010送樣產(chǎn)品管理辦法（暫行）

1、 受控號：重慶卡福汽車制動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司送樣產(chǎn)品管理辦法（暫行）g/cf03.06.0102005編 制：管 靈 2005年3月15日審 核：周玉德 2005年3月25日批 準(zhǔn)：王 剛 2005年4月10日會 簽：編制部門：質(zhì)量管理部2005年4月10日發(fā)布 2005年4月15日實施送樣產(chǎn)品管理辦法（暫行）1目的為了加強新產(chǎn)品送樣產(chǎn)品和老產(chǎn)品送樣產(chǎn)品的管理，杜絕送樣過程中發(fā)生問題，達(dá)到顧客滿意，特制定本辦法。2定義2.1新產(chǎn)品送樣產(chǎn)品指我公司第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品（新產(chǎn)品），提交給顧客的樣件。2.2老產(chǎn)品送樣產(chǎn)品指我公司已長期生產(chǎn)的產(chǎn)品第一次提交給新的顧客。3適用范圍 適用于公司內(nèi)部的樣件控制。3

2、職責(zé)3.1銷售公司負(fù)責(zé)實施樣件的送樣，并負(fù)責(zé)跟蹤顧客的意見反饋。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對送樣產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)確定送樣產(chǎn)品的可靠性。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送樣產(chǎn)品的生產(chǎn)組織。4詳細(xì)要求4.1銷售公司接到顧客產(chǎn)品送樣通知后，在一個工作日內(nèi)將其形成“送樣產(chǎn)品”書面通知。通知的內(nèi)容應(yīng)包括：送樣的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、送樣的時間、相關(guān)的技術(shù)要求、包裝要求等詳細(xì)要求。4.2銷售公司將通知報經(jīng)公司主管技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將通知發(fā)放到相關(guān)部門。4.3 各部門接到“送樣產(chǎn)品”通知后，按各自的職能分別做好相關(guān)工作：4.3.1生產(chǎn)部按通知明確的產(chǎn)品品種和數(shù)量、時間安排和組織樣品的生產(chǎn)。若用庫存現(xiàn)有產(chǎn)品送樣

3、，生產(chǎn)部必須在一天之內(nèi)書面通知質(zhì)管部，質(zhì)管部接到通知后應(yīng)立即對庫存產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗，并將復(fù)驗結(jié)果書面反饋給生產(chǎn)部： a）質(zhì)管部復(fù)驗的結(jié)果是庫存產(chǎn)品能分選出的，由生產(chǎn)部通知相關(guān)車間/分廠辦理退庫手續(xù)，并將產(chǎn)品退回到相關(guān)車間/分廠，由質(zhì)管部安排檢驗人員進(jìn)行分選，相關(guān)車間/分廠協(xié)助檢驗人員進(jìn)行分選并按要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識后入庫； b）質(zhì)管部復(fù)驗的結(jié)果是庫存產(chǎn)品需進(jìn)行返工后才能送樣的，由生產(chǎn)部通知相關(guān)車間/分廠辦理退庫手續(xù)，并將產(chǎn)品退回到相關(guān)車間/分廠進(jìn)行返工，由質(zhì)管部檢驗人員進(jìn)行驗收。相關(guān)車間/分廠按要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識后入庫。4.3.2相關(guān)車間/分廠接到生產(chǎn)部送樣產(chǎn)品生產(chǎn)通知后，必須安排專人負(fù)責(zé)（項目負(fù)責(zé)

4、人），生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按照圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行加工和（或）裝配并做好自檢記錄。在生產(chǎn)過程中，在制檢驗員必須完整的跟蹤檢驗每一工序的產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真做好檢驗記錄并簽名（不使用檢驗專用章），在檢驗過程中若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即停止生產(chǎn)并報告項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置。4.3.3車間/分廠生產(chǎn)完畢后，在制檢驗應(yīng)再次對產(chǎn)品進(jìn)行全面復(fù)驗。復(fù)驗無誤，將在制檢驗記錄提交車間/分廠項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，同時車間/分廠將產(chǎn)品裝入恰當(dāng)?shù)墓の黄骶卟⒆龊谩八蜆赢a(chǎn)品標(biāo)識”隨“產(chǎn)品入庫單”送綜合檢驗。4.3.4綜合檢驗接到送樣產(chǎn)品和“產(chǎn)品入庫單”后，要指派專人核對產(chǎn)品的標(biāo)識、數(shù)量、狀態(tài)等是否合乎規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)問題立即與車間/分廠進(jìn)行核實。問題

5、嚴(yán)重的可以拒檢，同時報告質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)。核對無誤的，檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行100%的全檢，并立即填寫“質(zhì)量檢驗報告單” 并簽名（不使用檢驗專用章）后傳遞給質(zhì)管部主管技術(shù)員同時將合格和不合格的產(chǎn)品分別做好標(biāo)識單獨存放。3.3.5質(zhì)管部主管技術(shù)員接到“質(zhì)量檢驗報告單”應(yīng)對檢驗報告進(jìn)行認(rèn)真的審核，對有疑問的項目可要求檢驗員進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)驗。審核無誤的，合格產(chǎn)品放行。產(chǎn)品不合格的，由質(zhì)管部主管技術(shù)員將“質(zhì)量檢驗報告單”傳遞到技術(shù)部。屬零部件的由技術(shù)部部長在“質(zhì)量檢驗報告單”上簽字做出是否放行的決定。屬最終產(chǎn)品的由主管技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理在“質(zhì)量檢驗報告單”上簽字做出是否放行的

6、決定。否則質(zhì)管部各級人員不得放行不合格送樣產(chǎn)品。4.4除非主管技術(shù)質(zhì)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部不得放行未完成全尺寸（包括幾何尺寸、產(chǎn)品性能實驗、產(chǎn)品壽命實驗等）檢驗并證明是合格的產(chǎn)品。4.5各生產(chǎn)單位在“送樣產(chǎn)品”入庫時必須做好標(biāo)識，各庫房對入庫后的“送樣產(chǎn)品”必須單獨標(biāo)識和存放。4.6“送樣產(chǎn)品”入成品庫后，由生產(chǎn)部通知銷售公司，銷售公司在領(lǐng)件時要仔細(xì)核對實物，防止錯誤。同時要查看產(chǎn)品包裝是否能滿足發(fā)運（防護(hù)）的需求。發(fā)現(xiàn)問題立即通知相關(guān)部門實施糾正。4.7銷售公司將“送樣產(chǎn)品”發(fā)運到相關(guān)顧客后，應(yīng)立即通知相關(guān)分公司人員對“送樣產(chǎn)品”進(jìn)行接收。接收人員應(yīng)當(dāng)對“送樣產(chǎn)品”進(jìn)行復(fù)查（防止發(fā)運途中對產(chǎn)品質(zhì)量的損失），復(fù)查無誤后將產(chǎn)品送到顧客的手中，同時跟蹤顧客對“送樣產(chǎn)品”的驗收和裝車情況，將相關(guān)信息及時反饋到質(zhì)管部。4.8檢驗記錄的匯