù)改進內容。4）有權處理違規(guī)員工

6、。二、副經理職責、權限1、職責1）貫徹執(zhí)行公司的經營方針，經營目標，并對生產執(zhí)行情況總負責。2）協(xié)助經理做好銷售工作，掌握了解市場動向，及時向經理提供信息。3）向經理報告生產控制過程中的有關情況。4) 總負責監(jiān)督生產產品原料的采購及發(fā)放5）協(xié)助經理建立、健全、實施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。6）總負責產品成本的核算，費用控制，衛(wèi)生達標工作。7）負責設備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8）完成經理交辦的其他工作。2、權限1）有權分配生產任務，對生產過程進行監(jiān)督檢查。2）總經理不在崗時，有權處理公司行政、生產中的重大事項。 3）有權對違章的部門和個人進行處理三、質量負責人職責、權限1、職責

7、1）貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本廠的質量管理制度。2）負責本公司質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況；3）負責處理進貨及生產過程中與質量有關的問題，對成品質量負責；4 ) 提出質量工作計劃和質量改進的需求；5) 負責本廠質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。2、權限1）有權對產品質量進行否決。2）有權否決如何處置不合格品。3）有權對違規(guī)的與質量有關人員提出處置方案。三、綜合辦職責1、負責對車間生產設備和工藝裝備的使用、維護和保養(yǎng)進行管理和監(jiān)督檢查，以及對公司供水供電設施的管理。2、負責檢驗儀

8、器、設備的配備及維護、檢修的管理工作。3、負責本公司的技術管理工作，制定工藝技術規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質量標準、產品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；4、負責上級有關文件精神的上傳下達，負責本廠文件和記錄的控制與管理工作；5、負責供方進行評價，執(zhí)行采購作業(yè)，并對采購物資進行驗證。6、負責產品的質量檢驗工作，實施原輔材料、半成品、最終產品的檢驗和試驗，獨立行使職權，對出廠產品的質量負責；7、負責生產和服務提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。8、負責市場預測、市場調研工作，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進產品質量和開發(fā)新產品提供信息。9、負責不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理結果

9、，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；10、抓好安全生產和產品質量，組織安全生產大檢查，采取安全措施，清除事故隱患。四、綜合辦主任職責、權限1、職責1）貫徹執(zhí)行國家和上級有關行政法律法規(guī)、集團公司質量和安全方針和目標。2）負責綜合辦的全面管理工作。3）負責制定本廠管理制度及技術文件，報廠長審批。4）負責協(xié)助廠長完成各職能人員、管理人員的考核，并組織公司的培訓工作。5）負責上級有關文件精神的上傳下達，負責本廠文件和記錄的控制與管理工作；6）負責生產和服務提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。7）負責顧客滿意程度監(jiān)視和測量工作的控制和管理。8）負責統(tǒng)計技術的推廣及應用工作。9）對本崗工作

10、質量負責。2、權限1）有權對廠管理制度和技術文件進行建議。2）有權拒絕非辦公事宜領取耗材及使用微機、復印。3）有權對違規(guī)人員提出處理方案。4）有權對不符合用工條件和違背國家法令、政策的人員拒絕辦理錄用手續(xù)。五、設備安全員職責、權限1、職責1）貫徹執(zhí)行設備管理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程、技術規(guī)范和標準。2）負責生產設備和工藝裝備的配備及日常管理工作。3）協(xié)助領導組織推動生產中的安全工作，建立健全各種安全制度和檢查資料，貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)及文件。 4）負責全廠職工的安全教育工作，定期對職工進行安全檢查和教育，做好安全生產宣傳工作。 5）定期對全廠的設備、設施進行運行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6）

11、帶頭遵守中石化安全生產“十大禁令”，落實崗位hse職責。2、權限1）對本公司的安全工作有建議權和監(jiān)督權。2）有權停止不合格設備的使用。3）有權對設備列出大修計劃。4）有權對公司違章作業(yè)人員進行處罰。六、生產技術員職責、權限1、職責1）負責生產和服務提供的策劃、統(tǒng)計、安排、管理、指導、監(jiān)督和檢查。2）負責生產過程中各種原材料、半成品的管理，同時負責工藝技術要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；3）負責工藝技術文件的發(fā)放管理等工作；4）負責車間生產過程控制，對生產設備的有效性和安全性負責。5）建立健全各生產崗位的責任制，提高工人的操作技術水平；6）負責有關技術標準、法律、法規(guī)的收集和控制。7）負責工藝裝

12、備（樣板）的管理工作。8）負責不合格品的管理和需要采取的糾正和預防措施的策劃和控制。2、權限1）有權對本廠生產技術管理工作提出建議。2）有權提出本廠技術文件的修改意見。3）有權停止違反技術規(guī)定的產品生產。七、采購銷售員職責、權限1、職責1）認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關方針、政策和法規(guī)，協(xié)助領導組織好供銷經營活動。2）及時掌握和收集市場信息及價格信息，掌握供銷經營情況，在供銷活動中為領導當好參謀，提供決策依據(jù)。3）負責生產用原、輔助材料的采購、供應工作，保證生產任務完成的需要。4）負責編制物資采購計劃，掌握物資信息，協(xié)助生產辦保證合理庫存；必須按計劃訂立合同和實際需要市場采購，要掌握市場信息，堅

13、持貨比三家，價比三家的原則，訂立合同或采購物美價廉的產品和配件。5）做好產品的售后服務工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。2、權限1）對采購供方有選擇建議權。2）對銷售工作有建議權。3）對顧客的要求有保密權。 八、質量檢驗員（專職質檢員）職責、權限1、職責1）負責產品的質量檢驗工作，組織實施原輔材料、過程產品、最終產品的檢驗和試驗，獨立行使職權，對出廠產品的質量負責；2）負責檢驗儀器、設備管理工作，負責臺帳的建立及其檢定、維護、檢修、報廢等有關工作； 3）負責及時將生產過程的質量信息、顧客反饋信息傳遞給有關領導和部門；4）確保各類質量報表的準確性，負責保管產品的檢驗報告、檢驗資料。5）

14、按照規(guī)定及協(xié)議確保檢驗項目符合要求、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結果應及時通知有關部門、崗位；2、權限1）有權拒絕使用不合格的原材料。2）有權提出建議性的質量管理意見的辦法。3）有權拒絕不按操作程序進行。4）有權停止不合格品繼續(xù)生產。九、庫房保管員職責、權限1、職責1）負責倉庫管理，保證倉庫管理的完整性，符合貯存管理規(guī)定。2）對所有入、出庫的原材料、產品進行控制，從質量、數(shù)量上進行把關，做到帳、卡、物相符。3）嚴格入、出庫手續(xù)，按公司要求執(zhí)行并做好標識管理。4）按照倉庫保管要求進行管理，履行保管員義務。5）做到定期盤點，保證原材料及時供應和產成品持續(xù)生產。6） 做好防銹、防塵、防

15、潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7） 掌握原材料數(shù)量準確，確保材料供應及時。2、權限1）拒絕一切未經領導或主管同意的出入庫產品。2）有權對不合格產品拒絕出入庫。3）有權對手續(xù)辦理不恰當?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。十、生產車間職責1）負責生產和服務提供過程的具體實施。2）負責車間設備、設施的維護管理，按照設備管理制度和檢修計劃，做好設備的日常維護保養(yǎng)和檢修工作。3）負責車間工作環(huán)境的控制。4）負責車間工序的自檢、互檢。5）負責對不合格的過程產品、最終產品進行處置6）負責車間內糾正措施的制定和實施。十一、車間主任（兼職質檢員）職責、權限1、職責1）組織安排生產計劃的時限，按時、保質、保量地全面完

16、成各項生產任務在受控狀態(tài)下進行，保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產；2）抓好安全生產和產品質量，組織安全生產大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3）負責產品質量的監(jiān)督檢查，解決生產中存在的有關問題。4）負責車間的設備維護保養(yǎng)工作，認真執(zhí)行設備管理制度。5）做好職工業(yè)務學習和技術培訓，不斷提高職工技術業(yè)務水平。6）負責節(jié)約成本搞好修舊利廢工作。7）負責車間的現(xiàn)場管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊，做好標識；8）負責產品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產品儲存的安全管理工作。9）負責車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預防措施的實施。2、權限1）根據(jù)工作需要，有權安

17、排和調動車間崗位人員。2）有對車間人員績效考核權。 3）有對不合格產品生產過程的處理意見權。十二、操作工人職責、權限1、職責1）嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程、作業(yè)指導書要求進行操作，對本工序的質量負責；2）參加企業(yè)組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗操作工藝、流程和質量標準。3）做好生產過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。4）遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清潔消毒工作，保持個人和環(huán)境。5）各工序必須對本崗半成品質量全面負責，不合格的半成品不得流入下道工序。6）按時按量完成車間主任交辦的工作任務。2、權限1）有權提議關于本崗操作的合理化建議。2）有權收集該崗操作與質量資料。

18、3）有權拒絕接收上道工序的不合格。第二章 管理制度第一節(jié) 管理制度考核辦法一、為加強本企業(yè)的管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特制定本考核辦法。二、本公司內各部門、車間、人員的考核由經理完成，經理的考核由集團公司人力資源部完成。三、本考核辦法采用評分制，每月考評1次，每次10分為滿分。年終進行總評分，總分為120分。四、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1.5分-5分。五、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質量事故的，按考核不合格執(zhí)行。六、對做出突出貢獻，或者避免質量安全事故發(fā)生的當事人

19、，給予0.5-3分的加分；特殊貢獻者，經經理批準，增加5-20分。七、年終總評比，總分低于100分的，即為年度考核不合格，扣發(fā)部門年度獎金；高于110分者，發(fā)給年終獎金；高于120分者，有公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當?shù)奈镔|獎勵。第二節(jié) 文件管理制度一、目的為保證本企業(yè)與質量體系運行有關的文件得到控制，各使用場所均能得到相應文件的有效版本，特制定本制度。二、適用范圍本制度使用于本企業(yè)與質量體系有關的所有文件的管理。三、職責1、綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負責管理性文件和技術性文件的發(fā)放和管理；2、綜合辦主任負責與本部門有關的各種文件的編寫和控制；3、外來文件由綜合辦主任負責收集、備案、發(fā)放

20、及跟蹤管理；四、文件的分類、管理手冊：指導本公司行為的綱領性文件；闡述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責和具體工作程序的文件；、技術性文件：設計圖紙、各工序及崗位作業(yè)指導書、檢驗方法標準、儀器設備操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術作業(yè)文件；、外來文件：包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關的國家標準、行業(yè)標準及國外標準，接受顧客提供的標準、資料、規(guī)范等。五、文件的編號、管理手冊（含技術性文件）：xdfz/gs01（版本號）-2011（年代號）、設計圖紙：xdfztz01（序號）-2011（年代號）六、文件的編寫、審核、批準、文件的編寫：各類文件由綜合辦組織分管人員進行編寫、文件的審

21、批文件審批人員對文件的實用性和有效性負責。審批部門有權將不符合要求的文件注明原因后退回原起草部門重新修訂。、文件的發(fā)放）根據(jù)文件的使用范圍，由綜合辦主任中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。）受控文件發(fā)放前的標識：經批準的管理性文件、技術性文件、外來文件，由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號，做好發(fā)放記錄，便于追溯。、文件的更改1）更改的方法：在原文件上直接劃改；將原文件更改部分換頁；將原文件換版。2）在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請。填寫“文件更改申請單”，注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內容、件已更改內容等，報文件原編制部門由其按規(guī)定進行審批。、文件的銷毀1）受控文件作

22、廢或失效時，由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。）已作廢文件有參考價值需要存檔，應加蓋“作廢”章。3）作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并做好銷毀記錄。、文件的日常管理1）文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。2）未經文件發(fā)放部門的許可，使用者不準私自復印文件，更不準外借。3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。4）各種時效性文件、臨時性文件，如各類計劃、工藝通知書等，按其使用期限予以控制過期自動失效。、外來文件的控制：外來文件經識別、確認后由主管部門進行文件的發(fā)放和管理。第三節(jié) 人員培訓管

23、理制度一、目的為滿足質量管理體系有效運行的要求，對企業(yè)與質量有關的人員進行質量意識教育和專業(yè)技術培訓，以確保各崗位人員滿足能力的要求。二、范圍適用于本公司與質量有關的各級人員的培訓工作三、職責1、綜合辦是培訓的歸口管理部門，負責組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓計劃，經經理批準后組織實施。2、車間負責確定培訓需求，并按培訓計劃安排協(xié)助培訓的實施。四、培訓計劃的編制1、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓的需求和意向，根據(jù)各崗位人員所必需的能力要求，綜合考慮，編制年度培訓計劃，報經理批準后實施。2、年度培訓計劃以外的臨時性專業(yè)培訓，由相關部門提出申請，綜合辦協(xié)助組織。3、需外出學習、培訓的人員，

24、由申請人向綜合辦主任提出申請，報經理批準后，綜合辦備案。培訓結束后，將學習成績證明或證書復印件交綜合辦記入個人檔案。五、培訓的實施1、綜合辦依據(jù)培訓計劃，針對不同的培訓內容和時間要求，分期組織培訓。培訓可采取下列方式：1）、綜合辦舉辦學習班，集中授課；2）、參加外部有關部門組織的培訓；3）、結合各崗位的實際操作，在崗培訓。 2、學習中做到“三落實”，即“時間落實、內容落實、人員落實”。3、技術培訓過程中，盡量采用技術人員指導示范與崗位人員實際操作相結合方式進行。六、培訓的評價和考核1、綜合辦根據(jù)培訓內容和各崗位工作能力需求，組織對員工的培訓考核和資格確認?？己烁鶕?jù)崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操

25、作和實際技能評價等形式進行。2、對從事特殊工作人員，包括從事法規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設備安全必須經過專門培訓的特殊工種人員（如電工）和從事驗證工作的人員（如檢驗員、內審員等），需進行培訓，經考核合格后，并經經理批準后上崗。3、凡經培訓、考核不合格者，應繼續(xù)培訓或調離崗位。七、培訓記錄綜合辦負責建立公司的員工培訓檔案，保存與質量有關的人員的教育、培訓、技能和經驗的記錄，及有關培訓工作的記錄。第四節(jié) 生產管理制度一、目的為了加強生產過程的管理，保證保質保量完成生產任務，達到生產過程能力要求，特制定本制度。二、范圍本制度適用于服裝廠生產過程的控制。三、工作程序1、由廠長下達的生產任務指標，結合本部的

26、生產實力，綜合辦具體組織生產計劃的實施工作。2、車間主任接單后，先組織各組現(xiàn)場管理人員，分析該款標準樣衣的工藝特點，仔細閱讀工藝單的制作要求。3、各款在上線生產前即將生產時，有關現(xiàn)場管理人員應組織車間員工開班前會，對該款做詳細的說明，并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質量標準書面通知，公布于眾。4、車間操作工人必須執(zhí)行現(xiàn)場操作規(guī)程及工藝流程，使生產的產品按照客戶的需要進行，保質保量完成。 5、督促各組員工每天上班清潔設備，檢查自用設備是否完好，發(fā)現(xiàn)異常及時通知維修人員進行維修，以保證設備運作正常。6、生產技術員對一線生產員工縫制輔導到位，質量檢驗員進行巡檢和半成品抽檢。7、要求半成品、成品要堆放整

27、齊，不可隨意捆綁，不能落地，次品隔離并加以標識，防止機器漏油造成污漬，對不同型號的半成品或裁片分開，以免造成色差。8、保證生產現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔，督促有關人員每天打掃生產現(xiàn)場，督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。9、車間主任負責維護好本車間的現(xiàn)場生產秩序，使生產有條不紊，實現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產，使最終的生產便于包裝及裝箱。第五節(jié) 生產設備、設施管理制度一、目的為了加強設備、設施的管理，保證設備正常運轉，設備條件達到生產過程能力要求。二、適用范圍本制度規(guī)定了設備的選型、驗收、報廢以及設備、設施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢查維修等一系列要求。本制度適用于企業(yè)生產設備、設施的控制。三、職責由綜合辦負責生產

28、設備、設施的管理工作，車間負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本車間設備、設施的日常維護和保養(yǎng)。四、設備的選型、安裝、調試及驗收1、大型或重要設備的選購由綜合辦根據(jù)產品生產策劃的安排，組織調查研究，進行技術、經濟論證，定出最佳配置、采購方案，經廠長批準后報集團公司領導審批。2、新購設備進廠由綜合辦組織進行開箱檢查，組織有關操作人員在生產廠家技術人員指導下進行安裝調試。3、設備安裝調試完畢，由廠長、綜合辦、生產車間及設備廠產廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要求，技術資料交檔案室保存。五、設備、設施的使用及日常維護1、車間操作工人每周對操作設備進行一次保養(yǎng)，檢查更換易損件部件。2、車間必須貫徹執(zhí)行

29、設備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃。3、車間應加強設備日常保養(yǎng)和維護工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調整。4、每班結束后，操作手對機器進行潤滑保養(yǎng)。5、保持設備清潔，杜絕臟、松、滴、漏、缺，做到不少一顆螺絲，不漏一滴油。六、設備、設施的檢查1、車間主任每天不少一次對本車間設備狀況進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)機器異常，馬上停機檢查，防止損害機器和“帶病”工作。2、對連續(xù)出現(xiàn)質量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。3、設備、設施發(fā)生事故，車間應填寫“設備檢修單”，綜合辦設備安全員進行調整分析，查明原因，及時采取措施。七、設備、設施的維修1、設備設施的維修應堅持“預防為主”的原則，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎

30、的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。2、車間根據(jù)設備出廠要求和運行狀態(tài)，對設備進行潤滑、維護保養(yǎng)，并做好記錄。3、每臺設備工作半年，要進行主要零部件的檢修。每臺設備工作一年，要對整臺機器進行檢修。4、大修計劃由綜合辦設備安全員編制初步計劃，報主任審核，廠長批準后實施。大修完畢后，由綜合辦組織車間有關人員組成驗收小組按照有關標準要求進行驗收、試車，經驗收合格后填寫設備大修交接單。5、維修工認真保管設備使用說明書、零部件等技術資料，依據(jù)技術標準進行維修。八、設備、設施的報廢設備、設施具有下列情形之一者予以報廢：1）、已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最低使用要

31、求，不能修復者。2）、型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。3）、嚴重影響生產，繼續(xù)使用會引起危險、事故、且不能修復的。4）、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用、修復的。第六節(jié) 工藝裝備（樣板）管理制度一、目的為了加強樣板的管理，保證樣板正常使用，確保現(xiàn)場操作獲得有效版本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設備和保管等內容。本制度適用于本公司樣板的控制和管理。三、職責由綜合辦負責樣板的管理工作，車間負責按規(guī)定要求使用。四、樣板的制作和檢定1、公司樣板由生產技術員接到顧客的技術資料后根據(jù)顧客的要求進行樣板的制作與技術文件的編制。2、 樣板

32、必須由質量負責人審核，廠長批準后，方可投入生產。五、樣板的使用1、樣板由生產技術員負責統(tǒng)一管理，并根據(jù)生產計劃進行發(fā)放及回收，發(fā)放及回收要保存原始記錄。2、在生產過程使用中，操作員要嚴格按照樣板及技術文件的要求進行生產。六、樣板的更改1、生產技術員要定期對樣板進行整理歸檔，結合生產過程中出現(xiàn)的問題進行修改和補充。2、在生產使用中，操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤，由其綜合辦主任填寫樣板檢查記錄表交由廠長做出處理意見，由生產技術員負責修改后再投入車間使用。七、樣板的保管1、樣板由生產技術員統(tǒng)一保管，復印或外借須經廠長批準。2、使用人員嚴禁在樣板及技術文件上亂涂亂畫，樣板及技術文件在回收時出現(xiàn)了缺頁及損壞

33、現(xiàn)象，將追究使用部門責任。3、樣板必須統(tǒng)一用架子掛放，注意防蟲、防潮、防火。第七節(jié) 采購控制制度一、目的通過對采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制，達到滿足整個生產過程的需要，確保最終產品質量。二、范圍適用于本企業(yè)產品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制。三、職責1、綜合辦是物資采購的歸口管理部門，采購銷售員負責制定采購計劃并執(zhí)行采購。2、質量檢驗員負責制定采購物資的技術要求，并負責進貨質量檢驗。3、生產車間負責提供生產計劃安排。四、采購物資的分類根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及最終產品和服務的影響，將采購物資分為：1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品

34、使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：布料；2、輔助物資：構成最終產品非關鍵部位以及非直接用產品本身起輔助作用的物資，如：縫紉線、拉鏈、四眼扣等；五、供方評價規(guī)定1、對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行評價，選擇合格的供方，填寫新增供方評定記錄表。采購銷售員負責建立并保存合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為：1）對供應重要物資的供方，采購銷售員首先對其設備能力、人員能力及管理水平等進行初步評定，索要營業(yè)執(zhí)照復印件及必備的資質證明材料，必要時，采購銷售員應到供方現(xiàn)場對其質量管理體系進行審核，驗證其是否具備持續(xù)生產合格

35、品的能力，填寫供方能力調查表。其次還需經樣品測試及小批量試用，樣品合格后，可小批量適用；能力調查、樣品驗證及小批量試用均合格后經質量負責人批準，方可列入合格供方名錄。2）對于批量供應輔助物資的供方，在批量供應前，應對其進行小批量適用，合格者由質量負責人批準后列入合格供方名錄，進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方，其進貨驗證記錄，即為對此供方的評價。2、供方的再評價1）采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業(yè)績評價表，合格者，經質量負責人批準后繼續(xù)列入合格供方名錄。2）評定總分低于60（或質量評分低于48）應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報質量負責人批準，但應加強對其供應

36、物資的進貨驗證，并執(zhí)行新增供方評價的規(guī)定。 3）供方產品如出現(xiàn)質量問題，采購銷售員應向供方發(fā)出糾正和預防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4、外包方控制對為公司提供服務的外包供方，也要按照以上規(guī)定對其設備能力、人員能力及管理水平等進行評定，合格者，方可作為合格供方。六、采購實施1、采購銷售員根據(jù)生產車間提供的生產計劃和庫存情況編制采購計劃，報經理批準后選擇合格供方進行采購。2、重要原材料采購時，應簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。3、輔助原材料或在商場采購的只需要在采購計劃中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期

37、即可。七、采購產品的檢驗和驗證1、每批采購品進廠，須經質量檢驗員的檢驗，執(zhí)行進貨檢驗和驗證管理制度。2、質量檢驗員也可在供方貨源處抽樣，經檢驗決定是否可發(fā)貨，貨物進廠后仍需進行檢驗。八、采購產品的入庫1、采購產品經檢驗或驗證合格后方可入庫。2、采購產品按規(guī)定驗收入庫，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。3、采購產品入庫后，按品種等級分別堆放整齊，并做好標識。第八節(jié) 工藝管理制度及考核辦法一、目的為加強對生產現(xiàn)場工藝的管理，保證在生產過程中嚴格按照工藝文件操作，遵守工藝紀律，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產現(xiàn)場工藝的管理。三、職責1、副經理負責組織制定工藝文件，并對工藝執(zhí)行情況進行檢

38、查和考核。2、質量檢驗員負責對關鍵質量控制點的工藝執(zhí)行情況進行巡檢。3、基層班組負責人貫徹落實工藝紀律，并對檢查出的不符合項進行整改。四、工藝紀律要求1、工藝紀律是確保產品質量、安全生產、降低消耗、提高效益的保證。各相關部門及人員應嚴格執(zhí)行工藝紀律。2、必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰，并符合技術文件的審批、修改規(guī)定。工藝文件包括配比通知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的文件；。3、一線操作人員上崗前須經過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。4、車間必須依據(jù)工藝文件安排生產，并努力做到均衡生產。5、凡投入生產的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設

39、計和工藝要求。6、必須保證工藝裝備正常運轉、安全可靠，符合工藝裝備管理制度。7、操作人員在生產中必須嚴格按照技術圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行生產。8、檢驗人員必須嚴格按照技術圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書進行檢查。五、工藝變更操作1、采用新技術、新工藝、新材料、新設備時應采取工藝分析、審查和試驗。必須經過技術、生產、質量管理部門的共同驗證，鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。2、為均衡生產或生產急需，在不影響整體質量，并對后續(xù)工序加工亦無影響，允許臨時變更工序順序或加工順序，但必須得到質量負責人的批準。六、工藝記錄的管理1、關鍵質量控制點的工藝指標執(zhí)行情況必須要有記錄，由操作人員填寫并保留

40、。2、過程檢驗人員的巡檢記錄應保留。3、生產管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應保留。七、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效運行，不流于形式，對于違反工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行考核：1、工藝檢查由綜合辦生產技術員負責，質量負責人批準處理意見，每周一次。2、對于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝操作規(guī)程進行操作，導致不符合工藝要求導致不合格品發(fā)生的，檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評，并對操作者進行罰款100元/次。3、因上一工序原因導致工序不合格的，若能夠及時查找原因并調整，不做處罰，否則，按上述條款進行處罰。4、關鍵質量控制點如出現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象，通報批評并對操作者處罰200元/次。5

41、、工藝文件保管不善造成丟失或損壞的，罰款100元/次。6、對1月內違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者，除進行處罰外，要待崗培訓一星期，考試合格后方可繼續(xù)上崗。7、綜合辦保留工藝考核記錄。第十節(jié) 關鍵質量控制點控制程序一、目的為了正確把握工序中的重點并對其加以控制，達成工序質量的有效管理，及時發(fā)現(xiàn)工序質量問題并及時解決，保證產品質量的穩(wěn)定，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司關鍵質量控制點的設置和管理工作。三、關鍵質量控制點的涵義關鍵質量控制點是指產品生產過程中必須重點控制的質量特性、關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)和主導因素。四、關鍵質量控制點的設置關鍵質量控制點是產品制造過程中必須重點控制的質量特性

42、和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求的工序，需考慮設立質量控制點：1、關鍵工序1）對產品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2）出現(xiàn)不良品較多的工序。3）用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。2、特殊工序1）工藝上有特殊要求，對下道工序有重大影響的工序。2）所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。3）無法采取或采取監(jiān)測手段不經濟的，對該工序的質量進行監(jiān)測的工序。4）待產品交付后問題才會暴露出來的工序。關鍵質量控制點的確定由質量負責人會同生產、質檢人員確定。不得有漏項。五、關鍵質量控制點的識別本公司關鍵質量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制（绱領子、绱袖子）。六、首件檢驗的控制1、首件檢驗的概念和范圍1）首檢又稱首件檢

43、驗，是指對每批次生產的第一或前幾件產品進行檢驗，目的在于及時發(fā)現(xiàn)問題，從而避免產生批次性不合格品。首件檢驗主要由專職質檢人員進行，操作人員配合。2）首檢范圍a.每個連續(xù)生產的批次開始時；b.工藝、材料、設備、人員發(fā)生變化時；c.新產品的第一次試制時。d.使用新的工裝與模具時。3、首檢實施要求1）操作人員生產出首件產品后應進行自檢，自檢符合要求后，交質檢人員進一步檢驗，并填寫首件檢驗記錄。2）首件檢驗項目和流程包括裁剪 做口袋 合身縫 绱領子绱下圍 绱袖子 绱袖頭 做褲口袋 合側縫 合后襠 绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成品帶電荷的檢測。3）在首檢過程中，若無法在短時間內判定某些品質特性，則

44、可針對這些特性在新產品試制時的進行檢測，首檢時可先不檢驗這些項目。5）因批量的原因，某些產品檢驗時要求不止檢驗一件產品，則生產車間應生產足量的產品進行首件。6）首件檢驗必須講究效率，以免影響生產進度。7）產品試制時，首件經檢驗合格的產品由質檢人員作為樣品進行保存。七、裁剪、縫制（绱領子、绱袖子）的控制裁剪、縫制（绱領子、绱袖子）是合衣過程的重點，作為關鍵質量控制點，要求在加強一般工序質量控制的同時，采取有效的控制方法，對其進行重點控制，保證工序經常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個方面：（1）確立關鍵質量控制點，并在生產工藝流程圖和生產車間現(xiàn)場標明。（2）質量檢驗員必須按規(guī)定及時做好首檢和巡檢

45、，保留檢驗原始記錄。（3）操作人員應嚴格遵守工藝紀律，堅持做好生產運行記錄。車間主任需對關鍵質量控制點進行確認并簽字。（4）裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服裝款式要求是否一致，認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象，保證裁剪質量。 （5）在操作電剪刀前，要檢查所裁的面料劃線是否清晰，重點部位是否標記明顯，劃片的絲向及數(shù)量是否準確，以保證下到工序的產品質量。 （6） 绱領前定準領口的中心點，領面壓領里0.1cm，領面和領里的中心點對齊，做到不偏不斜，保證領面和領里松緊適宜，美觀平服，不反翹，不起皺，領角對稱。（7）绱袖前預先收好袖山吃勢，保

46、證绱袖圓順，吃勢均勻，兩袖長短一致，避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。第十一節(jié) 進貨檢驗和驗證管理制度一、目的為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質量，把好原材料關，確保產品質量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本制度。二、適用范圍適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項目的檢驗和驗證。三、職責1、公司質量檢驗員進貨的檢驗和驗證工作。2、庫管員負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。四、進料檢驗流程1、綜合辦編制進貨檢驗和驗證規(guī)程，由質量負責人審核交經理批準后實施。2、進貨檢驗和驗證規(guī)程的內容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗項目、指標要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達不到的檢測

47、項目，規(guī)定出委托檢測的頻次、項目。3、采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房保管員、質量檢驗員進行進料的驗收和檢驗。4、接到來料后，由庫房保管員核對來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，經核實無誤后，放置于“待檢區(qū)”通知質檢人員檢測。5、質量檢驗員接到檢驗通知后，首先查看檢驗報告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據(jù)原材料標準和進貨檢驗和驗證規(guī)程的規(guī)定對來料進行檢驗，填寫“進貨驗證記錄”。6、質量檢驗員在“進貨驗證記錄”上簽字（或蓋章）并加蓋“合格”章作為檢驗合格物料的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)，由庫管員對來料按檢驗批號標識入庫。7、對于檢測中不合格的原材料根據(jù)

48、不合格品控制程序的規(guī)定處置，不合格來料不允許入庫，應將其從“待檢區(qū)”移入“不合格品區(qū)”，并進行相應的標識。8、進料檢驗結果的處理方式1）檢驗合格的材料，質量檢驗員將其放置在“合格區(qū)”，或懸掛貼合格標簽，以示區(qū)別，等待庫房保管員將合格品入庫定位。2）不符合驗收標準的材料，首先將進料放置在“不合格品區(qū)”，并于“進貨驗證記錄”上記錄不合格項目，經綜合辦核實后轉采購部門處辦理退貨。9、質量檢驗員應保留來料的合格證明材料、“進貨驗證記錄”“檢驗原始記錄”等相關記錄。第十二節(jié) 過程檢驗管理制度一、目的為了確保過程質量穩(wěn)定，并力求改善質量、提高生產效率、降低生產成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本

49、公司生產過程中對在制品、半成品的自檢、互檢、專檢的管理。三、自檢的管理生產過程中每一位操作者均應按照技術圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書等工藝文件對所生產的產品實施自主檢驗，遇質量異常應予挑出，隔離存放，并及時報告班組長分析原因，采取措施，防止重復發(fā)生。四、互檢的管理對流水線生產作業(yè)實行下道工序接到上道工序的制品時應檢查上道工序產品的質量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。對于非流水線作業(yè)，由生產組長負責對組員的制品隨時抽樣檢查。條件允許的情況下兩種方法同時實施。檢測依據(jù)為技術圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導書等工藝文件。五、巡回檢驗的管理1、巡回檢驗概念巡回檢查制度時定點、定時，對生產的重要部位進行全面檢查，掌握

50、情況，發(fā)現(xiàn)問題及時排除隱患，確保產品質量穩(wěn)定的一項制度。2、巡回檢驗的方式：由公司質量檢驗員進行，檢驗方法如下：a.對于批量較大、工藝簡單、不易出問題的工序，實行抽樣檢查制。 b.對于原料特殊、難度大、易出問題的關鍵質量控制點，實行全檢制，做到一件產品也不放過。3、巡回檢驗的實施要求：a.由各公司專職檢驗員負責對生產過程巡回檢驗。b.各公司依據(jù)產品生產工藝結合實際需要制定半成品檢驗規(guī)程，規(guī)劃檢查點，規(guī)定檢查人員、頻次、項目、方式、方法。選用較合理的檢查路線和順序檢查。c.質量檢驗員依據(jù)工藝文件和半成品檢驗規(guī)程各道工序每日分上午、下午、加班時段進行巡回檢驗，并及時將檢驗情況詳細記錄在“工序巡檢記

51、錄表”的相應欄內。d.對于質量控制點經過程檢驗員查驗合格后方可轉入下一道工序或流程；返工品經過程質檢專員重檢后方可放行。過程檢驗員每日應將檢查結果記錄在“工序巡檢記錄表”中。e.在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)生產人員的操作不規(guī)范或發(fā)生工藝流程問題時，巡檢人員需要及時生產人員做出調整，并記錄考核。f.質量巡回檢驗應注意工作效率，以免影響生產進度。g.過程巡檢中若發(fā)現(xiàn)可能引起重大質量事故的隱患，過程巡檢員有權決定立即停產，并及時通知生產負責人和質量負責人。六、記錄要求檢驗人員應保留自檢、互檢、專檢的有關記錄。第十三節(jié) 出廠檢驗管理制度一、目的為使檢驗人員了解檢驗方式，確保產品出廠質量，讓用戶滿意放心，特制定本制

52、度。二、適用范圍適用于本公司產品出廠檢驗的各階段。三、職責1、質量負責人全面負責出廠檢驗工作，組織制定出廠檢驗規(guī)程。2、質量檢驗員具體實施出廠檢驗工作。四、出廠檢驗的階段1、完工檢驗階段是指產品所有生產工序都已經完成后進行檢驗的階段，該階段檢驗合格后，通常除進行打印標識和外包裝外，不再做其他工作，即可將入庫或交付用戶。完工檢驗是對最終產品質量的全面考核，同時也是驗證產品是否符合顧客要求的最后時機，是質量保證活動的重要內容。2、包裝檢驗階段是指在對產品進行包裝、標識后，針對包裝、標識是否符合要求的檢驗，該階段是在成品入庫或交付前進行。五、出廠檢驗的管理1、出廠檢驗的準備工作由各公司質量管理部門編

53、制出廠檢驗規(guī)程，內容包括：1）確定檢驗項目在實施檢驗之前，應明確檢驗項目，檢驗項目應符合要求。2）明確檢驗標準明確規(guī)定出廠檢驗的技術圖紙、規(guī)范和標準，以此作為檢驗時的判定依據(jù)，如無法以文字表明，樣本來表示。3）選擇檢驗方式選擇采用全數(shù)檢驗（又稱例行檢驗）還是抽樣檢驗，若抽樣檢驗應事先確定抽樣方案。4）選擇檢驗方法在進行出廠檢驗時，確定使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以感官檢查（如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應說明。4、質量檢驗的實施要點1）各公司在生產部門完成后通知質量檢驗員進行檢驗。2）質量檢驗員接到通知后嚴格按照產品標準及出廠檢驗規(guī)程的規(guī)定及時進行檢驗，做出判定結論，填寫“出廠檢驗記錄”并簽字或蓋章，必要時形成檢驗報告。3）出廠檢驗完成后，需根據(jù)出廠檢驗結果進行標識，并針對成品的合格和不合格狀態(tài)，進行分區(qū)、分類管理。4）若判定結果為不合格，應及時通知生產部門評審處置，具體執(zhí)行不合格品管理制度。5、為滿足產品標準要求需要進行委托檢驗和型式試驗時，應委托有資質和合法地位的檢驗機構進行。6、“檢驗員章”的管理 “檢驗員章”須由單位經理進行授權后方