生產(chǎn)過程控制程序

1、 培訓(xùn)管理資料大全 商務(wù)智庫整理生產(chǎn)過程控制程序process control procedure document no. ht1.703version：2.0effective date： 20030801擬制 made by：amy會 審 reviewer批準(zhǔn)approved by：tom/公務(wù)部james/供應(yīng)部utoubave/計財部本版修訂記錄版本號修改內(nèi)容概要原因生效日期v1.0新擬制20021001v2.0改進管理，優(yōu)化文件20030801鄭重聲明：未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)制 培訓(xùn)管理資料大全 商務(wù)智庫整理文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編號ht1.703版本v2.01、 目的對影響生產(chǎn)質(zhì)

2、量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2、 適用范圍適用于公司產(chǎn)品裝配、檢驗的工序質(zhì)量的控制。3、 定義3.1【過程】將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。3.2【生產(chǎn)過程】由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件以及其它規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.3【重要工序】本公司是指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的，如老化前測試、成品測試等。4、 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部4.1.1 生產(chǎn)部主管a） 策劃并確定生產(chǎn)資源，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)生產(chǎn)部門人員照章生產(chǎn)；b） 協(xié)調(diào)部門內(nèi)部以及與其它部門的關(guān)系，確保生產(chǎn)計劃能保質(zhì)保量完成。4.

3、1.2 工段長a） 按計劃與有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)；a） 指導(dǎo)、控制部門內(nèi)生產(chǎn)活動，協(xié)調(diào)部門內(nèi)部關(guān)系以及與他部門的關(guān)系；b） 工裝、儀器設(shè)備的日常維護管理；b） 重點關(guān)注作業(yè)質(zhì)量改善，及時反饋生產(chǎn)過程中的問題到相關(guān)部門，并協(xié)助處理；跟進物料上線使用情況并處理制程反饋物料問題。4.1.3 生產(chǎn)計劃a） 按照市場預(yù)測、銷售訂單及生產(chǎn)能力情況，做出主生產(chǎn)計劃。b） 半成品和成品的管理，原材料的的進、出管理以及庫存的分析和控制。4.2 技術(shù)工程部c） 協(xié)助生產(chǎn)流程安排，進行必要的現(xiàn)場操作指導(dǎo)和過程質(zhì)量控制；d） 編制生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝指導(dǎo)文件；e） 現(xiàn)場工藝管理，分析、解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。f） 按

4、規(guī)定對生產(chǎn)物料、半成品、成品實施檢驗或試驗，對驗證和確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；g） 負(fù)責(zé)不合格品的處理、質(zhì)量稽核及其質(zhì)量狀況統(tǒng)計分析；h） 制定標(biāo)準(zhǔn)工時、標(biāo)準(zhǔn)工序及工藝路線，推進工業(yè)工程；i） 負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的校驗、維修和控制。j） 設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)能力及電力容量的規(guī)劃，制造技術(shù)的研究、引進；k） 生產(chǎn)設(shè)備的安裝、場地規(guī)劃及定置、維護、改進等。43 采購部a） 參與并執(zhí)行采購計劃，對采購元器件的及時性、配套率和質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、 過程要求代號過程過程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出01生產(chǎn)計劃a) 在主生產(chǎn)計劃做成后，再根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細(xì)作業(yè)計劃，釋放車間離散任務(wù)及裝配任務(wù)

5、。b) 按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。c) 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃中外協(xié)加工部分的內(nèi)容，釋放相應(yīng)的外加工任務(wù)d) 采購部接到外加工任務(wù)后，根據(jù)料單通知外協(xié)廠點料加工。銷售中心生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃02生產(chǎn)準(zhǔn)備a） 確保人員數(shù)目、技能滿足對應(yīng)崗位要求。b） 確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。c） 按計劃與任務(wù)領(lǐng)出生產(chǎn)物料，并對生產(chǎn)物料進行必要的確認(rèn)工作。d） 當(dāng)物料不能及時到位時，要提請計劃等部門注意并進行跟蹤。e） 上線生產(chǎn)前，應(yīng)保證作業(yè)指導(dǎo)書等有效的工藝技術(shù)文件都已到位（或很容易獲得）。f） 確保生產(chǎn)環(huán)境滿足

6、工藝要求，對生產(chǎn)區(qū)域按照6s要求進行整理。如“4 職責(zé)”03試產(chǎn)a) 若是新產(chǎn)品或停產(chǎn)的產(chǎn)品上線，可試生產(chǎn)、檢測，確認(rèn)過程合格后，再量產(chǎn)。b) 此間，確保生產(chǎn)時所需的技術(shù)工藝文件齊全、產(chǎn)品測試指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)生產(chǎn)要求。c) 并確保所需儀器儀表設(shè)備工裝齊全滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)部04工序控制a) 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，物料員、作業(yè)員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。b) 在生產(chǎn)過程中，作業(yè)員應(yīng)及時填寫工序流程卡，并明確標(biāo)識產(chǎn)品所處的狀態(tài)。c) 對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。d) 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。e) 及時將生產(chǎn)進展?fàn)顩r及其過程中出現(xiàn)的

7、問題報告主管部門,確保生產(chǎn)過程受控。f) 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告現(xiàn)場管理人員，由其通知相關(guān)部門解決。g) 現(xiàn)場生產(chǎn)工藝、儀器設(shè)備、物料問題等問題由技術(shù)工程相關(guān)人員解決。h) 工序質(zhì)量問題由生產(chǎn)工程師負(fù)責(zé)處理，解決不了的問題，則召集相關(guān)部門協(xié)商處理、解決。生產(chǎn)部工藝流程作業(yè)指導(dǎo)05工序檢測d) 質(zhì)量控制作業(yè)員自檢與互檢,合理組織作業(yè)人員進行自檢與互檢，減少在線不合格品的發(fā)生。e) 根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，進行規(guī)定的生產(chǎn)工序的檢測、老化、調(diào)試、維修。生產(chǎn)部工藝流程企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)06成品檢測a) 為了配合檢驗員工作，指定崗位的作業(yè)員應(yīng)按規(guī)定及時送檢。b) 依據(jù)檢驗程序進行成品進行檢驗。c) 對于生產(chǎn)、檢

8、驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工、重檢。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)07包裝入庫成品檢驗合格按照包裝工藝要求，包裝、遞交規(guī)定的單據(jù)辦理入庫。生產(chǎn)部包裝規(guī)范08計劃核銷a) 適時核對生產(chǎn)、計劃、任務(wù)的一致性，根據(jù)情況調(diào)整計劃和生產(chǎn)進度。b) 當(dāng)計劃完成時，及時核銷生產(chǎn)計劃與任務(wù)。c) 清理物料，該退庫的退庫，不退庫的要妥善保存并清楚標(biāo)識。生產(chǎn)部09注1：不同產(chǎn)品的工序控制以其工藝流程為基準(zhǔn)。6、 管理程序6.1 操作程序6.1.1 若是新產(chǎn)品或停產(chǎn)產(chǎn)品的計劃上線按照“過程要求”執(zhí)行。6.1.2 正常情況的產(chǎn)品上線可越過“過程要求”中的03。6.1.3 不屬生產(chǎn)計劃之內(nèi)的試驗型生產(chǎn)必須有03，其

9、他則根據(jù)背景情況執(zhí)行。6.1.4 以下情況（必需有06）可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。a) 應(yīng)急、補充生產(chǎn)；b) 來自關(guān)聯(lián)公司的協(xié)助加工；c) 外協(xié)加工件在此返工；d) 市場返回不良品的返工、返修；e) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他生產(chǎn)任務(wù)。6.1.5 可行時，對oem、外協(xié)生產(chǎn)過程的控制可以等效引用本程序。6.2 控制程序6.2.1 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.2 設(shè)備控制：a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)

10、發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.3 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制

11、訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.4 工藝控制：a） 當(dāng)不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。b） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。c） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.5 控制環(huán)境：a） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。b） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。c

12、） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。d） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。e） 監(jiān)督進入防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。附件控制程序6.2.6 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.7 設(shè)備控制：a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢

13、驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.8 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。

14、g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.9 工藝控制：d） 當(dāng)不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。e） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。f） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.10 控制環(huán)境：f） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。g） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。h） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆

15、亂放。i） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。j） 監(jiān)督進入防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。7、 附件控制程序6.2.11 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.12 設(shè)備控制：a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測

16、產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.13 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)

17、物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.14 工藝控制：a） 當(dāng)不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。b） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。c） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.15 控制環(huán)境：k） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。l） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。m） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。n） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。o） 監(jiān)督進入

18、防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。8、 附件控制程序6.2.16 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.17 設(shè)備控制：a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，

19、應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.18 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.19 工藝控制：a） 當(dāng)

20、不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。b） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。c） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.20 控制環(huán)境：p） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。q） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。r） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。s） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。t） 監(jiān)督進入防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。9、 附件控制程序6.2.21 人員管

21、理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.22 設(shè)備控制：a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.23 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃

22、（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.24 工藝控制：a） 當(dāng)不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。b） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技

23、術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。c） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.25 控制環(huán)境：u） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。v） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。w） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。x） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。y） 監(jiān)督進入防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。10、 附件控制程序6.2.26 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.27 設(shè)備控制：

24、a) 在生產(chǎn)前，車間應(yīng)對所用設(shè)備、計量器具進行檢查，對不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的設(shè)備、計量器具，要及時報請儀器設(shè)備管理科處理。b) 儀器設(shè)備在使用前要進行確認(rèn)，使用后要適當(dāng)維護。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。d) 如檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。生產(chǎn)、檢驗部門按此范圍進行返工或重新檢測。e) 設(shè)備使用人或操作員，應(yīng)按規(guī)定要求對其進行日常維護、保養(yǎng)工作。6.2.28 物料控制：a) 按生產(chǎn)計劃（任務(wù)）領(lǐng)取物料，由計劃部門安排生產(chǎn)進度。b) 倉儲部根據(jù)任務(wù)備料，由車間物料

25、員負(fù)責(zé)領(lǐng)取批量物料。c) 對于機箱、機柜，建立緩沖庫，由車間主管或工段長管理物料，由倉儲部管理出入帳。d) 倉庫根據(jù)生產(chǎn)車間填寫的物料單掌握倉庫的動態(tài)數(shù)據(jù)，并可對物料抽查清點。e) 制訂物料的標(biāo)識管理方法并切實執(zhí)行。f) 生產(chǎn)部或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對物料標(biāo)識進行檢查，確保物料狀態(tài)明確。g) 車間主管和工段長應(yīng)確保生產(chǎn)用零件、部件之存放、傳送符合相關(guān)工藝要求。h) 經(jīng)物品所在單位許可，任何人不得隨意挪用、動用物料。6.2.29 工藝控制：a） 當(dāng)不能保證質(zhì)量時，現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。b） 需要時，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等），讓操作人員知道干到怎樣才算合格。c） 質(zhì)量/工藝管理人員及時反饋生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，并督促及時解決。6.2.30 控制環(huán)境：z） 應(yīng)保持生產(chǎn)區(qū)域整潔有序。aa） 物料、工具、小型儀器設(shè)備擺放應(yīng)符合現(xiàn)場工藝要求。bb） 工段應(yīng)及時對故障物料及設(shè)備、邊、角、廢料進行處理，不得使之長期滯留生產(chǎn)現(xiàn)場，更不能使之亂堆亂放。cc） 工藝部門應(yīng)劃分防靜電區(qū)域并確保防靜電設(shè)備設(shè)施的可靠性。dd） 監(jiān)督進入防靜電區(qū)域的人員遵循有關(guān)防靜電的工藝要求。11、 附件控制程序6.2.31 人員管理：a)確保生產(chǎn)操作、檢驗等重要崗位有合格技能者上崗。6.2.32 設(shè)備控制：a)